2024年度宣汉县大成镇中心校单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况...........................................4

一、主要职责.....................................4

二、机构设置..........................................4

第二部分 2024年度单位决算情况说明..........................5

一、收入支出决算总体情况说明..............................5

二、收入决算情况说明........................................5

三、支出决算情况说明..........................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................11

十、其他重要事项的情况说明......................................11

第三部分名词解释.................................................13

第四部分附件......................................................17

第五部分附表...............................................23

一、收入支出决算总表.......................................................23

二、收入决算表................................................23

三、支出决算表..........................................23

四、财政拨款收入支出决算总表.................................23

五、财政拨款支出决算明细表...............................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................23

第一部分单位概况

一、单位职责

宣汉县大成镇中心校是一所农村完全小学，下辖1所附属幼儿园，主要负责宣汉县大成镇辖区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教育局主管。学校经费主要来源于财政拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。

二、机构设置

学校共设行政办、教导办、总务处、安全管理办公室、团队办五大机构。学校编制人数47人，现实在职教职工76人，退休教职工61人，遗属16人。全校共有小学生763人，幼儿生143人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1599.12万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少38.32万元，下降2.34%。主要变动原因是：一是教师人数和学生人数减少，二是项目及其经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1599.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1599.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1599.12万元，其中：基本支出1368.88万元，占85.60%；项目支出230.24万元，占14.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1599.12万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少38.32万元，下降2.34%。主要变动原因是：一是教师人数和学生人数减少，二是项目及其经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1599.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.48万元，下降1.87%。主要变动原因是：一是教师人数和学生人数减少，二是项目及其经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1599.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1184.19万元，占74.05%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出252.4万元，占15.78%；卫生健康支出50.48万元，占3.16%；住房保障支出112.05万元，占7.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1599.12万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是（本年度无此项支出）。

2.205教育（类）02教育支出（款）: 支出决算为1184.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其中：2050201学前教育（项）: 支出决算为10.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2050202小学教育（项）: 支出决算为1173.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3.科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）：支出决算为252.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其中：2080502事业单位离退休支出（项）:支出决算为93.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为126.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080501死亡抚恤（项）：支出决算为25.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）:支出决算为50.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2101102事业单位医疗（项）:支出决算为48.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2101199其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为112.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1368.88万元，其中：

人员经费1364.91万元，主要包括：基本工资399.24万元、津贴补贴92万元、绩效工资438.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.06万元、职业年金缴费7.7万元、职工基本医疗保险缴费48.32万元、其他社会保障缴费7.77万元、住房公积金112.05万元、抚恤金25.09万元、生活补助108.2万元、奖励金0.13万元。
　　公用经费3.97万元，主要包括：工会经费3.97万元。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数等于预算数，主要原因是（本年度无此项预算）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是（本年度无此项支出）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是（本年度无此项支出）。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。（本年度无此项支出）。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7.85万元，下降100%。主要变动原因是本年度无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（本年度无此项支出）

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

（二）政府采购支出情况

本年度无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

本年度无此项支出。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县大成镇中心校在2024年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出（事业）等28个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.205教育（类）教育类支出：反映政府教育事业支出；

205教育（类）02（款）01（项）学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

205教育（类）02（款）02（项）小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出；

10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

208行政事业单位养老保险（类）05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

208机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）05（款）02（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度用于事业单位离退休人员的支出。

208机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208机关事业单位职业年金缴费支出（类）05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

210卫生健康支出（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

210事业单位医疗（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

221住房改革支出（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

221住房公积金（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.229其他支出（类）06（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。

14.212城乡社区支出（类）08（款）15（项）：指用于农村社会事业支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县大成镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					及时支付工会经费，完成率100%，确保了学校正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	认真组织工会成员积极参与工会活动，及时支付活动经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.97	3.97	3.97			100.00%	10		预算执行率=预算执行数，预算执行率达到100%
	其中：财政资金	3.97	3.97	3.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行了预算，保障了单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	继续提高预算编制质量，并严格执行。
项目负责人：周伟					财务负责人：余永成

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县大成镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时完成了缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	按时申报，足额支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	128.84	126.06	126.06			100.00%	10		预算执行率=预算执行数，预算执行率达到100%
	其中：财政资金	128.84	126.06	126.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障及时、足额发放。
存在问题	无
改进措施	及时申报和缴纳。
项目负责人：周伟					财务负责人：余永成

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县大成镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额完成了缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	按时申报，足额缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.13	48.32	48.32			100.00%	10		预算执行率=预算执行数，预算执行率达到100%
	其中：财政资金	48.13	48.32	48.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障了社保及时、足额缴纳。
存在问题	无
改进措施	后勤工作人员应按时申报和支付。
项目负责人：周伟					财务负责人：余永成
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县大成镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标及时发放工资，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按月认真申报，及时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	397.06	399.24	399.24			100.00%	10		预算执行率=预算执行数，预算执行率达到100%
	其中：财政资金	397.06	399.24	399.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	严格落实工资发放，保障了教职工工资待遇。
存在问题	无
改进措施	继续严格执行相关政策，保障工资及时足额发放。
项目负责人：周伟					财务负责人：余永成

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县大成镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格按政策要求，足额发放。					精准摸排，足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	认真组织教师精准摸排造册，做到公平公开。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	53.84	53.84			100.00%	10		预算执行率=预算执行数，预算执行率达到100%
	其中：财政资金	0.00	53.84	53.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障学生生活补助及时足额发放。
存在问题	无
改进措施	进一步精准把握贫困学生情况，保证经费及时发放。
项目负责人：周伟					财务负责人：余永成

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010978405-保基本民生——农村义务教育学生营养改善计划
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县大成镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障学生生活质量，减少结余资金。					严格按要求执行营养餐资金预算，保障了学生营养餐质量。
	2.项目实施内容及过程概述	认真加强了资金预算，严格安排营养餐食材采购，确保了学生吃上营养健康食品。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	85.50	85.50			100.00%	10		预算执行率=预算执行数，预算执行率达到100%
	其中：财政资金	0.00	85.50	85.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	严格执行预算，保证营养餐经费及时拨付，保障学生饮食营养健康。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周伟					财务负责人：余永成

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

201123-宣汉县大成镇中心校2024年度决算公开表.xls

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