目 录
第一部分 单位概况----------------------------------------------------------------------------4
一、主要职责---------------------------------------------------------------------------4
二、机构设置----------------------------------------------------------------------------4
第二部分 2023年度单位决算情况说明----------------------------------------------------5
一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------5
二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------5
三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------------5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------------------------------------8
八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------------------9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------------------9
十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------------9
第三部分 名词解------------------------------------------------------------------------------10
第四部分 附件---------------------------------------------------------------------------------14
第五部分 附表---------------------------------------------------------------------------------18
一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------------18
二、收入决算表----------------------------------------------------------------------18
三、支出决算表----------------------------------------------------------------------18
四、财政拨款收入支出决算总表--------------------------------------------------18
五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------------------18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------------18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表------------------------------18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------------18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-------------------------------18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-------------------------18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-------------------------------18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------------------------18
第一部分单位概况
一、主要职责
宣汉县大成初级中学系一所农村单设初级中学，主要负责宣汉县大成镇辖区的初中教育教学任务。
二、机构设置
学校内设机构，主要包括：教务处、行政办公室、政教处、总务处、体艺卫处、安全办公室、体卫艺办公室、团支部办公室、党建办。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1329.18 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少13.9万元，下降1.03%。主要变动原因是人员减少经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1329.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1329.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1329.18万元，其中：基本支出
1102.02万元，占82.9%；项目支出 227.16万元，占17.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1329.18万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少13.9万元，下降1.03%。主要变动原因是人员减少经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1329.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.9万元，下降2.9%。主要变动原因是人员减少经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1329.18万元，主要用于以下方面:教育支出1017.80万元，占76.6%；社会保障和就业支出173.94万元，占13.1%；卫生健康支出41.78万元，占3.1%；住房保障支出95.65万元，占7.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1329.18万元，完成预算100%。其中：
1.205教育支出：决算数为1017.80万元，其中20502普通教育支出1,017.80万元，均为2050203初中教育支出，完成预算100%。
2.208社会保障和就业支出：决算数为173.94万元，完成预算100%；完成预算100%。其中：2080502事业单位离退休39.53万元，完成预算100%，；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.69万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.25万元，完成预算100%。
3.210卫生健康：决算数为41.78万元，完成预算100%。其中21011行政事业单位医疗支出41.78万元，完成预算100%。 2101102事业单位医疗支出41.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.211住房保障支出：决算数为95.65万元，完成预算100%。22102住房改革支出95.65万元，完成预算100%。 2210201住房公积金支出95.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.02万元，其中：
人员经费1098.53万元，主要包括：基本工资354.06万元、津贴补贴72.82万元、绩效工资353.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.69万元、职业年金缴费12.25万元、职工基本医疗保险缴费41.78万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金95.65万元、抚恤金15.48万元、生活补助40.82万元、奖励金0.10万元。
公用经费3.49万元，主要包括：工会经费3.49万元
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本年度无此项支出）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。主要原因是本年度无此项预算。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是2023年、2024年度无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是本年度无此项预算。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年减少0万元，主要原因是2023年、2024年度无此项支出。其中：
国内公务接待支出0万元，主要原因是本年度无此项支出。
外事接待支出0万元，主要原因是本年度无此项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明（本年度无此项支出）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明（本年度无此项支出）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度无此项支出
（二）政府采购支出情况
本年度无此项支出
（三）国有资产占有使用情况
本年度无此项使用情况
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出（事业）等24个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育类支出（类）：反映政府教育事业支出；
20502普通教育（款）：反映普通教育事业支出；
2050202小学教育（项）：反映小学教育支出；
2050203初中教育（项）：反映初中教育支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映事业单位养老支出；
2080502事业单位离退休（项）:反映事业单位离退休；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出；
20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他社会保障和就业支出；
2089999其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
20111行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2011102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.212城乡社区支出（类）：反映政府基金用于项目方面的支出；
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映政府国有土地使用权出让收入基金的支出；
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映维修项目支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县大成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障工资及时发放、足额发放，完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 780.35 | 780.35 | 780.35 | 100.00% | 10 | 10 | / | |||
其中：财政资金 | 780.35 | 780.35 | 780.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | / | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | / | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：罗勇 | 财务负责人：李海涛 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县大成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 及时、足额上缴教职工住房公积金，完成100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，足额上缴公积金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 100.00% | 10 | 10 | / | |||
其中：财政资金 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 | / | |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 | / | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 | / | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 | / | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：罗勇 | 财务负责人：李海涛 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县大成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 完成100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，保障教职工福利待遇。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 100.00% | 10 | 10 | / | |||
其中：财政资金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | / | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | / | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | |
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：罗勇 | 财务负责人：李海涛 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县大成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 完成100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障教职工医疗保险费及时、足额上缴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 108.35 | 108.35 | 108.35 | 100.00% | 10 | 10 | / | |||
其中：财政资金 | 108.35 | 108.35 | 108.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | / | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | / | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高 | |||||||||
改进措施 | 合理预算 加强业务培训 | |||||||||
项目负责人：罗勇 | 财务负责人：李海涛 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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