目 录
第一部分单位概况2
一、主要职责2
二、机构设置3
第二部分 2024年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6
八、政府性基金预算支出决算情况说明6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明6
十、其他重要事项的情况说明6
第三部分 名词解释7
第四部分附件10
第五部分附表18
一、收入支出决算总表18
二、收入决算表18
三、支出决算表18
四、财政拨款收入支出决算总表18
五、财政拨款支出决算明细表18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表18
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。本单位为宣汉县南坝镇第二中心小学，所属县级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。其主要职责是小学教育、学前教育。学校坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育。
（二）2024年重点工作完成情况。
开展了丰富多彩德育活动。学校以团队部、大队部为龙头，利用国旗下的讲话、班队课、社团活动、校园广播站等阵地对学生进行了以“感恩”“爱国”“仁孝”为主题的德育教育活动，取得了良好效果，社会和家长对学校的认可度大幅提高。
本年度，学校狠抓教育教学和安全管理工作，常规管理精细化，积极开展教师业务学习，积极开展控辍保学工作，积极开展各类教研活动，积极组织教师参加各级各类培训，安全常规，不走过场、不打折扣，实现了校园内外的全方位防护。
学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理，坚决实行公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度。
二、机构设置
2024年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个， 2024年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，全校编制115人，实有在职教师109人，退休人员94人，遗属9人，年末在校学生1673人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收、支总计均为2347.35万元。与2023年度相比，收、支总计各减少50.67万元，减少2.11%。主要变动原因是本年人员减少等。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计2347.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2347.35万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计2347.35万元，其中：基本支出1959.62万元，占83.48%；项目支出387.73万元，占16.52%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收、支总计均为2347.35元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.67万元，减少2.11%。主要变动原因是本年人员减少等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2347.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.75万元，增长3.65%。主要变动原因是基本支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2347.35万元，主要用于以下方面:教育支出1762.19万元，占75.07%；社会保障和就业支出363.64万元，占15.49%；卫生健康支出70.37万元，占3%；住房保障支出151.15万元，占6.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2347.35万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为53.19万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1709万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为145.91万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为170.60万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为34.72万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为70.37万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为151.15万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1959.62万元，其中：
人员经费1864.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费95.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县南坝镇第二中心小学无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县南坝镇第二中心小学无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县南坝镇第二中心小学无车辆情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“城乡义务教育补助经费-营养改善计划”项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县南坝镇第二中心小学隶属于宣汉县教育局，机构设置包括党建办、行政办、教务处、后勤办公室、安全办公室、团队办公室、工会办公室等单位。学校领导校长1人,，副书记1人，副校长3人，其余教职工104人。
（二）机构职能。其主要职责是小学教育、学前教育。坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受教育。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县南坝镇第二中心小学编制数115人，年末实有人数实有109人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县南坝镇第二中心小学2024年年初预算收入2347.35万元，决算收入2347.35万元。
（二）支出情况。宣汉县南坝镇第二中心小学2024年初预算支出2347.35万元，决算支出2347.35万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
无。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。单位整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）单位预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据单位预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额2347.35万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
县级单位对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。
（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。简要阐述单位预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。
（二）存在问题。简要阐述单位预算绩效自评发现的主要问题。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各单位已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县南坝镇第二中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度计划使用30.38万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。 | 2024年度实际使用30.38万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年支出30.38万元，用于学生餐营养改善，购买多种蔬菜肉类，提高学生的用餐质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.38 | 30.38 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.38 | 30.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
25 | 20 | 25 | = | 20 |
| 100% | 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目实施良好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：桂杰 | 财务负责人：向忠 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业） | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县南坝镇第二中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度计划使用520.31万元，用于人员工资项目。 | 2024年度计划使用520.31万元，用于人员工资项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度计划使用520.31万元，用于人员工资项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 523.53 | 520.31 | 520.31 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 523.53 | 520.31 | 520.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目实施良好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：桂杰 | 财务负责人：向忠 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学） | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县南坝镇第二中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度计划使用34.22万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。 | 2024年度实际使用34.22万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年支出34.22万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助，保障家庭经济困难学生学习的基本开支。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 34.22 | 34.22 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 34.22 | 34.22 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
25 | 20 | 25 |
| 20 |
| 100.00% | 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目实施良好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：桂杰 | 财务负责人：向忠 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978405-保基本民生——农村义务教育学生营养改善计划 | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县南坝镇第二中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度计划使用169.77万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。 | 2024年度实际使用169.77万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年支出169.77万元，用于学生餐营养改善，购买多种蔬菜肉类，提高学生的用餐质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 169.77 | 169.77 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 169.77 | 169.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 | 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目实施良好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：桂杰 | 财务负责人：向忠 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：单位项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：单位用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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