目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
2024年我镇认真贯彻实施《会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2024年度部门决算编审工作按照行政单位会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2024年我镇部门决算工作得以顺利完成，推动了我镇各项社会经济的发展。
二、机构设置
我单位报送主体名称是宣汉县下八镇人民政府，由于2024年度在预算一体化系统中填报，所属一级预算单位变更为二级预算单位，单位类型为其他单位，报表小类由乡镇汇总录入变更为单户表录入，单位执行会计制度为政府会计准则制度。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1678.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加315.96万元，增长23.19%。主要变动原因是一般公共服务的支出的增加。
2024年度本年收入合计1678.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1604.92万元，占95.63%；政府性基金预算财政拨款收入73.3万元，占4.37%.
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1678.22万元，其中：基本支出1290.07万元，占76.87%；项目支出388.15万元，占23.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1678.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加315.96万元，增长23.19%。主要变动原因是一般公共服务的支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1604.91万元，占本年支出合计的95.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少488.86万元，降低23.35%。主要变动原因是其他各项支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1604.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出793.9万元，占49.47%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.31%；社会保障和就业支出181.58万元，占11.31%；卫生健康支出37.56万元，占23.4%；住房保障支出73.93万元，占0.46%；城乡社区支出73.3万元，占0.46%；农林水支出465.84万元，占29%；交通运输支出6万元，占0.37%；自然资源海洋气象等支出41.1万元，占0.26%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1604.91万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出：支出决算为793.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初准确进行预算。
2. 2.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初准确进行预算。
3. 3.社会保障和就业支出：支出决算为181.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初准确进行预算。
4. 4.卫生健康支出：支出决算为37.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初准确进行预算。
5. 5.住房保障支出：支出决算为73.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初准确进行预算。
6. 6.城乡社区支出：支出决算为73.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初准确进行预算。
7. 7.农林水支出：支出决算为465.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初准确进行预算。
8. 8.交通运输支出：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初准确进行预算。
9. 9.自然资源海洋气象等支出：支出决算为41.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初准确进行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.07万元，其中：
人员经费1208.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费81.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数预算数持平的主要原因是不存在三公经费的预算。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是不存在。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位不存在公务用车。
3. 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于本来往不存在公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是不存在。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出73.3万元，占本年支出合计的4.37%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少108.52万元，下降59.67%。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县下八镇人民政府机关运行经费财政拨款决算为88.46万元，与2023年决算增加210.79%，主要原因是决算增加。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县下八镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县下八镇人民政府共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县下八镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
我单位报送主体名称是宣汉县下八镇人民政府，由于2023年度在预算一体化系统中填报，所属一级预算单位变更为二级预算单位，单位类型为其他单位，报表小类由乡镇汇总录入变更为单户表录入，单位执行会计制度为政府会计准则制度。
（二）机构职能。
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
本单位有行政人员与上年度一样30人，非参公事业人员与上年度一样26人，其他人员与上年度一样2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县下八镇人民政府2024年收入预算13937997.08元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入13937997.08元，占100%。
（三）支出情况。
宣汉县下八镇人民政府2024年支出预算13937997.08元，其中：基本支出12009997.08元，占86.17%；项目支出1928000元，占13.83%
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
2024年宣汉县下八镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1928000万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算1928000元。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
县级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。
附表：
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：以上所有表合并到