第一部分 部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置5

第二部分 2024年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释17

第四部分 附件21

第五部分 附表41

一、收入支出决算总表42

二、收入决算表43

三、支出决算表44

四、财政拨款收入支出决算总表45

五、财政拨款支出决算明细表46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表50

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表51

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表52

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表53

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表54

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议。组织拟订经济社会发展中长期规划和五年规划并推动实施，提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策建议；统筹衔接经济社会发展总体规划与重大专项规划、区域规划、空间规划，协调国土治理、开发、利用和保护政策，参与国土空间规划和制订土地政策。推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，协调地区经济发展与可持续发展战略的重大问题。推进川渝合作、成渝地区双城经济圈建设，牵头达开万统筹发展示范区建设。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议，审核、转报城镇发展试点项目。编制实施跨省区城市群和都市圈规划。牵头组织拟订川陕革命老区、秦巴连片扶贫地区、少数民族地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，负责川陕革命老区振兴发展工作。组织编制特重大自然灾害后恢复重建规划。牵头推进新区规划建设。协调有关重大问题，拟订相关重大战略规划评估督导制度并组织实施。负责职责范围内规划、政策和项目事中事后监管和督导评估工作，提出督导评估建议。

二、机构设置

宣汉县发展和改革局属于属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入宣汉县发展和改革局2024年度单位决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1180.51万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1288.05万元，下降52.18%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1180.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1180.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1180.51万元，其中：基本支出869.61万元，占73.7%；项目支出310.9万元，占26.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1180.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1288.05万元，下降52.18%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1288.05万元，下降52.18%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出支出938.53万元，占79.5%；社会保障和就业支出147.91万元，占12.5%；卫生健康支出30.89万元，占2.6%；住房保障支出63.19万元，占5.4%。

（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1180.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为367.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为145.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为260.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为130.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为51.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出869.61万元，其中：

人员经费794.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度减少0.94万元，下降32%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.94万元，下降32%。

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县发展和改革局机关运行经费支出75.21万元，比2023年度减少6.91万元，下降8.5%。主要原因是2024年项目支出减少，节约开支，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.20104发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

11.2010401行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.2010404战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与主调控等方面的支出。

13.2010408物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

14.2010450事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

15.2010499其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展和改革事务支出。

16.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位神话养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

23.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

24.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25、2101102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26、2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

27.2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

29.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

30.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

宣汉县发展和改革局为宣汉县人民政府工作部门。属行政部门，下设办公室、政治法规股、国民经济综合股、社会事务股、发展规划股、固定资产投资股、经济贸易股、产业能源股、农村经济和环境资源肌、体制改革和信用管理股、价格收费管理股。下辖宣汉县天然气服务中心、宣汉县重大建设项目服务中心。

（二）机构职能

宣汉县发改局负责研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议。组织拟订经济社会发展中长期规划和五年规划并推动实施，提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策建议；统筹衔接经济社会发展总体规划与重大专项规划、区域规划、空间规划，协调国土治理、开发、利用和保护政策，参与国土空间规划和制订土地政策。推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，协调地区经济发展与可持续发展战略的重大问题。推进川渝合作、成渝地区双城经济圈建设，牵头达开万统筹发展示范区建设。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议，审核、转报城镇发展试点项目。编制实施跨省区城市群和都市圈规划。牵头组织拟订川陕革命老区、秦巴连片扶贫地区、少数民族地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，负责川陕革命老区振兴发展工作。组织编制特重大自然灾害后恢复重建规划。牵头推进新区规划建设。协调有关重大问题，拟订相关重大战略规划评估督导制度并组织实施。负责职责范围内规划、政策和项目事中事后监管和督导评估工作，提出督导评估建议。

（三）人员概况

截至2024年末，现有在职职工58人，其中公务员19人，事业人员22人，工勤12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县发改和改革局2024年年初预算收入1180.51万元、决算报表收入1180.51万元，其中：一般公共预算1180.51万元，无政府性基金预算。

（二）支出情况。宣汉县发改和改革局2024年年初预算支出1180.51万元、决算报表支出1180.51万元，其中：一般公共服务938.53万元，占79.5%；社会保障和就业支出147.91万元，占12.5%，卫生健康支出30.89万元，占2.6%；住房保障支出63.19万元，占5.4%。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县发改和改革局2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）聚焦统筹调度，稳步推进经济增长。

锚定目标，成功创建“百强县”。统筹推进全国“百强县”争创工作，全力争取培育政策。2024年7月，宣汉县成功入围全国“百强县”，居第90位。

强化分析，经济运行稳中求进。科学提出年度经济发展目标，并分解下达目标任务；统筹推进省市稳经济增长若干政策措施落地落实，扎实做好县域经济运行监测。前三季度，实现地区生产总值383.2亿元、增长7.1%，总量和增速均居全市第1，分别比全国、全省、全市高1.9、0.6、0.5个百分点；在全省县域经济高质量发展运行监测中，宣汉县连续3个季度排名全省前30，得到省上通报表扬。预计全年地区生产总值增长8%以上。

科学研判，高质量完成“十四五”中期评估。会同相关县级部门对《宣汉县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）实施情况开展中期评估，对经济发展、创新驱动、民生福祉、绿色水平和安全保障五个方面25项主要指标实施情况进行评估，形成了《宣汉县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施中期评估报告》在县第十九届人大常委会第17次会议上通过审议。

（2）聚焦项目建设，有效投资提质增量

2024年1-10月，完成固定资产投资226.3亿元，增速6.3%，高于全国（2.9%）3.4个百分点、全省（2.9%）3.4个百分点。2024年一季度抓项目促投资工作综合排名进入全省前列，获得省委、省政府前期工作激励资金300万元。

项目推进方面。2024年1月3日，在我县成功举办2024年一季度重大项目现场推进活动，先进智造产业园项目代表达州市与省上主会场成功视频连线。1-11月，4个省重点项目、28个市重大项目、190个县重点项目超时序完成投资计划，新开工重点项目46个（全年任务50个），竣工投产20个（全年任务25个）。

向上争取方面。G210毛坝至宣汉县城区段改建工程已获得省发展改革委可研批复，并成功纳入国家重大项目清单，国家优先保障其建设用地。普光经开区铁路专用线报批工作取得阶段性进展。争取到预算内投资、上级专项资金3.9亿元，发行地方政府专项债项目9个、资金21.95亿元。

谋划储备方面。2024年共谋划储备亿元以上重大项目40个。紧盯预算内投资、增发万亿国债、地方政府专项债等国家政策投向，提前谋划2024年中（省）预算内投资项目41个、总投资28.5亿元；地方政府专项债项目45个、总投资219.9亿元；国债项目35个、总投资33.6亿元。

（3）聚焦改革开放，提升发展软实力

不断扩大开放合作。加快推进川东北经济区振兴发展、双城经济圈暨川渝万达开统筹发展“四重清单”年度任务。其中川渝合作共建重大项目中国（普光）锂钾综合开发项目中的锂钾大道完成92%、退役电池综合利用项目进入试生产，毗邻县断头路畅通改造S403宣汉县红峰镇至万源界（庙垭）段改造工程完成60%（全年任务68%）；联合印发《城宣万革命老区振兴发展示范区建设2024年工作要点》，细化工作职责任务，提高开放合作统筹协调力度；新签订了《城宣万红色干教同盟合作协议》等区域合作协议2个，共同举办了城宣万革命老区振兴发展示范区少先队辅导员素质能力大赛等互动活动2次，顺利举办川东北渝东北毗邻地区平台建设调研座谈，城宣万三地交流互访务实高效。

务实推进体制改革。加强统筹协调，明确2024年经济体制改革任务、工作责任，召开专项改革联席会议。加强交流，及时协调解决改革中遇到的问题。强化监督检查，按月收集汇总经济体制改革工作动态，本年度改革任务逐项落实。

持续优化营商环境。拟定了《宣汉县2024年优化营商环境工作实施方案》，印发了《宣汉县贯彻落实营商环境创新改革重点分工表》，进一步明确阶段任务、牵头单位，压紧压实工作责任，优化营商环境工作机制不断建立健全。督促职能部门设置“企业开办一件事”综合服务窗口，精简办事流程，压缩办理时限，优化市政公用服务办理，提升企业办事满意度。

积极推进效率革命。印发一次性告知清单，将项目审批时限压缩75%，项目备案做到接件即办，截止目前，全县共办理项目审批667个、项目备案474个，办结率100%，均未有超时办结现象。深化招投标领域系统治理，加强对招标投标法和招标投标法实施条例的学习和宣传普及，对全县工程建设项目招投标进行指导、协调和监督，截至目前，全年共完成工程项目公开招标107个，金额43.8737亿元。

努力打造诚信社会。切实履行牵头部门职责，制定年度社会信用体系工作要点，将指标、任务细化分解到各职能部门，认真抓好“双公示”工作业务培训、指导，统筹协调信用体系建设各项工作；积极谋划在全县范围内开展信用示范街区和信用示范商圈创建活动，同时配合上级部门做好“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理，营造诚信社会环境。

落实惠企助企政策。按照省、市助企纾困政策要求，宣传、落实县域内养老、托育机构执行居民用水用电用气价格等优惠政策，共计为全县30家养老、托育机构节约用能费用44.43万元；全面贯彻落实四川省目录销售电价有关事项，推动宣汉工商业用户参与电力市场化交易，为宣汉柳池园区（低电价区）52家企业争取到江口电站全水电电量分配节约资金649.82元，经营性集中式充换电设施免需量（容量）电费631.14万元，市场主体享受农业生产用电价格优惠765.88万元；开展涉企违规收费专项整治，不断优化营商环境。全年共计为企业降低成本2091.27万元，缓交费用211.84万元，惠及市场主体5629户。

（4）聚焦民生福祉，丰富“美丽宣汉”内涵

提供公共服务水平。今年以来，宣汉县留守儿童周末假日寄宿制学校示范项目、宣汉县普光镇社区养老服务综合体项目、宣汉县胡家镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目等项目开工建设，宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）建设项目、基础教育保障体系建设项目、综合医疗保障体系建设项目等重点项目加快推进，县人民医院门诊住院综合大楼、宣汉县实验小学、宣汉中学浦江学校、京师贝贝和松果果普惠托育园等项目建成投运，“一老一小”服务体系进一步完善，宣汉中学“两高中、三初中”办学格局、“四院九中心”医疗服务格局加快构建，社会事业项目有序推进，城乡基本公共服务协调发展。

持续推动节能减碳工作。印发了《宣汉县关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《宣汉县碳达峰碳中和2024年工作要点》《宣汉县2024年绿色发展工作要点》，科学部署“双碳”及绿色发展工作；持续抓好长江经济带生态环境问题排查和整改工作，并如期销号。制定印发了《宣汉县“十四五”节能减排综合实施方案》，扎实开展“十四五”节能减排工作中期评估；配合省发展改革委及县行政审批局对8个固定资产投资项目办理了节能审查，督促指导12个未按规定办理节能审查的固定资产投资项目完成整改；持续开展对年综合能耗1万吨标煤以上的重点用能企业进行能耗在线监测工作；配合省节能监察中心做好对中石化中原油田普光分公司的节能监察工作。1-3季度单位GDP能耗下降1.1%。

加强能源安全保障。加快能源项目建设，大力实施农网改造提升全县电力服务水平，推进储配煤基地项目、宣汉县抽水蓄能项目等重大项目落地落实；加强能源行业监管，全年对17座水电站进行安全风险隐患排查11次，发现问题48项，整改完成48项，开展长输管网安全排查22次，发现问题隐患22项，整改完成22项，夯实绿色能源产业发展基础。

深化价格服务保障。严格按照规定程序，制定宣汉立德树人学校、凤凰双语学校、樊哙桂花园小学义务教育阶段学费、住宿费收费标准，及香炉山、观音山、罗家坝考古遗址公园等停车场机动车停放服务试行收费标准。密切关注重要民生商品价格，强化价格监测巡查。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，全年共向低收入群体发放价格临时补贴870.05万元，切实兜牢民生底线。认真开展价格认证，截至目前，共办理司法行政机关委托的价格认定案件50件,总价格认定标的额达104.68万元。

强化粮食安全监管。扎实开展粮食购销领域突出问题系统治理，持续推进全县粮储系统风气向上向善。落实专员巡粮库等制度，扎实开展政策性粮油库存检查及地方储备粮轮换工作，强化日常监管和执法督查。整合重组国有粮食企业，高质量完成粮食企业政经分离改革，正式挂牌成立四川宣丰粮油集团有限公司，现代化粮食企业新模式逐步建立。

推动城乡融合发展。坚持以人为本、因地制宜、分类指导，推动城镇差异协同发展，加快城乡一体化进程，申报了四川省县城新型城镇化建设试点，完成了宣汉县巴文化特色小镇评估审核工作。

（5）聚焦政治引领，深化机关党建工作。

落实党建主体责任，提升职工政治素养。坚持把政治建设放在首位，认真研究制定年度党建工作方案，明确年度工作重点，狠抓党建工作责任落实，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持党组理论学习中心组和全体职工会集中学习制度，加强对党员、干部的党性教育。

加强党风廉政建设，形成严实纪律作风。统筹推进基层减负、中央八项规定精神落实、激励干部担当作为等重点工作，利用党员大会、干部职工大会典型案例学习，观看警示教育片，开展日常廉政提醒谈话等形式，教育和引导全体干部职工把纪律挺在前面，严守政治纪律和政治规矩。

强化意识形态教育，筑牢干群思想防线。认真履行意识形态工作主体责任，将分析研判意识形态领域情况纳入党组重要议事日程，并将意识形态工作责任制落实情况作为班子成员述职述廉的重要内容。同时积极落实网络安全、保密、平安建设、法治建设、禁毒、创文、反诈等各项工作。

加强支部队伍建设，发挥战斗堡垒作用。完成机关支部及机关纪委换届选举工作，进一步增强基层党支部凝聚力、战斗力；严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、主题党日活动等组织生活制度；认真落实双报到制度，按月组织党员干部开展新时代文明实践志愿服务活动。

2.预算管理。宣汉县发改和改革局2024年预算1180.51万元，其中：一般公共服务支出938.53万元，占79.5%；社会保障和就业支出147.91万元，占12.5%；卫生健康支出30.89万元，占2.6%；住房保障支出63.19万元，占5.4%。

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

4.资产管理。年末部门银行存款余额0.027万元，无负债。

5.采购管理。我单位2024年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数37个，涉及预算总金额932.31万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额248.22万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目实行项目入库、审核。

2.项目执行。继续保持全省县域经济发展先进县目标，研究制定县域经济发展阶段性目标和年度计划工作，统筹推进县域经济高质量发展。搞好市场物价稳控工作，确保居民消费价格总水平涨幅控制在3.0%以内；高质量完成国家、省、市对定点监测县安排的各种成本调查、价格监测任务以及突发情况的应急监测等。担负天然气企业与地方政府及相关部门的沟通协调工作，有力促进企地融洽关系的树立及双方和谐的局面。围绕本年度重点项目开展工作，确保各项重点项目的圆满完成并符合各项达标。

3.目标实现。统筹推进全国“百强县”争创工作，全力争取培育政策。2024年7月，宣汉县成功入围全国“百强县”，居第90位。完成固定资产投资226.3亿元，增速6.3%，高于全国（2.9%）3.4个百分点、全省（2.9%）3.4个百分点。2024年一季度抓项目促投资工作综合排名进入全省前列，获得省委、省政府前期工作激励资金300万元。

（三）绩效结果应用情况。对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

（二）存在问题。

在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4.尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6.针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7.及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

本单位不涉及此类项目

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    ​    ​  

  ​八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度宣汉县发展和改革局单位决算.xls