人员经费70.16万元，主要包括：基本工资13.2万元、津贴补贴9.1万元、奖金15.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.09万元、职业年金缴费7万元、职工基本医疗保险缴费1.77万元、公务员医疗补助缴费0.18万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金4.35万元、生活补助13.83万元。

公用经费5.8万元，主要包括：办公费1.44万元、水费0.05万元、电费0.52万元、差旅费1万元、培训费0.19万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.13万元、其他交通费2.07万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.48万元，下降25.41%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.48万元，下降25.41%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元。具体内容包括：调研红色文化、巴文化、土家文化考察、交流地方志文化等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县地方志编纂中心机关运行经费支出5.8万元，比2023年度减少7.22万元，下降55.45%。主要原因是职工退休、预算调整。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县地方志编纂中心采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县地方志编纂中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县地方志编纂中心在2024年度预算编制阶段，组织对年鉴编纂1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.201一般公共服务（类）：反映单位提供一般公共服务支出。

3.20131政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位开展业务工作的支出。

4.2013101行政运行（项）：反映公务员管理的事业单位的基本支出。

5.208社会保障和就业（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.221住房保障（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.210卫生健康（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工（含退休职工）缴纳的基本医疗保险缴费经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣汉县地方志编纂中心

2024年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣汉县地方志编纂中心为参照公务员法管理的一级预算单位，核定编制7人，内设办公室（党建办）和方志股。无下属单位。

（二）机构职能。宣汉县地方志编纂中心工作职责主要是：组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发地方志资源；承办县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，在职职工3人、退休人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年预算123.84万元、决算123.84万元。

（二）支出情况。2024年预算123.84万元、决算123.84万元，已全部按规定用途使用。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。一是撰写上报地方年鉴优质稿件。全面总结宣汉发展经验及成就，撰写内容丰富、重点突出、亮点纷呈的宣汉年鉴文稿，上报《四川年鉴（2024）》和《达州年鉴（2024）》刊发。

二是《宣汉年鉴（2024）》成稿付印。我中心悉心指导各部门（乡镇）撰写文稿，深入乡镇、各地采集乡村新貌、产业发展等图文资料，紧紧围绕“农业兴县、工业强县、文旅靓县、开放活县”四大战略，充分挖掘宣汉经济社会发展所取得的成就经验以及亮点特色。同时，还特别注重收集中央、省级媒体对宣汉的宣传报道，以及宣汉获得的国家级、省级以上表彰奖励授牌，以体现时代特色、年度特色、地方特色，全面反映出2023年度宣汉县经济社会发展取得的辉煌成就以及宣汉争创全国百强县的历程经验。

三是扎实推进《宣汉扶贫志》编纂工作。按照《宣汉扶贫志》编纂方案，扎实开展扶贫志编纂工作。先后对接县委办、县政府办、县乡村振兴局和县档案馆，广泛开展扶贫资料收集，查阅1949年新中国成立以来至2021年脱贫攻坚战取得全面胜利共70余年的档案资料约1200余卷，在获得翔实的第一手资料的基础上，归类整理，理清线索，拟定纲目，分期编纂。同时，与相关部门、专家一道就扶贫领域工作概况、政策、成就、经验等开展调研座谈，充分了解把握我县作为国定贫困县在扶贫工作中的特点、亮点，全面系统地开展宣汉扶贫志的研究编纂。

2.预算管理。严格按照财政预算口径编制完成全年收支预算，认真按规定执行预算。年末无结转结余指标。

3.财务管理。建立健全财务管理制度、合理合规设置财务岗位、严格规范资金使用。

4.资产管理。严格执行国有资产管理制度，实行“统一负责、分工协作”的管理机制，共同保障国有资产的完整与有效利用。

5.采购管理。2024年未进行过采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额47.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。

1.项目决策。根据项目的实际情况，合理合规设置项目目标，确保项目资金发挥更大的社会效益、经济效益等。

2.项目执行。严格按照程序执行项目各项规定，在项目实施过程中，符合设计要求。

3.目标实现。全面完成项目任务，达到绩效目标的要求。

（三）重点领域绩效分析。严格国有资产管理，确保资产安全。

（四）绩效结果应用情况。充分利用绩效评价结果，促进地方志各项事业有序推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门预算绩效评价指标的要求，经我中心认真全面自评,按照部门预决算编制相关要求,按时完成报送工作。在人员经费支出、公共支出方面,严格按照预算执行。经自查，未发现实施方案未制定、未按照实施方案实施项目的情况存在。在保证各项任务顺利完成的同时,始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。在编制预算时,严格根据我中心职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性,在实际工作中预决算财务信息质量有些偏差。

（三）改进建议。持续加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,提高绩效评价工作的认知度,重视目标绩效评价工作,切实提升绩效评价工作水平,并能及时将评价结果运用到工作实施过程中,以更好地完成年度目标任务。一是加大对财政预算整体绩效评价工作的培训,切实提升绩效评价工作能力、提高财政预算绩效评价工作质量。二是完善预算绩效管理和评价制度,为财政资金的合理配置提供有效依据。三是把预算绩效目标作为单位运行的前置条件,提高资金使用的合理性和科学性,尽可能地做到决算与预算相一致。四是加强重大事项的事前、事中、事后的监督管理，提升资金的使用效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009345271-编纂《宣汉年鉴》《宣汉县志.》（部门专项）
主管部门		宣汉县地方志编纂中心				实施单位（盖章）	宣汉县地方志编纂中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	编纂《宣汉年鉴》公开出版发行，编纂《宣汉县志》、收集地情资料，整理方志旧志、编写宣汉大事记。				年度目标均已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.88	47.88	47.88		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	34.88	47.88	47.88		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公开出版500本	≥	99	本	99	10	10
		质量指标	按时按质公开出版	≥	92	套	92	10	10
		质量指标	公开发行得到认可	≥	91	万册	91	10	10
		时效指标	年底公开出版发行	≥	96	套	96	10	10
	效益指标	经济效益指标	社会各界满意	≥	94	本	94	10	9
	效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	96	万册	96	10	9
	满意度指标	满意度指标	一年一鉴	≥	92	亿户	92	10	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本低	≥	93	批次	93	10	10
	成本指标	社会成本指标	低成本大收益	≥	95	元	95	10	10
合计							100	98
评价结论	根据部门预算绩效评价指标的要求,经我中心认真全面自评,按照部门预决算编制相关要求,按时完成报送工作。在人员经费支出、公共支出方面,严格按照预算执行。经自查，未发现实施方案未制定、未按照实施方案实施项目的情况存在。在保证各项任务顺利完成的同时,始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
存在问题	在编制预算时,严格根据我中心职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性,在实际工作中预决算财务信息质量有些偏差。
改进措施	持续加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,提高绩效评价工作的认知度,重视目标绩效评价工作,切实提升绩效评价工作水平,并能及时将评价结果运用到工作实施过程中,以更好地完成年度目标任务。一是加大对财政预算整体绩效评价工作的培训,切实提升绩效评价工作能力、提高财政预算绩效评价工作质量。二是完善预算绩效管理和评价制度,为财政资金的合理配置提供有效依据。三是把预算绩效目标作为单位运行的前置条件,提高资金使用的合理性和科学性,尽可能地做到决算与预算相一致。四是加强重大事项的事前、事中、事后的监督管理，提升资金的使用效能。
项目负责人：李蓉兰					财务负责人：石锋

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

(单位不涉及此类项目)

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

106001-宣汉县地方志编纂中心决算公开表.xls

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

政 策