​    ​第一部分  部门概况

    ​    ​一、部门职责

    ​    ​二、机构设置

    ​    ​第二部分  2024年度部门决算情况说明

    ​    ​一、收入支出决算总体情况说明

    ​    ​二、收入决算情况说明

    ​    ​三、支出决算情况说明

    ​    ​四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    ​    ​五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    ​    ​（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    ​    ​（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    ​    ​（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    ​    ​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    ​    ​七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    ​    ​（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    ​    ​（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    ​    ​八、政府性基金预算支出决算情况说明

    ​    ​九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    ​    ​十、其他重要事项的情况说明

    ​    ​（一）机关运行经费支出情况

    ​    ​（二）政府采购支出情况

    ​    ​（三）国有资产占有使用情况

    ​    ​（四）预算绩效管理情况

    ​    ​第三部分  名词解释

    ​    ​第四部分  附件

    ​    ​一、部门（单位）基本情况

    ​    ​（一）综合股

    ​    ​（二）工程建设股（行政审批股）

    ​    ​（三）指挥通信股

    ​    ​二、部门资金收支情况

    ​    ​（一）收入情况

    ​    ​（二）支出情况

    ​    ​（三）结余分配和结转结余情况。

    ​    ​三、部门预算绩效分析

    ​    ​（一）部门预算总体绩效分析

    ​    ​（二）部门预算项目绩效分析

    ​    ​（三）绩效结果应用情况。

    ​    ​四、评价结论及建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  部门概况

    ​    ​一、部门职责

    ​    ​​（一）贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和政策，拟定全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中的有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（三）负责制订城市防空袭预案和各项保障方案，并监督检查实施，指导群众防空组织建设、训练并担负应急救援、抢险救灾任务。战时组织开展人民防空袭斗争。

（四）组织管理人民防空通信、警报建设。制订建设规划和计划，并组织实施。对通信、警报设施的维护管理和通信站执勤管理工作进行指导、检查。

（五）组织管理人民防空工程建设，根据国家批准的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。负责和指导人民防空工程维护管理和平时人防设施的开发利用。

（六）会同教育等有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

（七）依法管理人民防空经费和财产，编制人民防空经费预决算，对财产、资金使用效果进行监督和检查。

（八）按照“准军事化”的要求，对人防干部队伍进行国防知识技术的培训和素质教育。

（九）完成县委、政府和县国防动员委员会及上级人防主管部门交办的其他工作。

 二、机构设置

宣汉县国防动员事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 第二部分  2024年度部门决算情况说明

       ​    ​ ​一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为120.15万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少28.93万元，下降19.41%。主要变动原因是2023年增加了指挥通信系统运行维护资金，2024年减少了这一部分资金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计120.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    ​    ​三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计120.15万元，其中：基本支出95.16万元，占79.2%；项目支出24.99万元，占20.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    ​    ​四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为120.15万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少28.93万元，下降19.41%。主要变动原因是2023年增加了指挥通信系统运行维护资金，2024年减少了这一部分资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    ​    ​五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出120.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.93万元，下降19.41%。主要变动原因是2023年增加了指挥通信系统运行维护资金，2024年减少了这一部分资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出120.15万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出10.8万元，占9%，卫生健康支出3.63万元，占3%；住房保障支出7.46万元，占6.2%，国防动员支出98.26万元，占81.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    ​    ​2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为120.15万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.8万元，完成预算100%。比2023年1.83万元，主要原因是预算数增加了。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）:支出决算为3.63万元，完成预算100%。比2023年增加了0.21万元，主要原因是预算数增加了。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%。比2023年增加了0.26万元，主要原因是预算数增加了。

4.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为98.26万元，完成预算100%。比2023年较少了29.86万元，主要原因是减少了指挥通信系统的运行维护经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.15万元，其中：

人员经费86.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    ​    ​七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    ​    ​（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算100%，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出较2023年相比无增减变化。

    ​    ​（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.99万元，占80%；公务接待费支出决算0.75万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2023年一样，都为0万元。

2.公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于人防指挥通信车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元，下降13%。主要原因是上级检查工作的次数和人次相对减少。其中：

国内公务接待支出0.75万元，主要用于国防动员、人民防空、防灾减灾、军事设施保护等工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待共接待7批次，90余人次，共计支出0.75万元。具体内容包括：指挥通信系统的演练拉练、人防法律法规的执法检查等工作巡查、督查，共计支出0.75万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县国防动员事务中心运行经费支出8.98万元，比2023年度持平，无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县国防动员事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县国防动员事务中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、人防指挥通信车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县国防动员事务中心在2024年度预算编制阶段，组织对国防知识宣传教育、指挥通信系统运行维护、人防警报器的维修维护（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县国防动员事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣汉县国防动事务中心等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县国防动员事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为分90分。绩效自评综述：通过部门整体和部门预算项目的实施，完成了国防动员各项工作、保障了人民群众生命财产安全；2024年度本单位不涉及专项预算项目绩效评价。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位工资福利发放情况。

10. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：人民防空支出（项）：支国防动员、人民防空各项工作开展支出。

11.外交（类）…（款）…（项）：指……。

12.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

13.教育（类）…（款）…（项）：指……。

14.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

15.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映职工养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映职工职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 退休职工生活补助支出。 

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映单位公务员职工医疗保险支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映单位事业性质职工医疗保险支出。

18.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

19.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

20.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

21.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

22.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

23.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

24.金融（类）…（款）…（项）：指……。

25.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映单位职工住房公积金支出。

27.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

宣汉县国防动员事务中心部门预算绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣汉县国防动员事务中心原名宣汉县人民防空办公室，设3个内设机构，包括：

（一）综合股

组织综合性政策法规调研、宣传教育和协调工作；负责机关的综合协调和政务工作，拟订工作制度、工作计划并负责督查；负责领导指示和会议决定事项的督办工作；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要档案、秘书事务、政务信息、绩效管理、信访及接待联络工作；承办县政府公布的有关行政审批事项；负责管理县级人防、民防经费、物资和资产，制订人防、民防建设财务计划，拟订财务、统计管理办法；承办机关行政经费的管理、使用和会计审核工作；负责平战结合收入的管理和人防、民防国有资产的管理并对建设项目实施财务跟踪监督管理；负责人防、民防专用设备、器材的储备、管理工作；承担机关干部队伍建设、人事管理工作；组织实施干部培训和考核工作。

（二）工程建设股（行政审批股）

编制全县人民防空、民防工程建设总体规划；对人民防空、民防工程的维护管理进行监督检查；指导城市建设、基础设施建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防要求并对执行情况进行监督检查；指导人防工程建设、管理和开发利用；负责对城市新建民用建筑工程依法修建防空地下室的审批、监督、检查；承办报废人防工程的审核手续；负责贯彻人防工程的战术技术标准；组织修建人民防空、民防指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；会同有关部门抓好人防工程计划、设计、质量、竣工验收等工作；负责人防工程专业技术人员的培训和科研成果的交流、推广、应用以及专用防护设备的技术管理；拟订平战结合的政策、规章；

（三）指挥通信股

组织指导制订城市防空袭方案及各项保障方案和战时人口疏散基地建设规划；负责制订人民防空通信、警报网建设规划并组织实施；指导人防重点城市专业队伍建设、战术技术训练和人民防空、民防知识教育；监督检查重要经济目标防护措施的落实；负责人防工程避难场所的规划、建设与管理；编制实施人民防空、民防应急救援方案；参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案；指导人民防空、民防组织的建设和人员训练；组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训；承担职责范围内的应急救援；组织动员人员应急疏散；配合有关部门做好防震救灾和突发事件的通信保障。

（二）机构职能。根据中共宣汉县委办公室、宣汉县人民政府办公室关于印发《宣汉县人民政府机构改革改革实施意见》（宣县委办发〔2010〕50号），宣汉县国防动员事务中心的基本职能职责，如下：

（1）贯彻执行国家有关人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县人民防空和民防工作的地方性法规、规章草案及相关政策。

（2）拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（3）拟订全县人民防空、县城的防护类别、防护标准，参与审核人民防空、民防建设与城市建设相结合的规划，审核县城总体规划中贯彻落实人民防空、民防要求及人民防空、民防建设规划情况，负责指导和监督检查县城和重要经济目标的人民防空、民防建设。

（4）负责全县人民防空、民防组织指挥工作，指导制订县城防空袭方案，监督检查县城防空袭方案和各项保障方案的落实，指导群众防空组织建设和训练工作。

（5）负责人民防空、民防信息化建设，制订人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施。

（6）负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设，承担政府赋予的应急救援任务，参与制订应急救援工作规划和年度工作计划，拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案，参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案，负责人防工作避难场所的规划、建设与管理，组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。

（7）拟订全县人民防空、民防建设总体规划，负责人民防空、民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用，承担监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况，组织修建人民防空、民防指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。

（8）组织开展人民防空、民防宣传教育，制订人民防空、民防教育计划，会同相关部门组织实施并负责监督检查，普及人民防空、民防基本知识和技能。

（9）负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理，拟订人民防空、民防经费预决算并监督检查其使用情况。

（10）战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

（11）承担由县政府批准保留的行政审批事项：

①新建民用建筑修建防空地下室审批；

②新建民用建筑易地建设防空地下室审批；

③人民防空地下室竣工验收备案审批；

④人防工程拆除审批；

⑤警报设备设施拆除审批。

（三）人员概况。宣汉县国防动员事务中心核定编制7人，其中工勤编制1人。现在在编人员7人，其中主任1名、副主任2名，中层干部2人。 

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年,宣汉县国防动员事务中心财政总收入总额为120.15万元，其中，一般公共预算财政拨款收入120.15万元，占100％。

（二）支出情况

县国防动员事务中心2024年支出总额为120.15万元，其中：基本支出95.16万元，占79.2％；项目支出24.99万元，占20.8％。主要用于以下方面: 社会保障和就业支出10.8万元，占9%，卫生健康支出3.63万元，占3%；住房保障支出7.46万元，占6.2%，国防动员支出98.26万元，占81.8%。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95.16万元，其中人员经费86.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算100%。全年“三公”经费支出3.74万元，其中公务接待0.75万元、公车运行维护费2.99万元，无因公出国（境）经费支出，无公务用车购置及运行维护费支出。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县国防动员事务中心2024年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能方面。2024年，宣汉县国防动员事务中心年初主要围绕国防知识宣传教育工作、人防指挥台通信系统的训练演练工作、人防警报器的维修维护工作编制了3个目标任务。一是国防知识宣传教育工作方面。加强国防知识进学校、进社区、进街道、进乡镇、进企业等系列宣传教育活动等。二是人防指挥通信系统的运行维护工作方面。常态化开展指挥通信系统的训练、演练，提高应急救援能力。三是人防警报器的维修维护工作方面。定期对乡镇、城区的警报器开展检查维护工作，确保正常运行、提高预警能力。

2.预算管理方面。严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案并及时公开。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。我局认真贯彻落实中央、省、市、县相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、公务接待费等。

3.财务管理方面。我局建立了机关财务工作制度和财务工作股室。资金使用方面严格按照相关财经纪律规定执行。一是“三公”经费方面。严格执行“三公”经费标准，无超标准接待、超范围接待、异地接待、赠送礼品、礼金、纪念品及土特产问题，不存在超标准报销、多报虚报、重复报销等问题。二是会议费和培训费方面。我局的会议费和培训费支出都严格按照规定执行，不存在借会议、培训之机组织宴请、公款旅游等问题。三是待遇发放方面。我中心没有巧立名目滥发慰问金及津贴补贴问题；严格使用工会经费，严格执行《基层工会经费收支管理实施办法》。

4.资产管理方面。一是制度建设。我局制度了国有资产管理制度办法。二是配置管理。与预算编制同步编制新增资产配置预算，国有资产交付使用后都及时入账。三是使用管理。国有资产折旧的计提都符合相关会计规范，并定期进行清理盘点，基本账实相符，且纳入了四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。四是受益管理。资产处置都按规定报批，我局目前没有资产处置受益，以及出租出借、对外投资受益的情况。

5.采购管理方面。2024年我中心没有采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为100%。其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。

2.项目执行。根据预决算编制相关要求和我中心工作实际，我局按时编报了2024年度预决算，填报了绩效目标，细化了专项资金项目等工作。制定了半年度、9月、11月及全年的预算执行计划并按计划实施，并对各计划期内的工作进行了评估，较好地执行了当年度财政预算，完成了预期内的各项工作。

3.目标实现。2024年我中心年度主要预算了国防知识宣传教育工作、指挥通信系统的运行维护工作、人防警报器的维修维护工作3个部门预算项目。相关目标任务都已经全面完成，目标没有偏离。在全县范围内开展国防知识、防灾减灾知识宣传教育、指挥通信系统的训练演练、人防警报器的维修维护等工作。

（三）绩效结果应用情况。

我中心财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，并按照要求将我中心整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年我办严格按照部门预算执行经费支出，需要政府采购的，严格按照采购程序进行，对部门预算所有资金基本做到了专款专用。

（二）存在问题。我办虽然在省人防办“六个一”建设方面取得了一定的成绩，但在执行过程中还存在着许多困难和问题。一是我县是全省人防重点县，人防工程建设相对滞后，目前我县仅有“天誉、龙城名邸”一处人防工程，建筑面积为12568.31平方米。为保护人民群众的生命财产安全，提供应急避难场所，还需要政府投入大量的资金，加大对人防工程的修建力度。二是乡镇人防工作站建设任务艰巨。虽然我办深入多个乡镇开展调研，实地宣传，但人民群众对人防工作的知晓率低，没有让他们形成忧患意识，因此在乡镇人防工作的开展上还需要投入大量的资金。

（三）改进建议。一是提高基本支出预算标准。由于我办人员少，基本预算少，维持单位正常办公经费支出难度大。二是加大乡镇、学校人防知识的宣传教育力度。虽然现在是和平年代，但是我们要让全县人民树立忧患意识，进一步宣传防空防灾知识，创新宣传方式，扩大宣传面，加大宣传资金投入力度。三是加大人防工程的建设力度。我县境内有中石油、中石化重要经济目标，要牢固树立防范于未然的思想，积极投入资金，加大人防工程修建力度。

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024宣汉县国防动员事务中心决算统计表.xls