2024年度宣汉县普光镇柳池中心校单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况-----------------------------------------------4

一、主要职责-------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置--------------------------------------------------------------------------4

第二部分 2024年度单位决算情况说明-------------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------5

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------5

三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------------------------------11

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------12

十、其他重要事项的情况说--------------------------------------------------------12

第三部分名词解释-----------------------------------------------13

第四部分附件---------------------------------------------------17

第五部分附表---------------------------------------------------45

一、收入支出决算------------------------------------------------------------------45

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------45

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------45

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------------45

五、财政拨款支出决算明细表----------------------------------------------------45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------------45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表---------------------------45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------------45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------------------45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------------------------45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------------------45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------------------45

第一部分单位概况

一、主要职责

我单位系九年义务教育一贯制学校，中心校承担辖区内1-9年级的教育教学任务，柳坪村小在承担辖区内3年级的教育教学任务。

二、机构设置

学校内设机构，主要包括：教务处、办公室、政教处、总务处、安全办公室、党建办。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为928.97万元。与2023年度相比，收、支总计各减少92.86万元，减少10%。主要变动原因是在职教职工正常退休、学生人数减少、学校项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计928.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计928.97万元，其中：基本支出784.45万元，占82%；项目支出144.52万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为928.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.86万元，减少10%。主要变动原因是在职教职工正常退休、学生人数减少、学校项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出928.97万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.86万元，减少1%。主要变动原因是在职教职工正常退休、学生人数减少、学校项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出928.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0 %；教育支出658.07万元，占70.8%；科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出188.46万元，占20.2%；卫生健康支出26.02万元，占2.8%；城乡社区支出 0万元，占0 %；住房保障支出56.42万元，占6.2%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为928.97万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；小学教育（项）: 支出决算为572.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数；初中教育（项）: 支出决算为83.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为72.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.75元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为34.46元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出784.45万元，其中：

人员经费784.45万元，主要是1、工资福利支出：基本工资223.46万元、津贴补贴44.95万元、奖金109.03万元、绩效工资107.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.36万元、职业年金缴费14.75万元、职工基本医疗保险缴费24.82万元其他社会保障缴费（工伤、失业保险）3.38万元、住房公积金56.42万元、医疗费补助1.21万元；2、对个人和家庭的补助：抚恤金34.46万元、生活补助95.79万元、奖励金0.05万元。

公用经费2.38万元，主要是工会经费2.38万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（本年度无此项支出）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（本年度无此项支出）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（本年度无此项支出）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

（本年度无此项支出）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（本年度无此项支出）

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

（本年度无此项支出）

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

（本年度无数据）

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出（事业）等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支；教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险208（类）05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出208（类）05（款）99（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

报表编号：510000_0013zp
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172221R000000183070-独子费
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障独子费及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障独子费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.05	0.05	0.05			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.38	2.38	2.38			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.38	2.38	2.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		20	30
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障教职工养老保险及时、足额上缴，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工养老保险及时、足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.56	66.36	66.36			100.00%	10	10
	其中：财政资金	71.56	66.36	66.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障教职工医疗保险及时、足额上缴，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工医疗保险及时、足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.39	24.82	24.82			100.00%	10	10
	其中：财政资金	26.39	24.82	24.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282166-工伤保险（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障教职工工伤保险及时、足额上缴，完成率100%。）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工工伤保险及时、足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.43	1.33	1.33			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.43	1.33	1.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282174-失业保险（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障教职工失业保险及时、足额上缴，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工失业保险及时、足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.21	2.05	2.05			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.21	2.05	2.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000006424197-丧葬抚恤
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障教职工抚恤金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障教职工抚恤金及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工抚恤金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.46	34.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	34.46	34.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障学生营养餐补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障学生营养餐补助资金及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障学生营养餐补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.16	14.16			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	14.16	14.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	237.53	223.46	223.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	237.53	223.46	223.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011030976-在职工资类支出——绩效工资（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	114.53	107.41	107.41			100.00%	10	10
	其中：财政资金	114.53	107.41	107.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：					财务负责人：

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011031516-在职工资类支出——艰苦边远地区津贴（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.19	12.36	12.36			100.00%	10	10
	其中：财政资金	13.19	12.36	12.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011032001-在职工资类支出——乡镇工作补贴（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.67	9.03	9.03			100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.67	9.03	9.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011032516-在职工资类支出——其他津贴补助（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.56	23.56	23.56			100.00%	10	10
	其中：财政资金	23.56	23.56	23.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011033448-在职工资类支出——基础绩效奖（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.52	75.40	75.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	80.52	75.40	75.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011035174-职业年金（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障教职工职业年金及时、足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障教职工职业年金及时、足额上缴，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工职业年金及时、足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.75	14.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	14.75	14.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011035667-住房公积金（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时、足额上缴教职工住房公积金，完成100%。
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额上缴教职工住房公积金，完成100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.48	56.42	56.42			100.00%	10	10
	其中：财政资金	57.48	56.42	56.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011056258-职工大额医疗补助（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					教职工医疗保险费及时、足额上缴，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工医疗保险费及时、足额上缴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.21	1.21	1.21			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.21	1.21	1.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011078230-在职工资类支出——年度考核奖（事业）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障年度考核奖及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.63	33.63			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	33.63	33.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011081069-补助类支出——退休人员基础绩效奖
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.10	61.21	61.21			100.00%	10	10
	其中：财政资金	64.10	61.21	61.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011081641-补助类支出——退休人员生活补助
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障退休人员生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障退休人员生活补助费及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.69	11.69			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	11.69	11.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011083207-补助类支出——遗属人员生活补助
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障遗属人员生活补助费及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属人员生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.00	22.90	22.90			100.00%	10	100
	其中：财政资金	23.00	22.90	22.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010922010-保基本民生——学前教育幼儿资助
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障学前教育幼儿补助及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障学前教育幼儿补助及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障学前教育幼儿补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.58	1.77			68.60%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.58	1.77			68.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010922376-保基本民生——城乡义务教育生均公用经费（小学）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.50	23.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	23.50	23.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010922535-保基本民生——城乡义务教育生均公用经费（初中）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.24	22.81			73.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	31.24	22.81			73.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障困难学生生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障困难学生生活补助费及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障困难学生生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.57	8.57			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	8.57	8.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010978288-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（初中）
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障困难学生生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障困难学生生活补助费及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障困难学生生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.23	17.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	17.23	17.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010978405-保基本民生——农村义务教育学生营养改善计划
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障学生营养餐补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障学生营养餐补助资金及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障学生营养餐补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.86	28.86			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	28.86	28.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000011612360-宣汉县2023年留守儿童周末假日寄宿学校工作运行经费
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障周末留守儿童工作日常运转。					完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障周末留守儿童工作日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000011905502-普惠性民办幼儿园财政补助资金
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障幼儿补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障幼儿补助及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障幼儿补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.04	1.04			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.04	1.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172225T000012501719-2024年城乡义务教育补助经费-校舍维修
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工程项目资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工程项目资金及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工程项目资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.00	0.00			0.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	11.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172225T000012647057-结转项目资金
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工程项目资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工程项目资金及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工程项目资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.91	60.91			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	60.91	60.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标。
存在问题	资金效益有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训。
项目负责人：王清光					财务负责人：向思雨

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县普光镇柳池中心校-2024年度决算公开报表.xls

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