第一部分 单位概况.................................4
一、主要职责.....................................................................4
二、机构设置......................................................................4
第二部分 2024年度单位决算情况说明..................5
一、收入支出决算总体情况说明.......................................5
二、收入决算情况说明.......................................................5
三、支出决算情况说明......................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................13
十、其他重要事项的情况说明............................................13
第三部分 名词解释...................................14
第四部分 附件.......................................16
第五部分 附表.......................................47
一、收入支出决算总表.........................................................47
二、收入决算表.....................................................................47
三、支出决算表......................................................................47
四、财政拨款收入支出决算总表...........................................47
五、财政拨款支出决算明细表................................................47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................47
第一部分单位概况
一、主要职责
四川省宣汉县渡口土家族乡中心校是一所农村普通完全小学，1个附属幼儿园，学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为办学宗旨。
二、机构设置
学校设办公室、教务处、安保处、总务处、工会等内设机构。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计745.05万元。与2023年766.62万元相比，收、支总计各减少21.57万元，减少2.89%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计745.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入743.55万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计745.05万元，其中：基本支出553.77万元，占74.33%；项目支出191.28万元，占25.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计745.05万元。与2023年766.62万元相比，收、支总计各减少21.57万元，减少2.89%。主要变动原因是项目经费减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出743.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，收、支总计各减少6.57万元，减少0.89%。主要变动原因是教师流动，人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出743.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出553.77万元，占74.47%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出114.37万元，占15.38%；医疗卫生支出24万元，占3.22%；住房保障支出5.42万元，占6.93%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为743.55万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为147万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为543.9万元，完成预算100%。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为44.39万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为57.68万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职死亡抚恤（项）支出决算为12.3万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为24万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为51.42万元，完成预算100%。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出743.55万元，其中：
人员经费553.77万元，主要包括：基本工资165.12万元、津贴补贴55.65万元、绩效工资215.687元、机关事业单位基本养老保险缴费57.68万元、死亡抚恤12.3万元、基本医疗保险缴费24万元、其他工资福利支出0万元、住房公积金51.42万元、生活补助5.85万元、奖励金0万元。
公用经57.17万元，主要包括：办公费23.3万元、水费7.5万元、电费8.5万元、差旅费3万元、维修（护）费4.5万元、培训费7万元、工会经费1.64万元、其他商品和服务支出1.73万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，宣汉县渡口土家族乡中心校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年，宣汉县渡口土家族乡中心校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县渡口土家族乡中心校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对对学校工程项目、教育教学、教职工管理项目等开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对这些项目开展绩效监控。年终对这些项目开展了绩效目标完成情况梳理汇总。
本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育中基本支出和项目支出等。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指其他普通教育中基本支出和项目支出等。
10、 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
11、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的生活补助费用支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障工会待遇。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时转款，保障会员待遇。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
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| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 59.34 | 57.68 | 57.68 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 59.34 | 57.68 | 57.68 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 23.05 | 22.94 | 22.94 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 23.05 | 22.94 | 22.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.77 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.77 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000006424197-丧葬抚恤 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障丧葬抚恤及时、足额发放 | 严格执行相关政策，保障丧葬抚恤及时、足额发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障丧葬抚恤及时、足额发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.30 | 12.30 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.30 | 12.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障丧葬抚恤及时、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，改善学生的营养状况，提高他们的健康水平。 | 通过营养改善计划资金的使用，提高了学生的健康水平，增强了学生体质。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并支付了营养改善计划资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 11.16 | 11.16 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.16 | 11.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 每月按时申报并支付了营养改善计划资金，增强了学生体质。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时对义教综合奖补资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按时资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按时资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006931218-彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按时资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张海清 | 财务负责人：余涌 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008166838-学前教育发展资金-县本级 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按时资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 163.96 | 165.12 | 165.12 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 163.96 | 165.12 | 165.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030976-在职工资类支出——绩效工资（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 116.26 | 106.56 | 106.56 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 116.26 | 106.56 | 106.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011031516-在职工资类支出——艰苦边远地区津贴（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.01 | 11.86 | 11.86 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 12.01 | 11.86 | 11.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011032001-在职工资类支出——乡镇工作补贴（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011032516-在职工资类支出——其他津贴补助（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011033448-在职工资类支出——基础绩效奖（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 77.40 | 75.52 | 75.52 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 77.40 | 75.52 | 75.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011035667-住房公积金（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障五险一金及时缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 49.61 | 51.42 | 51.42 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 49.61 | 51.42 | 51.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011056258-职工大额医疗补助（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障五险一金及时缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011078230-在职工资类支出——年度考核奖（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 33.60 | 33.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 33.60 | 33.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011081069-补助类支出——退休人员基础绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.80 | 44.39 | 44.39 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 45.80 | 44.39 | 44.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011083207-补助类支出——遗属人员生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922010-保基本民生——学前教育幼儿资助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。 | 每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922376-保基本民生——城乡义务教育生均公用经费（小学） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过公用经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | 通过公用经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 41.78 | 37.73 | 90.31% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 41.78 | 37.73 | 90.31% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过家庭经济困难学生生活补助的使用，缓解了学生的经济负担，提高了幸福指数。 | 通过家庭经济困难学生生活补助的使用，缓解了学生的经济负担，提高了幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 春秋两季度按时申报并支付了家庭经济困难学生生活补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.56 | 9.56 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.56 | 9.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 春秋两季度按时申报并支付了家庭经济困难学生生活补助。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978405-保基本民生——农村义务教育学生营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过营养改善计划资金的使用，提高了学生的健康水平，增强了学生体质。 | 通过营养改善计划资金的使用，提高了学生的健康水平，增强了学生体质。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过营养改善计划资金的使用，提高了学生的健康水平，增强了学生体质。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.99 | 23.99 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.99 | 23.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，及时申报 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011612360-宣汉县2023年留守儿童周末假日寄宿学校工作运行经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012647057-结转项目资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
合理使用结转资金 | 合理使用结转资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理使用结转资金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.86 | 23.86 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.86 | 23.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 合理使用结转资金 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012863463-2024年扶持民族地区教育发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
合理使用民族地区教育发展专项资金 | 合理使用民族地区教育发展专项资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理使用民族地区教育发展专项资金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，及时申报 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余涌 | 财务负责人：张海清 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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