目 录
第一部分单位概况--------------------------------------------------------------------4
一、主要职责-----------------------------------------------------------------------4
二、机构设置-----------------------------------------------------------------------4
第二部分 2024年度单位决算情况说明-------------------------------------5-9
一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------5
二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------------5
三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------------5-6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------------6-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------------------------8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------------------------------------------8-9
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------------------9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------------------------9
十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------------------------------9
第三部分名词解释------------------------------------------------------------------10-13
第四部分附件----------------------------------------------------------------------14-22
第五部分 附表----------------------------------------------------------------------------------23-23
一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------------------23
二、收入决算表-------------------------------------------------------------------------23
三、支出决算表-------------------------------------------------------------------------23
四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------------------------23
五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------------23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------------------23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------------------------------23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-------------------------------------------23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------------------------23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------------------------------23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------------------------23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------------------------23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------------------------------23
第一部分单位概况
一、主要职责
我单位系一所纯小学，中心校承担辖区内1-6年级的教育教学任务，还担负有附设幼儿班的教育教学任务。
二、机构设置
我单位本年度根据上级要求，设置了行政办，教务处，总务处，安全办公室，党建办，少队室，各单位分工合作，圆满完成各项工作任务。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2169.98万元。与2023年相比，收、支总计各减少303.25万元，下降14%。主要变动原因是项目减少、人员退休调出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计2169.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2169.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计2169.98万元，其中：基本支出1701.23万元，占78.4%；项目支出468.75万元，占21.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支均为2169.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少303.25万元，下降14%。主要变动原因是项目减少（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2169.98万元，占本年支出合计的99.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.25万元，下降14%。主要变动原因是项目减少、人员退休和调出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2169.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1627.35万元，占75%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出333.81万元，占15.4%；卫生健康支出64.24万元，占3%；住房保障支出144.59万元，占6.6%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2169.98万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为4.31万元，完成预算100%。小学教育（项）: 支出决算为945.26万元，完成预算100%。初中教育（项）: 支出决算为415.98万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为333.81万元，完成预算100%。事业单位离退休支出：129.10万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出：151.49万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出：28.30万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为64.24万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为144.59万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1701.23万元，其中：
人员经费1696.40万元，主要包括：基本工资471.88万元、津贴补贴114.38万元、绩效工资264.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.49万元、职业年金缴费28.30万元、职工基本医疗保险缴费61.47万元、其他社会保障缴费8.07万元、住房公积金144.59万元、生活补助143.35万元、医疗费补助2.76万元、抚恤金24.93万元。
公用经费4.83万元，主要包括：工会经费4.83万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度此项目无支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度此项目无支出，2023年度此项目也无支出
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度此项目无支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度此项目无支出。
（三）国有资产占有使用情况
2024年度此项目无支出。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出（事业）等31个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支；教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险208（类）05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位养老支出208（类）05（款）99（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业） | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县清溪镇中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 本年度已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放工资，完成率100% | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 483.62 | 471.88 | 471.88 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 483.62 | 471.88 | 471.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 | |
合计 | 100 | 90 | 无 | |||||||
评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：寇广学 | 财务负责人：谭键 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县清溪镇中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 本年度已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放工资，完成率100% | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 129.91 | 144.59 | 144.59 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 129.91 | 144.59 | 144.59 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：寇广学 | 财务负责人：谭键 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011081641-补助类支出——退休人员生活补助 | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县清溪镇中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 本年度已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额申报 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.68 | 15.26 | 15.26 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.68 | 15.26 | 15.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：寇广学 | 财务负责人：谭键 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011083207-补助类支出——遗属人员生活补助 | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县清溪镇中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 本年度已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.57 | 0.05 | 14.25 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 15.57 | 0.05 | 14.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：寇广学 | 财务负责人：谭键 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011081069-补助类支出——退休人员基础绩效奖 | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县清溪镇中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 本年度已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 112.8 | 113.85 | 113.85 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 112.8 | 113.85 | 113.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：寇广学 | 财务负责人：谭键 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县清溪镇中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 本年度已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.30 | 28.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.30 | 28.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：寇广学 | 财务负责人：谭键 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县清溪镇中心小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 本年度已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时申报，足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：寇广学 | 财务负责人：谭键 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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