第一部分单位概况4

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。

（2）组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（3）拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。

（4）拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。

（5）负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。

（6）负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。

（7）负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。

（8）负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。

（9）负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。

（10）负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。

（11）负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县综合行政执法局属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

2024年12月底，宣汉县综合行政执法局行政编制14名, 2024年调出1人，现在职人员12人；下辖宣汉县综合行政执法大队，是参照公务员法管理的事业单位，正科级，编制39名，2024年退休2人，现在职人员36人；现退休人员11人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2209.51万元。与2023年度相比，收、支总计各增加0.29万元，上升0.013%。较上年持平。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2209.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1901.66万元，占86.1%；政府性基金预算财政拨款收入307.85万元，占13.9%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2209.51万元，其中：基本支出1321.41万元，占59.8%；项目支出888.10万元，占40.2%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2209.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.29万元，上升0.013%。较上年持平。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1901.66万元，占本年支出合计的86.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.94万元，增长2.6%。主要变动原因是城乡社区管理事务支出增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1901.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出113.90万元，占6%；卫生健康支出33.42万元，占1.8%；城乡社区支出1688.84万元，占88.8%；住房保障支出65.50万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1901.66万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为15.06万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为86.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为12.67万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为29.15万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.3万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为722.82万元，完成预算100%。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为220.08万元，完成预算100%。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为388.76万元，完成预算100%。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为90.17万元，完成预算100%。

11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为267万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为65.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1321.41万元，其中：

人员经费1183.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费137.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少7.04万元，下降14.36%，原因是车辆使用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出42万元。主要用于城市综合行政执法、“两违”巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降100%。主要原因是严格遵守八项规定，减少接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出307.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县综合行政执法局机关运行经费支出137.62万元，比2023年度减少318.12万元，减少69.8%。主要原因是：劳务费和其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县综合行政执法局政府采购支出总额727.9万元，其中：政府采购货物支出26.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出701.33万元。主要用于城区人行道花箱鲜花栽植布景、春节氛围营造灯饰布景等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县综合行政执法局共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车14辆（其中非机动车4辆）、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对城市管理综合执法专项工作经费（部门专项）项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金
主管部门		宣汉县综合行政执法局					实施单位（盖章）	宣汉县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护城区市政公共设施，让市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、市政设施更加完善便民，改善居民居住环境,增强人民群众的获得感和幸福感.					花箱鲜花布景、城区主干道迎春灯饰布置营造了良好的城市氛围，优化了城市环境，保障了市政设施正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	维护城区市政公共设施，让市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、市政设施更加完善便民，改善居民居住环境,增强人民群众的获得感和幸福感.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	334.75	332.52			99.33%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	334.75	332.52			99.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城区市政零星维修	≥	50	处	90	30	30
		数量指标	验收合格率	＝	100	%	100%	10	10
		数量指标	完成及时率	＝	100	%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进投资环境	定性	优良中低差	年	优	10	10
		社会效益指标	保障城市整洁有序	定性	优良中低差	年	优	10	10
		可持续发展指标	打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境	定性	优良中低差	年	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	城区人行道花箱鲜花布景项目通过鲜花布景，花卉的鲜艳色彩与城区街道形成丰富色彩，相互协调的景观，为广大市民带来了美感，也为净化空气起到了很好的作用。城区主干道迎春灯饰项目营造了良好的城市氛围，优化了城市环境。
存在问题	对时令花卉的了解不足，由于天气的影响，存在鲜花在本地成活时间短。
改进措施	加大对时令季节时令花卉的深入了解，栽植适合本地环境的鲜花，认真管护鲜花使之开得更鲜艳。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000007049107-执法办案经费（非税）
主管部门		宣汉县综合行政执法局					实施单位（盖章）	宣汉县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强清障、清废、清除牛皮鲜；强力整治“两违”建设。					拆除破损广告店招，清除违规横幅，清理“牛皮癣”小广告，查处并拆除违法建设。
	2.项目实施内容及过程概述	对县城区内“两违”建设、牛皮鲜等，加大管控力度，因地施策，开展常态化整治。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	100	100			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0	100	100			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然	≥	2	月	2次/月	10	10
		质量指标	不断改善人居环境，着力提升城市品质	定性	优良中低差	年	优	10	10
		数量指标	查处违法建设	≥	100	处	158	10	10
		数量指标	拆除违法建筑	≥	5000	平方米	6420	10	10
	效益指标	经济效益指标	为争创百强县营造良好的投资环境	定性	优良中低差	年	优	10	10
		社会效益指标	逐步建成一个功能优化、布局合理的城市保障体系，为城市的各项活动创造良好的环境和条件	定性	优良中低差	年	优	10	10
		生态效益指标	建设生态宜居城镇	定性	优良中低差	年	优	10	10
		可持续影响指标	打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境	定性	优良中低差	年	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	市容市貌、环境卫生更加整洁了，人居环境有所改善，人民群众的获得感和幸福感有所提升，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。高压整治“两违”建设，严格“消存量、控增量”，违法建设得到了有效控制。
存在问题	少数违法建设拆除难度较大，危险系数高、群众不理解不配合。
改进措施	探索更科学合理的办法拆除违法建设，做好和群众的沟通工作，争取群众的配合。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009340175-城市管理综合执法专项工作经费（部门专项））
主管部门		宣汉县综合行政执法局					实施单位（盖章）	宣汉县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进城市管理综合执法规范化管理，加强制度化法制化建设，定期开展“清障清废”和“立体整治”活动，使县城区环境清爽整洁、市容市貌秩序井然，规范县城区骑门占道经营、规范摩托车乱停乱放，查处并拆除违法建设。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.25	40.25	40.25			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40.25	40.25	40.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	查处并拆除违法建设	≥	100	年		10
			每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然	≥	2	月		10
			规范骑门占道经营、规范摩托车乱停乱放	≥	300	月		10
		时效指标	处理投诉及时率	≥	95	%		10
	效益指标	经济效益指标	规范市容市貌秩序，为招商引资创造良好的投资环境	定性	优良中低差	年		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效整治市容市貌，提高人民群众满意度和幸福感	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40.25	万元		20
合计								100
评价结论	市容市貌、环境卫生更加整洁了，人居环境有所改善，人民群众的获得感和幸福感有所提升，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。
存在问题	城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够。
改进措施	建议增加项目经费预算。
项目负责人：					财务负责人：

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政策