目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

宣汉县白马镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县白马镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县白马镇人民政府

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1037.85万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少235.91万元，下降18.52%。主要变动原因是人员减少和项目资金减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1037.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.03万元，占95.77%；政府性基金预算财政拨款收入43.82万元，占4.22%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1037.85万元，其中：基本支出839.53万元，占80.89%；项目支出198.32万元，占19.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1037.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少235.91万元，下降18.52%。主要变动原因是人员减少和项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出994.03万元，占本年支出合计的95.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少273.73万元，下降21.6%。主要变动原因是人员减少和项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出994.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出531.29万元，占53.4%；文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占0.4%；社会保障和就业支出116.44万元，占11.7%；卫生健康支出25.11万元，占2.6%；农林水支出260.01万元，占26.1%；交通运输支出5万元，占0.5%；住房保障支出50.56万元，占5.1%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为994.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为264.88万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为25.9万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为230.51万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为23.49万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为61.16万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.55万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为16.25万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.85万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.19万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为194.01万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为58万元，完成预算100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.56万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出839.53万元，其中：

人员经费778.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费61.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度相同。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度相同。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待233批次，725人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出43.82万元，占本年支出合计的4.22%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加37.82万元，增长630%。主要变动原因是农村基础设施建设支出与其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县白马镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2023年度与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县白马镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县白马镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，白马镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对道路交通安全工作经费项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县白马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、道路交通安全工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县白马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分；道路交通安全工作经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过为道路交通安全工作提供必要的、合理的工作经费，加强了农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护了交通秩序和公共安全。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）：指反映单位人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）（2013299）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999）：指反映除上述项目以外的其他教育支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）（2079902）：指反映除上述项目以外的宣传文化发展专项支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：指反映除上述项目以外的其他养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）：指反映行政事业单位重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）：指反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）：指用于农村社会事业发展的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）：指用于农村道路建设的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）：指反映除上述项目以外的其他农业农村支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）：指用于农村基础设施建设的支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）：指反映除上述项目以外的其他扶贫支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）（2240704）：指用于自然灾害灾后重建的补助支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年宣汉县白马镇人民政府部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

按县“三定方案”设乡镇党委、镇人民政府、镇人大主席团、镇纪委，内设机构：白马镇设置党政综合办事机构7个，分别是办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室（社会治安综合治理中心）；设置公益一类事业机构4个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇综合建设服务中心。

（二）机构职能。

   1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6.完成上级政府交办的其他事项。

7.人员概况：我单位在职职工40人，其中：行政人员17人，参公人员1人，事业人员22人。

（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县白马镇人民政府及下属单位编制情况、年末实有人数情况。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县白马镇人民政府2024年年初预算收入960.87万元、决算报表收入1037.85万元。

（二）支出情况。宣汉县白马镇人民政府2024年年初预算支出情况960.87万元、决算报表支出情况1037.85万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县白马镇人民政府2024年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我镇在部门整体绩效目标中选定了质量目标、效益目标、满意度目标等核心职能目标进行了完成效果情况绩效分析。按照部门预算评价指标体系，履职效能综合评分为14分。

2.预算管理。我镇严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确，偏离度较小；单位收入统筹合理，执行到位；严格按照既定方案执行支出进度，未发现违规支出现象；年终预算执行进度达到100%，无结余；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。按照部门预算评价指标体系，预算管理综合评分为24分。

3.财务管理。我镇制定了内部财务管理制度等制度机制，并严格执行落实到位；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。按照部门预算评价指标体系，财务管理综合评分为9分。

4.资产管理。我镇人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，人均资产增长率小于零；办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值；近两年无闲置资产。按照部门预算评价指标体系，资产管理综合评分为9分。

5.采购管理。我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展；政府采购项目资金支付比例为100%。按照部门预算评价指标体系，采购管理综合评分为6分。

综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我镇部门预算总体绩效评分为62分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数43个，涉及预算总819.15金额万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数22 个，涉及预算总金额354.6万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

项目决策。我镇预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间完成项目入库。按照部门预算评价指标体系，项目决策综合评分为12分。

项目执行。我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目根据实际情况采取了对应调整措施；部门预算项目预算执行率均为100%。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为10分。

目标实现。我镇部门预算项目绩效目标数量指标已全部完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度较小；部门预算项目均完成绩效目标效益指标。按照部门预算评价指标体系，目标实现综合评分为8分。

我镇2024年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我镇部门预算项目绩效评分为30分。

（三）绩效结果应用情况。绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为提升财政资金使用效能和管理效能，我镇从以下三个方面强化预算绩效管理结果运用，进一步提升财政管理水平。

一是完善绩效考核机制。坚持将预算绩效管理工作纳入镇党委、政府对各村社区、镇级各部门的年度绩效考核范围，有力地树牢各村社区、镇级各部门“重绩效、讲绩效”的意识。通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化各村社区、镇级各部门责任意识，引导完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。

二是公开绩效评价结果。按照信息公开工作的要求，我镇按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同部门预决算在宣汉县政府门户网站进行了公开。

三是建立反馈整改机制。针对绩效管理过程中提出的问题按时整改和落实，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，深化预算和绩效一体化；同时在规定时间内向上级财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

 2、项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。2024年白马镇部门整体支出绩效评价自评得分92分。

（二）存在问题。

1.绩效管理创新性有待提高。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.在管理制度，工作推进过程、结果应用这三方面需要发散思维，多角度多方面进行创新。

2.提高财务制度的贯彻执行力，根据财经规则细化资金使用计划。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强业务人员的培训和指导。会计人员要加强业务培训和学习，不断提高业务素质;严格执行有关财经法规，规范和完善账务处理，做好资产管理的基础工作，保证账账相符、账实相符。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

白马镇人民政府高度重视农村道路交通安全工作，交通作为农村基础设施的重要组成部分，其安全性和便捷性直接关系到乡村振兴的成效。因此，设立乡村道路交通安全工作经费，有助于提升农村交通安全管理水平，为乡村振兴创造良好的交通环境。

（二）实施目的及支持方向。

加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。同时，建立健全农村交通安全管理机制，确保各项管理措施得到有效落实。

（三）预算安排及分配管理。

道路交通安全工作经费（部门专项）全年预算为3万元，项目资金来源为财政拨款。

（四）项目绩效目标设置。

完善乡村道路交通设施。包括增设交通标志、标线、护栏等安全设施，提高道路通行能力和安全水平。加强交通安全宣传与教育。通过多种形式开展交通安全宣传活动，提高农村居民的交通安全意识和自我防护能力。预防和减少交通事故发生。建立健全交通事故预防机制，提高应急处理能力，降低事故损失。确保经费使用效率与透明度。加强经费管理，确保资金专款专用，提高经费使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评可以客观评估道路交通安全工作经费的使用是否达到了预期的交通安全管理水平目标。同时，有助于了解经费的使用效率，包括资金的分配是否合理、使用是否规范等。通过评估，可以发现资金使用过程中存在的问题，为未来的资金分配提供改进建议。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，通过项目实施，加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。农村交通安全管理人员上路检查次数不低于100次，隐患排查35次，设置道路标示标牌28个，发放道路安全知识宣传单10000余份。交通运输能力好，收益群众人数大于1000人，交通安全管理制度健全性好，群众满意度为95%以上。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法。

我镇根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

（五）评价组织。由分管领导牵头，成立绩效评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2024年12月31日，我镇道路交通安全专项经费预算资金调剂为3万元，实际支付资金3万元，算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我镇道路交通安全工作经费目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为96%以上。

3.基础设施。无。

4.行政运转。该资金按规定用途且适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。无

四、评价结论

通过为道路交通安全工作提供必要的、合理的工作经费，加强了农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护了交通秩序和公共安全。

五、存在主要问题

项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

六、改进建议

1.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。

2.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

880-宣汉县白马镇人民政府决算公开附表.xls​