第一部分 部门概况.................................... 4
一、部门职责.......................................................................................................... 4
二、机构设置......................................................................................................... 4
第二部分 2024年度部门决算情况说明.................... 6
一、收入支出决算总体情况说明................................................................................ 6
二、收入决算情况说明.............................................................................................. 6
三、支出决算情况说明.............................................................................................. 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................. 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................... 9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................ 9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况................................................ 9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况............................................... 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................. 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................... 11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.......................................... 11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.......................................... 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................... 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................ 13
十、其他重要事项的情况说明.................................................................................. 13
（一）机关运行经费支出情况........................................................................... 13
（二）政府采购支出情况.................................................................................. 13
（三）国有资产占有使用情况........................................................................... 14
（四）预算绩效管理情况.................................................................................. 15
第三部分 名词解释............................... 16-17
第四部分附件.................................... 18-21
第五部分 附表...................................... 22
第一部分 部门概况
负责指挥疏导交通，维护道路交通秩序；依法查处交通违法行为，预防和处理交通事故；按规定办理或受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育，排查道路交通安全隐患，以及履行法律、行政法规规定的其他职责。
二、 机构设置
宣汉县公安局交通警察大队，为独立核算单位,财政核编46人。实有在职职工46人，警务辅助人员100人。退休人员16人.
宣汉县公安局交通警察大队无下属单位，本单位为宣汉县公安局下属二级行政单位，下属机构：
2.南坝中队
3.普光中队
4.樊哙中队
5.城区一中队
6.城区二中队
7.车管所
8.办公室
9.特勤中队
10.新华中队
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入、支出总计均为1969.45 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少90.39 万元，下降4.39%。主要变动原因是财政拨款收入较上年减少，进而导致项目支出、公用经费减少。
2024 年度本年收入合计1969.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1969.45 万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占0%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024 年度本年支出合计1969.45 万元，其中：基本支出1175.38 万元，占37.4%；项目支出794.07 万元，占25.3%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为1969.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少90.39 万元，下降4.39%。主要变动原因是财政拨款收入减少，使得项目支出和公用经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款支出1969.45 万元，占本年支出合计的100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.39 万元，下降4.39%。主要变动原因是财政拨款收入缩减，导致项目支出减少。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出1969.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出1729.09 万元，占87.8%；社会保障和就业支出129.93 万元，占6.6%；卫生健康支出32.95 万元，占1.7%；住房保障支出77.48 万元，占3.9%。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1969.45 万元，完成预算100%。其中：
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为1135.02 万元，完成预算100%。
2. 公共安全支出（类）公安（款）交通管理（项）：支出决算为594.07 万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为129.93 万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.95 万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为77.48 万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出1175.38 万元，其中：人员经费1042.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费132.90 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.67 万元，完成预算120.16%，较上年度增加28.67 万元，其中：轿车1辆、金额12万元，越野车一辆，金额16.67万元，增长124.65%。决算数超预算的主要原因是本年度新增 2 辆公务用车，产生公务用车购置费。
2024 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.67 万元，占94.2%；公务接待费支出决算3 万元，占5.8%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与 2023 年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出48.67 万元，完成预算113.2%。比 2023 年度增加28.67 万元，增长143.35%。主要原因是本年度新增 2 辆公务用车。其中：公务用车购置支出28.67 万元，全年更新购置公务用车2辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车18辆。公务用车运行维护费支出20 万元，主要用于交通执法、事故处理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出3 万元，完成预算100%。与 2023 年度持平。其中，国内公务接待支出3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等，国内公务接待批次及人次根据实际工作开展情况执行。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024 年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元，占本年支出合计的0%。与 2023 年度相比无变动。
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，占本年支出合计的0%。与 2023 年度相比无变动。
2024 年度，宣汉县公安局交通警察大队机关运行经费支出132.90 万元，比 2023 年度减少17.47 万元，下降11.62%。主要原因是公用经费缩减。
本单位 2024 年度存在政府采购支出，具体情况为：政府采购支出合计743.50 万元，其中政府采购工程支出743.50 万元，政府采购货物支出、政府采购服务支出均为0 万元；政府采购授予中小企业合同金额0 万元，其中授予小微企业合同金额0 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位资产占有使用情况如下：
1.车辆资产：严格按照机构运行信息表登记，共有车辆18 辆，总原值293.33 万元。具体明细为：越野车 1 辆、轿车 17 辆，均为执法执勤用车，用于交通执法、事故处理、巡逻管控等工作。
2.房屋资产：房屋主体面积 5957 平方米，房屋原值 905.36 万元；房屋附属设施 1 处，原值 8.30 万元，产权清晰，均正常使用。
3.高价值设备：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
4.主要专业设备：交通管理设备 676 项（原值 211.52 万元）、警械设备 437 项（原值 143.61 万元）、台式计算机 156 项（原值 81.51 万元）、空调机组 105 项（原值 40.38 万元）、网络监察设备 86 项（原值 57.71 万元），均处于在用状态，无闲置资产。
5.银行存款：截至 2024 年 12 月 31 日为1.74 万元，与财务账面一致。
根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目实施全覆盖事中绩效运行监控。组织开展了部门整体支出绩效评价，本年度资金整体执行进度良好，基本支出和项目支出均完成，预算执行率较高，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了部门各项职责，基本达到了年初绩效目标所设立的主要目标。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指用于保障宣汉县公安局交通警察大队正常运转，开展日常交通管理工作所发生的基本支出。
5. 公共安全支出（类）公安（款）交通管理（项）：指用于开展交通秩序维护、交通事故处理、交通安全宣传等专项交通管理工作发生的项目支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于支付单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位在职人员医疗保障相关的支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付单位在职人员住房公积金的支出。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公” 经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
12. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
