目 录
第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2024年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表40
一、收入支出决算总表40
二、收入决算表40
三、支出决算表40
四、财政拨款收入支出决算总表40
五、财政拨款支出决算明细表40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表40
第一部分单位概况
一、主要职责
宣汉县漆树土家族乡中心校的基本职能和主要工作是：1.全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，坚持社会主义办学方向，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。2.以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标，坚持“德育为首位，教学为中心”的办学方向，以培养学生的学习能力、创新能力、综合运用知识解决实际问题的能力和积极参与社会生活的意识，达到既教书又育人的目的。3.制定学校的年度教学计划和中长期发展规划，确定教学方向和教育目标，依据《义务教育法》、《未成年人保护法》做好“保学控辍”工作，依法保护学生和家长的利益，更好地为学生服务，为家长服务，为社会服务。
二、机构设置
宣汉县漆树土家族乡中心校属财政全额拨款事业单位1个。我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。为了更好地推进学校的各项工作，保证学生全面发展和教育质量的提高，我校设置了以下几个机构：
1. 教务处：负责教学管理、教育教学研究，包括制定教学计划、课程安排、教师培训、教学科研和教学评估等工作。
2. 少先队：负责学生思想教育、行为规范和品德教育等工作。
3.总务处：负责学校后勤保障工作，如校园安全、设施维护和食堂管理等。
4.年级组：负责管理各个年级日常事务，包括学生管理、教学协调和家长沟通等。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为730.26万元。与2023年度相比，收、支总计各增加36.42万元，减少1.2%。主要变动原因是人员和项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计730.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入730.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计730.26万元，其中：基本支出656.26万元，占89.9%；项目支出74.01万元，占10.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为730.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.42万元，增加5.2%。主要变动原因是人员和项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出730.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.42万元，增加5.2%。主要变动原因是人员和项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出730.26万元，主要用于以下方面:教育支出575.28万元，占78.8%；社会保障和就业支出76.89万元，占10.5%；卫生健康支出23.96万元，占3.3%；住房保障支出54.14万元，占7.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为730.26万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为575.28万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为20.6万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为56.29万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为0万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为23.96万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为54.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出656.26万元，其中：
人员经费589.86万元，主要包括：基本工资162.18万元，津贴补贴46.11万元，绩效工资118.01万元，机关事业单位基本养老保险费56.29万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费22.93万元，其他社会保障缴费2.87万元，住房公积金54.14万元，生活补助22.73万元，医疗费补助0万元。
公用经费66.4万元，主要包括：办公费25.6万元,印刷费0万元,水费3.8万元,电费6.2万元,差旅费10.2万元,维修（护）费13万元,培训费3.4万元,工会经费1.61万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育中基本支出和项目支出等。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指其他普通教育中基本支出和项目支出等。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的生活补助费用支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，增强教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放在职教师独子费，若有变化及时调整。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 88.89% | 10 |
| 严格按预算执行. | |||
其中：财政资金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 88.89% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，增强教师的幸福指数。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，保障并维护了教职工的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行财务制度，厉行节约，控制工会经费的支出，积极维护教职工的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 100.00% | 10 |
| 严格按预算执行. | |||
其中：财政资金 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行财务制度，厉行节约，控制工会经费的支出，积极维护了教职工的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 每月及时申报缴纳养老保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初按预算标准申报养老保险缴费基数，每月及时申报缴纳养老保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 57.29 | 57.29 | 50.70 | 88.49% | 10 |
| 因有人员变动、缴费基数调整等因素，所以对指标进行了调整。. | |||
其中：财政资金 | 57.29 | 57.29 | 50.70 | 88.49% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 每月及时申报缴纳养老保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 每月及时申报缴纳医疗保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初按预算标准申报医疗保险缴费基数，并根据上级文件要求及时调整缴费基数，每月及时申报缴纳医疗保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.54 | 22.54 | 20.82 | 92.38% | 10 |
| 因有人员变动、缴费基数调整等因素，所以对指标进行了调整。 | |||
其中：财政资金 | 22.54 | 22.54 | 20.82 | 92.38% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 每月及时申报缴纳医疗保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 每月及时申报缴纳工伤保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初按预算标准申报工伤保险缴费基数，并根据上级文件要求及时调整缴费基数，每月及时申报缴纳工伤保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.15 | 1.15 | 0.66 | 57.75% | 10 |
| 因有人员变动、缴费基数调整等因素，所以对指标进行了调整 | |||
其中：财政资金 | 1.15 | 1.15 | 0.66 | 57.75% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 每月及时申报缴纳工伤保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 每月及时申报缴纳失业保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初按预算标准申报失业保险缴费基数，并根据上级文件要求及时调整缴费基数，每月及时申报缴纳失业保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 100.00% | 10 |
| 严格按预算执行 | |||
其中：财政资金 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 每月及时申报缴纳失业保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障营养餐资金足额用于改善学生生活。 | 严格执行相关政策，保障营养餐资金足额用于改善学生生活。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策要求及时申报营养餐资金，并足额用于改善学生生活，保障学生合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.78 | 4.78 | 100.00% | 10 |
| 严格按标准执行. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.78 | 4.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，营养餐资金足额用于改善学生生活。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按照上级文件执行 | 严格按照上级文件执行 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照上级文件执行 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 3.17 | 31.69% | 10 |
| 严格按预算执行. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 3.17 | 31.69% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照上级文件执行 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行上级规定，将教育类收费收入足额缴纳入库。 | 严格执行上级规定，将所有教育类收费收入足额缴纳入库。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按上级规定，将教育类收费收入足额缴纳入库，并用于补充学校公用经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.14 | 3.00 | 72.46% | 10 |
| 严格按标准执行. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.14 | 3.00 | 72.46% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 严格执行上级规定，将所有教育类收费收入足额缴纳入库。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无） | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按照上级文件执行 | 严格按照上级文件执行，保学校正常工作运转 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照上级文件执行，保学校正常工作运转 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 |
| 严格按预算执行 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 严格按照上级文件执行，保学校正常工作运转 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时发放在职人员工资，增强在职教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 161.04 | 164.82 | 148.47 | 90.08% | 10 |
| 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整。. | |||
其中：财政资金 | 161.04 | 164.82 | 148.47 | 90.08% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030976-在职工资类支出——绩效工资（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时发放在职人员工资，增强在职教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120.67 | 120.60 | 91.79 | 76.11% | 10 |
| 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整 | |||
其中：财政资金 | 120.67 | 120.60 | 91.79 | 76.11% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011031516-在职工资类支出——艰苦边远地区津贴（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时发放在职人员工资，增强在职教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.52 | 11.52 | 10.46 | 90.81% | 10 |
| 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整。. | |||
其中：财政资金 | 11.52 | 11.52 | 10.46 | 90.81% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011032001-在职工资类支出——乡镇工作补贴（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时发放在职人员工资，增强在职教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.10 | 13.10 | 10.72 | 81.84% | 10 |
| 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整. | |||
其中：财政资金 | 13.10 | 13.10 | 10.72 | 81.84% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011032516-在职工资类支出——其他津贴补助（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.91 | 31.91 | 24.02 | 75.29% | 10 |
| 人员变化. | |||
其中：财政资金 | 31.91 | 31.91 | 24.02 | 75.29% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011033448-在职工资类支出——基础绩效奖（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按上级规定，将教育类收费收入足额缴纳入库，并用于补充学校公用经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 73.67 | 73.79 | 66.72 | 90.41% | 10 |
| 严格按标准执行. | |||
其中：财政资金 | 73.67 | 73.79 | 66.72 | 90.41% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行上级规定，将所有教育类收费收入足额缴纳入库 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011035667-住房公积金（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报缴纳职工住房公积金，增强在职教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初按预算申报住房公积金缴费基数，每月按时申报并缴纳住房公积金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 49.43 | 54.95 | 43.82 | 79.74% | 10 |
| 因基本工资增加，因此公积金调增. | |||
其中：财政资金 | 49.43 | 54.95 | 43.82 | 79.74% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格预算执行，及时足额缴纳住房公积金，保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011056258-职工大额医疗补助（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 每月及时申报缴纳大额医疗保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初按预算标准申报大额医疗保险缴费基数，并根据上级文件要求及时调整缴费基数，每月及时申报缴纳大额医疗保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | 10 |
| 因有人员变动、缴费基数调整等因素，所以对指标进行了调整. | |||
其中：财政资金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 每月及时申报缴纳大额医疗保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011078230-在职工资类支出——年度考核奖（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时发放在职人员工资，增强在职教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.88 | 30.88 | 100.00% | 10 |
| 严格执行预算. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.88 | 30.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
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|
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|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011081069-补助类支出——退休人员基础绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，及时发放遗属生活补助，增强退休教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报退休教师生活补助，严格按标准及时发放到位 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.80 | 20.80 | 17.60 | 84.62% | 10 |
| 严格按照预算执行. | |||
其中：财政资金 | 20.80 | 20.80 | 17.60 | 84.62% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 每月及时申报退休教师生活补助，严格按标准及时发放到位，退休教师非常满意 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
|
|
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011083207-补助类支出——遗属人员生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，及时发放遗属生活补助，增强遗属人员的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报遗属生活补助，严格按标准及时发放到位 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.13 | 2.13 | 1.07 | 50.00% | 10 |
| 严格按照预算执行. | |||
其中：财政资金 | 2.13 | 2.13 | 1.07 | 50.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 每月及时申报遗属生活补助，严格按标准及时发放到位，使遗属人员非常满意。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922010-保基本民生——学前教育幼儿资助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策。 | 严格执行相关政策 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.99 | 2.28 | 57.14% | 10 |
| 严格按照预算执行. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.99 | 2.28 | 57.14% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 全面落实资助资金 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922376-保基本民生——城乡义务教育生均公用经费（小学） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按上级文件执行，将公用经费用于学校正常运转 | 严格按上级文件执行，将公用经费用于学校正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按上级文件执行，按程序申报，将公用经费用于学校正常运转 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 38.67 | 27.95 | 72.29% | 10 |
| 因学生人数变化 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 38.67 | 27.95 | 72.29% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格按上级文件执行，将公用经费用于学校正常运转 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按上级文件执行，将家庭经济困难学生生活补助全额发放给学生。 | 严格按上级文件执行，将家庭经济困难学生生活补助全额发放给学生。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 11.63 | 6.81 | 58.60% | 10 |
| 严格按标准执行. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.63 | 6.81 | 58.60% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格按上级文件执行，按程序申报，将家庭经济困难学生生活补助全额发放给学生 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978405-保基本民生——农村义务教育学生营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障营养餐资金足额用于改善学生生活 | 严格执行相关政策，保障营养餐资金足额用于改善学生生活 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策要求及时申报营养餐资金，并足额用于改善学生生活，保障学生合法权益 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 41.53 | 8.08 | 19.46% | 10 |
| 严格按标准执行. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 41.53 | 8.08 | 19.46% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，营养餐资金足额用于改善学生生活 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012501728-2024年学前教育发展专项-激励奖补项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按政策执行。 | 严格按政策执行，落实好项目资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按政策执行，落实好项目资金，发挥资金效益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 严格按预算执行 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行预算，发挥资金效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012647057-结转项目资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按上级文件执行，将结转资金用于学校维修项目 | 严格按上级文件执行，将结转资金用于学校维修项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按上级文件执行，按程序实施，将结转资金用于学校维修项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 严格按程序实施 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按上级文件执行，按程序实施，将结转资金用于学校维修项目 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜修准 | 财务负责人：罗平 | |||||||||
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中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
