第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
（2）组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
（3）拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（4）拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（5）负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
（6）负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
（7）负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
（8）负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
（9）负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
（10）负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
（11）负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县综合行政执法局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入宣汉县综合行政执法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县综合行政执法局
2. 宣汉县城市综合执法大队
3. 宣汉县环境卫生管理所
4. 宣汉县路灯管理所
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6063.08万元。与2023年度相比，收、支总计各减少212.39万元，减少3.38%。主要变动原因是环卫车辆租赁费及路灯设施安装费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计6063.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5709.72万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入353.36万元，占6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6063.08万元，其中：基本支出2344.89万元，占38.7%；项目支出3718.19万元，占61.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6063.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少212.39万元，减少3.38%。主要变动原因是环卫车辆租赁费及路灯设施安装费支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5709.72万元，占本年支出合计的94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.87万元，增长1%。主要变动原因是增加路灯电费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5709.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出293.21万元，占5.1%；卫生健康支出62.35万元，占1.1%；城乡社区支出5,230.93万元占91.6%；住房保障支出123.23万元，占2.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为5709.72万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为15.06万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为78.36万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为161.04万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为31.36万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为7.39万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.15万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.72万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.51万元，完成预算100%.
10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为722.82万元，完成预算100%。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为220.08万元，完成预算100%。
12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为574.05万元，完成预算100%。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%。
14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为452.45万元，完成预算100%。
15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3,260.87万元，完成预算100%。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为123.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2344.89万元，其中：
人员经费1995.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费348.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为209.22万元，完成预算100%，较上年度减少186.73万元，减少47%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算209.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出209.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少186.57万元，减少47.1%。主要原因是环卫所年初预算编报口径不一致，2024年是按编制数编报预算。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他车1辆。
公务用车运行维护费支出209.22万元。主要用于城市综合行政执法、“两违”巡查、路灯维修维护、道路和花箱冲洗、垃圾清运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元，减少100%。主要原因是严格遵守八项规定，减少接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出353.36万元。占本年支出合计的6%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少270.26万元，下降76.5%。主要变动原因是减少了路灯电费政府性基金预算支出等。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县综合行政执法局机关运行经费支出137.62万元，比2023年度减少318.12万元，减少69.8%。主要原因是：劳务费和其他商品和服务支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县综合行政执法局政府采购支出总额953.76万元，其中：政府采购货物支出26.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出926.78万元。主要用于城区人行道花箱鲜花栽植布景、春节氛围营造灯饰布景、车辆定点加油、车辆定点维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县综合行政执法局共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车40辆（其中非机动车4辆）、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城市管理综合执法、公厕、垃圾中转站运转、卫玻路保洁劳务保洁费、路灯管理专项维护费、城市基础设施配套费（路灯费）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2024年，综合行政执法工作在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“百强晋位、冲刺千亿”总体目标，结合“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动，以“城乡环境大提升”行动等为抓手，增添措施、精细管理、文明执法、惠民为民，为提升城市品质做出了积极贡献。定期开展“清障清废”和“立体整治”活动，使县城区环境清爽整洁、市容市貌秩序井然，规范县城区骑门占道经营、规范摩托车乱停乱放，查处并拆除违法建设；保证环卫工作日常运转及环卫工人基本待遇，保证城区环境卫生整洁干净；亮化城市、提升城市形象。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
3.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县综合行政执法局是县人民政府的工作部门，为正科级；下辖宣汉县综合行政执法大队，是参照公务员法管理的事业单位，正科级；下设2个股所级事业单位(环卫所、路灯所)，财政全额拨款。
（二）机构职能。
1、机构职能
宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
（2）组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
（3）拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（4）拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（5）负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
（6）负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
（7）负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
（8）负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
（9）负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
（10）负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
（11）负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，宣汉县综合行政执法局行政编制14名, 2024年调出1人，现在职人员12人；下辖宣汉县综合行政执法大队，是参照公务员法管理的事业单位，正科级，编制39名，2024年退休2人，现在职人员36人；现退休人员11人。下设2个股所级事业单位（宣汉县环境卫生管理所、宣汉县路灯管理所），财政全额拨款，其中：宣汉县环境卫生管理所事业编制45名，2024年死亡1人，调入3人，年末在职人数为43人，退休人员57人；宣汉县路灯管理所事业编制8人，2024年退休1人，年末实有人数7人，退休人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县综合行政执法局2024年年初预算收入合计2496.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2496.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。宣汉县综合行政执法局2024年决算报表收入合计6063.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5709.36万元，占94.17%；政府性基金预算财政拨款收入353.36万元，占5.83%。
（二）支出情况。
宣汉县综合行政执法局2024年年初预算支出2496.07万元，其中：基本支出2244.7万元，占89.93%；项目支出251.37万元，占10.07%。宣汉县综合行政执法局2024年决算报表支出6063.08万元，其中：基本支出2344.89万元，占38.67%；项目支出3718.19万元，占61.33%。
（三）结余分配和结转结余情况。
宣汉县综合行政执法局2024年无结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
一是深入开展“城乡环境大提升”行动，持续深化整治成果。持续开展整治，联合相关单位开展校园及农贸市场周边联合专项整治40余次，校园周边环境持续规范，沿街卖菜得到根本好转。不断提升市容秩序，疏堵结合常态整治游摊沿街叫卖，在石板街等规划临时摊区6处、新增摊位300余个，整治占道经营30000余起，规范摩托车秩序5100余辆，新增摩托车停车位2000余个，规划设置电动车充电点桩位1500余个。不断强化卫生质量，全面落实环卫一体化保洁，在主干道推行“机扫＋冲洗＋保洁＋巡逻”机制，全方位、全天候清扫保洁，生活垃圾时产时清，全年出动洒水车5000余台次、吸扫车3000余台次、路面养护车3200余台次、抑尘车1000余台次，确保城市生活垃圾无害化处理率100%。四是大力开展洁美行动，清理“牛皮癣”小广告19000余张，规范新门店招牌430余块，拆除破损广告500余幅，纠正开挖20余起。
二是强化重点管控、重点任务全面完成。高质量完成春节烟花爆竹禁燃、中元节祭祀焚烧、中考高考保考等污染防治工作；牵头制定《宣汉县城区规范管理熏制腊肉专项行动实施方案》，强化腌腊制品熏制规范管理；完成城市建筑垃圾分拣场地的搬迁，分类管理建筑垃圾收运处置；强化城区在建工地监督检查和督促整改，立案查处扬尘治理案件2起，罚款4万元；圆满完成第三轮中央环保督察工作，保持零投诉举报。
三是坚持“源头防、精准控、严格治”。 高压治理违法建设，创新宣传方式，除“八五”宣传方式外，还利用企业交房现场点对点、面对面开展政策法规宣传，增强群众法治意识；强化巡查整治，运用“无人机空巡+执法人员步巡”加强日常监管，全年共发出各类执法文书240余份，查处并拆除违法建设200余起，拆除面积8700余平方米。
四是牵头整治“城区管理不精细问题（城区道路开挖频繁、临时便民摊区少、“牛皮癣”突出）”和“城区广场舞、商家大喇叭噪音扰民问题”事项。处理和合民意服务平台群众诉求137条，反馈后群众满意度100%；市政设施不断完善，西华大道升级改造完成，设置非机动车道2500余米，增设公交站台8处、公交线路进一步优化，完善标识标牌150余处，施划道路交通标线1500余平方米，维修零星市政设施1000余处，全城范围路灯集中检修4次，更换玉兰灯灯罩2000余盏，清洗5000余盏，恢复笔架山、红军公园和百节溪公园亮化景观灯，安装庭院灯17盏，城区亮灯率达98%；做好节日氛围营造，春节、劳动节和国庆节氛围营造按计划完成，节日氛围浓厚；加强安全排查整治，开展燃气安全隐患排查整治4次，督促安装燃气报警装置15家，立案查处燃气安全3件，罚款4.62万元。立案查处违规设置大型户外广告2起，罚款1.55万元；认真办理各类平台信访，全年受理各类信访投诉2100余件，全部按时办结。
2.预算管理。
（1）预算编制质量：我单位将全部收入和支出都依法纳入预算，落实预算管理一体化规范要求，执行统一的预算管理制度。预算安排要突出重点，不折不扣落实过紧日子要求，严控“三公”经费和三项费用（会议费、培训费、差旅费）等一般性支出，严格控制和执行资产配置标准，努力降低行政运行成本。严格控制人员类支出，加强重大活动审批，压减非刚性、非重点和低效无效支出。
（2）单位收入统筹：单位的各类收入，都被纳入预算管理，全额上交入库到县财政局，确保所有收入都经过预算的规划和监督，通过加强部门和单位收入纳入预算的统筹管理，实现预算管理的一体化，提高预算管理的完整性和规范性。
（3）支出执行：认真贯彻落实政府部门过紧日子要求，从用款计划批复、资金拨付等方面进一步精细化支出预算执行管理。我单位细化预算资金拨付，严格落实预算法及实施条例要求，根据部门预算和用款单位用款需求细化拨付预算资金；并及时开展支出清理对账，按月开展支出对账工作，及时发现并解决执行中的问题。
（4）预算年终结余：我单位2024年度预算无结余。
3.财务管理。
（1）财务管理制度：我单位建立和完善了各项财务制度，如《单位内部控制制度》、《单位财务管理制度》等，并从严把控日常财务开支。
（2）财务岗位设置：我单位为有效行使计财股的部门职责，设置了财务负责人负责人、会计和出纳。
（3）资金使用规范：我单位严格落实县委、县政府严格财政资金管理的有关要求，坚持问题导向、立根固本、权责匹配的原则，牢固树立“习惯过紧日子”思想，坚持厉行节约、精打细算，勤俭办一切事业，着力构建全面规范、公开透明的管理机制，不断提高财政资金管理的针对性、操作性和实效性，严格资金使用管理，提高预算资金使用绩效。
4.资产管理。我们进一步加强资产的管理，制定了《宣汉县综合行政执法局固定资产管理制度》、《宣汉县综合行政执法局执法制服着装管理制度》等制度，建立管理和使用登记制度，定期做好执法装备的维护和保养，确保执法装备性能良好、使用安全，我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。我单位2024年度人均资产无变化，资产使用率为100%，资产盘活率为0%。
5.采购管理。
2024年度，宣汉县综合行政执法局政府采购支出总额953.76万元，其中：政府采购货物支出26.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出926.78万元。主要用于城区人行道花箱鲜花栽植布景、春节氛围营造灯饰布景、车辆定点加油、车辆定点维修等。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额3717.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我单位各项目与部门职责、发展目标相适应，决策程序规范，目标设置科学合理，按规定时间进行项目入库，绩效目标及绩效指标设置合理。
2.项目执行。各项目实际列支内容与绩效目标相符，在执行过程中，对发现执行进度偏低的项目，积极督促各股室加快预算执行进度，确保预算项目执行到位。
3.目标实现：人员类用于保障单位人员工资及社会保障缴费；运转类用于保障单位日常运转；特定目标类用于全面推进城市管理执法规范化管理，加强制度化法制化建设。围绕“两大行动”补短板，实现“品质”城市新突破；聚力“三大攻坚”惠民生，实现“洁美”城市新跨越；深化“两大机制”谋发展，实现“精管”城市新变化，逐步建成功能优化、布局合理的城市保障体系。
（三）重点领域绩效分析。
我单位将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
我单位整体支出情况良好，从预算到执行，收入、支出、资产管理及信息公开等方面基本按照相关制度要求进行，有效保证了机构正常运转。我单位的自评情况已公开，对存在的问题采取相应的整改措施，及时完善相关制度并监督执行到位。
（四）绩效结果应用情况。
我单位将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
我单位整体支出情况良好，从预算到执行，收入、支出、资产管理及信息公开等方面基本按照相关制度要求进行，有效保证了机构正常运转。我单位的自评情况已公开，对存在的问题采取相应的整改措施，及时完善相关制度并监督执行到位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门预算绩效评价指标体系评分，我单位对2024年度部门预算支出开展自评，包括我单位的所有资金，按照《2024年部门预算绩效评价指标体系》进行自评打分，得分96分，评价结果为“优”。
（二）存在问题。
一是单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。
二是由于环卫人员工资待遇低，流动性大，年龄偏大，作业安全隐患大。
三是路灯管理范围增大，工作量和工作难度随之增加，任务相对繁重。
（三）改进建议。
一是进一步加强部门预算绩效管理组织保障，深层次落实部门预算绩效管理工作，解决部门预算绩效管理主体责任落实不到位问题。
二是加强财务制度建设，提高财务管理水平。尽量改进预算编制的精准度和全面性，积极协调财政关系，争取项目支付进度资金的到位。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
维护城区市政公共设施，让市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、市政设施更加完善便民，改善居民居住环境,增强人民群众的获得感和幸福感. | 花箱鲜花布景、城区主干道迎春灯饰布置营造了良好的城市氛围，优化了城市环境，保障了市政设施正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 维护城区市政公共设施，让市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、市政设施更加完善便民，改善居民居住环境,增强人民群众的获得感和幸福感. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 334.75 | 332.52 | 99.33% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 334.75 | 332.52 | 99.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城区市政零星维修 | ≥ | 50 | 处 | 90 | 30 | 30 |
| |
数量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 保障城市整洁有序 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 城区人行道花箱鲜花布景项目通过鲜花布景，花卉的鲜艳色彩与城区街道形成丰富色彩，相互协调的景观，为广大市民带来了美感，也为净化空气起到了很好的作用。城区主干道迎春灯饰项目营造了良好的城市氛围，优化了城市环境。 | |||||||||
存在问题 | 对时令花卉的了解不足，由于天气的影响，存在鲜花在本地成活时间短。 | |||||||||
改进措施 | 加大对时令季节时令花卉的深入了解，栽植适合本地环境的鲜花，认真管护鲜花使之开得更鲜艳。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007049107-执法办案经费（非税） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 加强清障、清废、清除牛皮癣；强力整治“两违”建设。 | 拆除破损广告店招，清除违规横幅，清理“牛皮癣”小广告，查处并拆除违法建设。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对县城区内“两违”建设、牛皮鲜等，加大管控力度，因地施策，开展常态化整治。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0 | 100 | 100 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
| 其中：财政资金 | 0 | 100 | 100 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然 | ≥ | 2 | 月 | 2次/月 | 10 | 10 |
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| 质量指标 | 不断改善人居环境，着力提升城市品质 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
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| 数量指标 | 查处违法建设 | ≥ | 100 | 处 | 158 | 10 | 10 |
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| 数量指标 | 拆除违法建筑 | ≥ | 5000 | 平方米 | 6420 | 10 | 10 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | 为争创百强县营造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
|
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| 社会效益指标 | 逐步建成一个功能优化、布局合理的城市保障体系，为城市的各项活动创造良好的环境和条件 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
|
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| 生态效益指标 | 建设生态宜居城镇 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
|
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| 可持续影响指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 市容市貌、环境卫生更加整洁了，人居环境有所改善，人民群众的获得感和幸福感有所提升，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。高压整治“两违”建设，严格“消存量、控增量”，违法建设得到了有效控制。 | |||||||||
存在问题 | 少数违法建设拆除难度较大，危险系数高、群众不理解不配合。 | |||||||||
改进措施 | 探索更科学合理的办法拆除违法建设，做好和群众的沟通工作，争取群众的配合。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009340175-城市管理综合执法专项工作经费（部门专项）） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推进城市管理综合执法规范化管理，加强制度化法制化建设，定期开展“清障清废”和“立体整治”活动，使县城区环境清爽整洁、市容市貌秩序井然，规范县城区骑门占道经营、规范摩托车乱停乱放，查处并拆除违法建设。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 查处并拆除违法建设 | ≥ | 100 | 年 |
| 10 |
|
| |
每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然 | ≥ | 2 | 月 |
| 10 |
|
| |||
规范骑门占道经营、规范摩托车乱停乱放 | ≥ | 300 | 月 |
| 10 |
|
| |||
时效指标 | 处理投诉及时率 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 规范市容市貌秩序，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效整治市容市貌，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 40.25 | 万元 |
| 20 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 市容市貌、环境卫生更加整洁了，人居环境有所改善，人民群众的获得感和幸福感有所提升，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。 | |||||||||
存在问题 | 城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够。 | |||||||||
改进措施 | 建议增加项目经费预算。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000139947-路灯管理维护费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成辖区部分街道路灯设施维修维护 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成县城区新育路、永安大道及西华大道西延线玉兰灯共170盏的灯罩和灯座的更新。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 26.50 | 26.50 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 26.50 | 26.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 更换风化破损的玉兰灯灯罩 | = | 1530 | 个 | 1530 | 20 | 20 |
| |
灯罩底座 | = | 430 | 个 | 430 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 达到行业标准和质量要求 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 按进度完成玉兰灯的维修维护 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全和提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，达到保持良好的城市形象、排除安全隐患的良好效果。 | |||||||||
存在问题 | 一是项目实施中的监督还要更严格一些，确保符合相关标准和规范；二是单位内控管理还不够完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是需要根据项目实际情况，针对关键环节制定监督要点，确保督促到位，保障项目质量和进度达标；二是优化完善单位内部控制，包括项目管理、资金管理、合同管理等方面，以防范风险。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009337865-路灯管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年贯彻落实党的各项方针政策，加强照明设施设备维修管理工作，确保辖区内6000余盏路灯、30000余颗灯泡，100多个控制柜、160余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯更换破损部件，保障路灯亮灯率达97%以上，清洗路灯亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障路灯正常运行盏数 | ≥ | 6000 | 盏 |
| 20 |
|
| |
保障路灯线路正常运行 | ≥ | 160 | 千米 |
| 10 |
|
| |||
保障控制柜正常运行 | ≥ | 100 | 套 |
| 5 |
|
| |||
夜间巡查及时发现故障路灯 | ≥ | 96 | 次 |
| 10 |
|
| |||
质量指标 | 亮灯率 | ≥ | 97 | % |
| 10 |
|
| ||
时效指标 | 路灯维护24小时内响应 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分99分，保障路灯设施安全运行，提升城市形象，营造了整洁美观的照明环境。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效目标指标设置还不够细化；二是绩效考核方法不够完备。 | |||||||||
改进措施 | 一是要根据单位特定工作任务和重点工作制定详尽、科学的绩效目标；二是不断优化完善绩效目标考核计划，使绩效自评结果能完整、准确地反映目标任务的完成情况。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005662673-环卫保洁支出 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年宣汉县环境卫生管理所管理880名环卫作业工人，按照工作类别可分为保洁员、驾驶员、步行队长、人力车、护栏、街道清洗人员。我所在日常管理中需督促环卫环卫作业工人按时到岗，履行岗位职责，为其提供劳动工具、劳动保护，购买相关意外保险，保障其基本的工资待遇等。 | 2024年宣汉县环境卫生管理所管理880名环卫作业工人，按照工作类别可分为保洁员、驾驶员、步行队长、人力车、护栏、街道清洗人员。我所在日常管理中需督促环卫环卫作业工人按时到岗，履行岗位职责，为其提供劳动工具、劳动保护，购买相关意外保险，保障其基本的工资待遇等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将全县的保洁、清运、冲洗工作纳入日常检查工作中，监察队员每天对保洁、清运、冲洗情况进行全面检查，建立岗位责任制度和奖惩机制；定期为环卫作业工人发放工资，购买劳保工具、意外保险，年底对符合条件的环卫作业工人的养老保险费用进行报销等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,842.85 | 1,842.82 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,842.85 | 1,842.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 环卫工人人数 | = | 880 | 人 | 880 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 城区保洁覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 劳务费支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 10 | 15 |
| ||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境突发事件发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 15 | 10 |
| |
可持续性影响指标 | 环境卫生考核管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
| 健全 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 环卫作业民工劳务项目保障了环卫工人的基本工资与待遇，保障其作业时的安全；我所的管理推动环境卫生水平的提升,满足居民对城市高质量卫生环境的要求。 | |||||||||
存在问题 | 1.环卫民工老龄化严重。环卫工作是一项民生工作，也属苦、脏、累和高危职业，由于一线环卫工人工资标准低，只能招聘到年纪大的人员，导致环卫工人超龄人员占比大，安全隐患高。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007005199-惠民小区垃圾中转站升级改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巴人大道惠民小区垃圾中转站修建于2007年5月，距今已投入使用15年，该站主要承担城区北部生活垃圾压缩处理，日处理量约40吨，目前该站设备立柱 （两侧）严重腐蚀，内置滑轨严重变形，导致压缩设备无法正常升降，经多次维修效果均不理想，经专业技术人员现场核查后建议不再进行修复。县环卫所咨询周边区县并结合现场实情，拟升级改造为无立柱移动垂直式压缩站。 | 巴人大道惠民小区垃圾中转站修建于2007年5月，距今已投入使用15年，该站主要承担城区北部生活垃圾压缩处理，日处理量约40吨，目前该站设备立柱 （两侧）严重腐蚀，内置滑轨严重变形，导致压缩设备无法正常升降，经多次维修效果均不理想，经专业技术人员现场核查后建议不再进行修复。县环卫所咨询周边区县并结合现场实情，拟升级改造为无立柱移动垂直式压缩站。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所通过政府采购与四川众联恒环保工程有限公司签订了惠民小区垃圾中转站升级改造压缩设备安装采购合同，9月完成了对该中转站垃圾压缩设备的提质改造工作，该项目完工验收后，增大了垃圾中转站内垃圾处理的数量和质量，缩短了垃圾停留在垃圾中转站时间，满足了辖区居民垃圾处理的需要，改善了垃圾中转站环境。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 41.65 | 20.00 | 48.02% | 10 | 5 | 年初下达20万及时支出，余款21.65万由于财政资金困难，下达指标也未能支付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 41.65 | 20.00 | 48.02% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 升级改造中转站 | = | 1 | 座 | 1 | 15 | 15 |
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质量指标 | 增加垃圾收运率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
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时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 5 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | = | 59.5 | 万元 | 37.85 | 10 | 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市环境，促进社会和谐 | 定性 | 合格 |
| 合格 | 10 | 10 |
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可持续性影响指标 | 提高生活垃圾收运工作后续可延续性 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 85 |
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评价结论 | 提升惠民小区中转站垃圾的处理能力，改善生活垃圾中转站的面貌，减少对周边群众的影响。 | |||||||||
存在问题 | 中转站操作人员技术性不强，从业素质有待提高；由于财政资金困难，未及时下拨余款 | |||||||||
改进措施 | 进一步提高从业人员素质，加强安全操作培训 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007234910-解决环卫工人工伤保险待遇费用 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
解决环卫工人因工受伤、死亡的补偿费用。 | 解决环卫工人因工受伤、死亡的补偿费用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县环卫所因工作需要，面向社会聘用了大量作业民工，从事清扫、清运、冲洗、公厕看护等工作，由于人员年龄结构复杂，超龄人员占比 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 114.99 | 114.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 114.99 | 114.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 解决赔偿金额 | = | 114.99 | 万元 | 114.99 | 20 | 20 |
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质量指标 | 有效解决矛盾纠纷扩大化 | 定性 | 有效解决 |
| 有效解决 | 20 | 15 |
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时效指标 | 赔付款拨付进度 | 定性 | 按法院裁决及时支付 |
| 按法院裁决及时支付 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高人文关怀，促进社会和谐 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 当事人及家属满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
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合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 有效解决了环卫工人工伤后顾之忧，稳定矛盾发展，提现对环卫工人的人文关怀。 | |||||||||
存在问题 | 环卫待遇低，多是高龄人员，危险性增加，一旦因工受伤其医疗费的急迫性和不确定性，我所亟需提前垫资，且该费用年初预算有限，遇重大事故金额无法承担。如遇因工死亡的则赔偿金额重大，也造成财政负担。 | |||||||||
改进措施 | 除了加强环卫工人安全意识，可以购买工伤保险，对于无法为超龄环卫工人购买工伤保险，但又要体现政府对环卫工人的关怀，使环卫工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿，同时为政府分担高额工伤费用，建议购买雇主责任险，且增加保额赔付标准。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342041-人力车、果皮箱内桶、垃圾桶（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，巩固卫生城市、文明城市的建设成果，推动”垃圾分类“工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。保证城市干净形象，需随时冲洗垃圾桶身及地面，垃圾桶、果皮箱作为易消耗品，要对损坏的垃圾桶要及时维修更换，推进城市垃圾清运工作。 | 2024年，巩固卫生城市、文明城市的建设成果，推动”垃圾分类“工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。保证城市干净形象，需随时冲洗垃圾桶身及地面，垃圾桶、果皮箱作为易消耗品，要对损坏的垃圾桶要及时维修更换，推进城市垃圾清运工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 随着城区发展，增加了保洁范围，设备设施相应增加，为了方便市民生活习惯，要合理规范设置，作为环卫消耗品，我所责专人针对垃圾桶、果皮箱进行维修管理，保证物尽其用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 重点任务完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
及时维护更换人力车、垃圾桶 | 定性 | 达到项目的目的 |
| 达到项目的目的 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 购买、维修垃圾桶人力车资金支付进度 | 定性 | 按发票金额、合同约定支付资金，并进行督查 |
| 按发票金额、合同约定支付资金，并进行督查 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购在保证符合技术参数和质量的要求下，采用低价 | 定性 | 同等质量选择低价 |
| 同等质量选择低价 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 根据垃圾桶设置规范安放垃圾桶、果壳箱，方便居民就近投放生活垃圾 | 定性 | 居民在城区可便利的投放生活垃圾 |
| 居民在城区可便利的投放生活垃圾 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 改善居民随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生 | 定性 | 有所改善 |
| 有所改善 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 18 |
| |
合计 | 100 | 93 |
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评价结论 | 推动”垃圾分类“工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。 | |||||||||
存在问题 | 垃圾箱损坏率高，随时要更换购买，需资金充足随时储备。 | |||||||||
改进措施 | 垃圾桶、果皮箱是易损物品，也是城区必不可少的物品，建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342062-公厕、垃圾中转站运转（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年为保障我所管理的38座公厕、17座中转站日常运转，巩固卫生城市、文明城市创建成果。垃圾中转站要负责城区所有垃圾桶、果皮箱、人力车、餐厨垃圾等点位的垃圾集中收运中转，因垃圾量大，垃圾腐蚀性强、设备作业强度大，要定期设备维护，及时维修设备保障操作安全、垃圾日产日清；中转站周边随时冲洗，定时消杀，保证干净无异味。公厕内设施保证洁净完好，公厕地面干净无水迹，无异味等。确保完成各项任务，全面提高市民满意度和创造清洁、优美的城市环境。 | 2024年为保障我所管理的38座公厕、17座中转站日常运转，巩固卫生城市、文明城市创建成果。垃圾中转站要负责城区所有垃圾桶、果皮箱、人力车、餐厨垃圾等点位的垃圾集中收运中转，因垃圾量大，垃圾腐蚀性强、设备作业强度大，要定期设备维护，及时维修设备保障操作安全、垃圾日产日清；中转站周边随时冲洗，定时消杀，保证干净无异味。公厕内设施保证洁净完好，公厕地面干净无水迹，无异味等。确保完成各项任务，全面提高市民满意度和创造清洁、优美的城市环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将公厕保洁、中转站转运纳入日常检查工作中，监察队员每天对其的保洁、转运情况进行检查。定期支付水电费、维修费，并对水电费用情况进行统计，要求厉行节约。严格执行设备维修制度，要求每一项维修需报设备维修股，经判断确需维修，填写维修审批单，经分管领导、主要领导审批后开展维修工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120.66 | 76.56 | 76.56 | 100.00% | 10 | 6 | 年底财政未审核支付被清收指标 | |||
其中：财政资金 | 120.66 | 76.56 | 76.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公厕、中转站 | ＝ | 49 | 座 | 49 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 保证公厕、中转站正常运转 | 定性 | 达到项目的目的 | % | 达到项目的目的 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 15 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 公厕、转运站卫生保持情况 | 定性 | 干净度提高 |
| 干净度提高 | 10 | 10 |
| |
设施利用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
生态效益指标 | 项目区环境卫生 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 91 |
| |||||||
评价结论 | 公厕、中转站日常运转项目提高了居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量；保证公厕、中转站正常运行的情况下，本着节约、环保的原则，降低水、电消耗量。 | |||||||||
存在问题 | 随着设备使用年限增加，公厕、中转站维修日益频繁，大额维修也时常发生，维修费存在无法满足日常运转的情况。 | |||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342089-卫玻路保洁劳务保洁费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据县财政局关于对“增加卫玻路承包费的函（宣城管办函（2017）21号）批示精神，我所继续维持现有卫玻路承包作业模式，对卫玻路（洲河大桥东桥头沿原梁双路至宣南路收费站处），及漫水桥道路清扫保洁实行”大包干“。2024年按照合同约定价需支付130000元，卫玻路保洁项目提高了沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量，作为县城重要干道之一，为营造和谐美丽新宣汉增添一份力。 | 根据县财政局关于对“增加卫玻路承包费的函（宣城管办函（2017）21号）批示精神，我所继续维持现有卫玻路承包作业模式，对卫玻路（洲河大桥东桥头沿原梁双路至宣南路收费站处），及漫水桥道路清扫保洁实行”大包干“。2024年按照合同约定价需支付130000元，卫玻路保洁项目提高了沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量，作为县城重要干道之一，为营造和谐美丽新宣汉增添一份力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将卫玻路段的保洁纳入日常检查工作中，清扫保洁股监察队员每天对其的保洁情况进行检查，并建立严格的奖惩机制 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.00 | 6.50 | 6.50 | 100.00% | 10 | 5 | 年底财政未审核支付被清收指标 | |||
其中：财政资金 | 13.00 | 6.50 | 6.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ＝ | 55000 | 平米 | 55000 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 提高环境卫生质量 | 定性 | 达到项目的目的 |
| 达到项目的目的 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 清扫保洁承包费 | = | 13 | 万元 | 6.5 | 10 | 5 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 干净舒适的人居环境创造了良好的投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 15 | 15 |
| |
生态效益指标 | 创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 89 |
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评价结论 | 卫玻路保洁、场地租赁项目提高了卫玻路沿线居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量 | |||||||||
存在问题 | 卫玻路保洁面积大,环境卫生保洁战线长，为进出县城重要干道之一，接受检查多,还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，保持干净整洁常态化明显资金不足 | |||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342112-环卫设施场地租赁费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年因工作需要租赁明月大桥堆码场（蒲江街道办明月村三组）和江口电站停车场用来停放环卫车辆和环卫设备设施，减少环卫物资流失，解决环卫车辆乱停乱放的现象，统一管理，保障安全。 | 2024年因工作需要租赁明月大桥堆码场（蒲江街道办明月村三组）和江口电站停车场用来停放环卫车辆和环卫设备设施，减少环卫物资流失，解决环卫车辆乱停乱放的现象，统一管理，保障安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为物资堆码场的管理，我所定期盘点物质，并配置专人对保管室物资妥善分类，进行出入库登记管理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.20 | 107.84 | 107.84 | 100.00% | 10 | 10 | 调整拨付上年批复项目资金 | |||
其中：财政资金 | 18.20 | 107.84 | 107.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租赁环卫物资堆码 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 |
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质量指标 | 减少环卫物资流失 | 定性 | 有所减少 |
| 有所减少 | 10 | 10 |
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时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| ||
项目完成时间点 | 定性 | 在规定时间内完成 |
| 在规定时间内完成 | 15 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 规范停放堆码环卫物资，提升城区干净整洁 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 提高项目区环境卫生 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 降低了环卫物资损坏率，减少了物资的遗失，保护了国家资产的安全。 | |||||||||
存在问题 | 环卫物质堆码场分散，不利于我所对物资进行管理，面积小，无法满足我所环卫物资的存放。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011476760-环卫车辆定点加油服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
作为城市环卫工作的重要组成部分，环卫车辆服务的质量直接关系到城市环境的整洁和卫生，对于城市居民的健康和生活质量影响巨大。环卫车辆作为城市垃圾清运和城区街道冲洗美化的重要工具，需保障车辆日常运行，而有效的加油计划和加油管理，可以提高车辆利用率，降低油耗成本，为了提高环卫车辆运作效率，确保城市环境的整洁卫生。 | 作为城市环卫工作的重要组成部分，环卫车辆服务的质量直接关系到城市环境的整洁和卫生，对于城市居民的健康和生活质量影响巨大。环卫车辆作为城市垃圾清运和城区街道冲洗美化的重要工具，需保障车辆日常运行，而有效的加油计划和加油管理，可以提高车辆利用率，降低油耗成本，为了提高环卫车辆运作效率，确保城市环境的整洁卫生。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 车辆加油从5月按规定实行政府采购框架协议，每月按实际油费按时支付，确保环卫车辆日常运作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 182.08 | 182.08 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 182.08 | 182.08 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 车辆加油数 | = | 51 | 台 | 51 | 20 | 20 |
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时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 15 | 15 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 车辆油料费 | = | 182.08 | 万元 | 182.08 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 车辆及时加油，保障车辆运行 | 定性 | 达到项目的目的 |
| 达到项目的目的 | 15 | 15 |
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生态效益指标 | 创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 20 | 18 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 8 |
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合计 | 100 | 96 |
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评价结论 | 实行新的采购模式，有效解决了车辆油费欠款问题，保障费用能及时得到解决。 | |||||||||
存在问题 | 车辆加油实行框架协议，每月必须要按时支付油料费，不然就会停止加油，影响环卫作业 | |||||||||
改进措施 | 车辆加油关乎设备运转，由于审批支付流程手续复杂，有时难免会影响油费按时支付，为了杜绝该问题出现，望县财政部门酌情优先考虑该费用支出。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011477273-环卫车辆定点维修服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
作为城市环卫工作的重要组成部分，环卫车辆服务的质量直接关系到城市环境的整洁和卫生，对于城市居民的健康和生活质量影响巨大。环卫车辆作为城市垃圾清运和城区街道冲洗美化的重要工具，需保障车辆日常运行，而专业的维修技术和定时保养可以减少车辆因故障维修而造成的经济损失，为了提高环卫车辆的运作效率，环卫所采取车辆定点维修服务，确保城市环境的整洁和卫生。 | 作为城市环卫工作的重要组成部分，环卫车辆服务的质量直接关系到城市环境的整洁和卫生，对于城市居民的健康和生活质量影响巨大。环卫车辆作为城市垃圾清运和城区街道冲洗美化的重要工具，需保障车辆日常运行，而专业的维修技术和定时保养可以减少车辆因故障维修而造成的经济损失，为了提高环卫车辆的运作效率，环卫所采取车辆定点维修服务，确保城市环境的整洁和卫生。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年车辆维修要求实施框架协议，因具体方案一直未能确定下来，暂时签订了补充合同，根据去年实际支出总金额不得超过10%申报，按流程进行车辆维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.30 | 11.60 | 75.81% | 10 | 9 | 年底财政未审核支付被清收指标 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.30 | 11.60 | 75.81% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维修车辆数 | = | 65 | 台 | 65 | 20 | 20 |
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时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 15 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修费 | = | 15.3 | 万元 | 11.6 | 10 | 9 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 及时维修车辆，保障车辆运行 | 定性 | 达到项目的目的 |
| 达到项目的目的 | 15 | 15 |
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生态效益指标 | 创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 93 |
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评价结论 | 根据规定流程支付，确保环卫车辆运转。 | |||||||||
存在问题 | 维修费用大，应是采购项目支付，流程多影响支付进度 | |||||||||
改进措施 | 车辆维修属于保运转项目，建议财政部门酌情及时审批该项资金的支付进度 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
本部门（单位）不涉及此类项目。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
503-宣汉县综合行政执法局.xls
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