2024年度宣汉县路灯管理所决算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

宣汉县路灯管理所主要负责辖区内道路照明设施的维修、维护管理以及领导部门交办的其他工作。

二、机构设置

宣汉县路灯管理所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入宣汉县路灯管理所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为611.75万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少11.64万元，下降1.9%。主要变动原因是减少了路灯设施安装费等。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计611.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入586.24万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入25.51万元，占4.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计611.75万元，其中：基本支出152.3万元，占24.9%；项目支出459.45万元，占75.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为611.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少11.64万元，下降1.9%。主要变动原因是减少了路灯设施安装费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出586.24万元，占本年支出合计的95.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.06万元，增长44%。主要变动原因是增加路灯电费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出586.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.69万元，占4%；卫生健康支出4.92万元，占0.8%；城乡社区支出548.23万元，占93.5%；住房保障支出9.41万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为586.24万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）：支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为8.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）：支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）：支出决算为185.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：支出决算为362.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为9.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.3万元，其中：

人员经费115.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费32.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车运行维护费支出25万元。主要用于路灯维修维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出25.51万元，占本年支出合计的4.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少190.7万元，下降88.2%。主要变动原因是减少了路灯电费等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县路灯管理所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县路灯管理所无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县路灯管理所共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要用于路灯管理维护运输、高空作业等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县路灯管理所在2024年度预算编制阶段，组织对路灯管理专项维护费、城市基础设施配套费（路灯费）、路灯管理维护费（长期）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

2120102一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出（路灯管理维护）。

21203城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、燃气、道路照明等公共资源设施建设维护与管理方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

5.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安抚的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。