第一部分单位概况2

一、主要职责2

二、机构设置2

第二部分2024年度单位决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

第三部分名词解释10

第四部分附件12

第五部分附表

一、收入支出决算总表16

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16

第一部分单位概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（2）落实“为党育人、为国育才”教育目标任务，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、机构设置

宣汉县南坪镇凤林中心校属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为559.6万元。与2023年度相比，收、支总计各增加32.41万元，上升6.15%。主要变动原因基本公用经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计559.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入558.1万元，占99.73%；政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，占0.27%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计559.6万元，其中：基本支出530.78万元，占93.73%；项目支出28.82万元，占6.27%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为559.6万元。与2023年度相比，收、支总计各增加32.41万元，上升6.15%。主要变动原因基本公用经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出558.1万元，占本年支出合计的99.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.41万元，上升6.17%。主要变动原因是基本公用经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出558.1万元，主要用于以下方面:教育支出429.98万元，占77.04%；社会保障和就业支出67.09万元，占12.02%；卫生健康支出19.61万元，占3.51%；住房保障支出41.42万元，占7.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为558.1万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为429.47万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为22.3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.79万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.78万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出530.78万元，其中：

人员经费489.51万元，主要包括：基本工资131.41万元、津贴补贴43.73万元、绩效工资181.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.79万元、职工基本医疗保险缴费18.78万元、住房公积金41.42万元、医疗费0.83万元、其他工资福利支出2.32万元、生活补助24.52万元、奖励金0.04万元。
　　公用经费41.27万元，主要包括：办公费13.83万元、印刷费3.00万元、水费0.94万元、电费0.94万元、邮电费1.70万元、物业管理费3.02万元、差旅费3.32万元、维修（护）费6.11万元、培训费4.10万元、工会经费1.30万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县南坪镇凤林中心校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县南坪镇凤林中心校无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县南坪镇凤林中心校无车辆情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“城乡义务教育补助经费-营养改善计划”项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县南坪镇凤林中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年计划使用2.44万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。					2024年实际使用5.62万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度使用2.44万元，用于学生餐营养改善，购买各种蔬菜肉类，提高学生的用餐质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.44	2.44			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.44	2.44			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	购买菜品合格率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	学生用餐质量	定性	提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	25	25
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划实施成本	≤	2.44	万元	2.44	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县南坪镇凤林中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年计划使用4.88万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。					2024年实际使用城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助。
	2.项目实施内容及过程概述	按月准时足额发放生活补助，使困难学生按时收到生活补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.88	4.88			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.88	4.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≥	95	%	95	25	25
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学习	定性	保障		保障	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥	95	%	95	25	25
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助发放成本	≤	4.88	万元	4.88	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县南坪镇凤林中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年计划使用8.00万元，用于城乡义务教育补助经费--义教综合奖补项目。					2024年实际使用13万元，用于城乡义务教育补助经费--义教综合奖补项目。
	2.项目实施内容及过程概述	按规定发放奖补，提升教师的工作积极性，保障工作的顺利进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	奖补发放及时率	≥	90	%	93	25	25
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	25	25
	成本指标	经济成本指标	奖补投入成本	≤	8.00	万元	8.00	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

201074-宣汉县南坪镇凤林中心校.xls

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第五部分附表

政 策

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