目    ​录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公共设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

宣汉县君塘镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县君塘镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县君塘镇人民政府

2.宣汉县君塘镇便民服务中心

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2669.12万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少336.81万元，下降11.2%。主要变动原因是农林水支出年初预算数增加，同时2024年在职人员退休5人、调离5人、调入3人。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2669.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2548.55万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入120.57万元，占4.52%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2669.12万元，其中：基本支出2120.30万元，占79.44%；项目支出548.82万元，占20.56%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2669.12万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少336.81万元，下降11.2%。主要变动原因是农林水支出年初预算数增加，同时2024年在职人员退休5人、调离5人、调入3人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2548.55万元，占本年支出合计的95.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少378.38万元，下降12.93%。主要变动原因是农林水支出年初预算数增加，同时2024年在职人员退休5人、调离5人、调入3人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2548.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1340.63万元，占52.6%；文化旅游体育与传媒支出23.6万元，占0.93%；社会保障和就业支出312.7万元，占12.27%；卫生健康支出59.22万元，占2.32%；农林水支出661.95万元，占25.97%；交通运输支出20.41万元，占0.8%；住房保障支出125.03万元，占4.91%；其他支出5万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2548.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为702.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为61.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为566.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为23.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为114.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为155.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为42.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为11.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为51.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为455.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为128.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为20.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为125.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2120.3万元，其中：

人员经费1966.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费153.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少8万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚持过“紧日子”思想，从严控制和压缩公务接待活动开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少8万元，下降100%。主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚持过“紧日子”思想，从严控制和压缩公务接待活动开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出120.57万元，占本年支出合计的4.52%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加41.57万元，增长34.48%。主要变动原因是加强了城乡基础设施建设投入，扎实推进乡村全面振兴。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县君塘镇人民政府机关运行经费0万元，比2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县君塘镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县君塘镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县君塘镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣汉县君塘镇人民政府专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县君塘镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2024年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全镇各项工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家、省、市、县的方针、政策、法律法规发挥了重要作用，强化部门主体责任，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序管理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行；宣汉县君塘镇人民政府专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2024年专项支出符合中央、省委省政府有关决策部署安排，目标设置科学合理，与总体规划、相关行业事业发展相匹配，执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障政府机构正常运行的日常工作运行支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指日常工作运行支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障便民服务中心机构正常运行的日常工作运行支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指开展纪检监察工作经费支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指单位用于开展其他相关文化旅游活动的运行支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于保障行政人员正常运行的医疗保险支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于保障事业人员正常运行的医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于保障机关人员正常运行的医疗保险支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于保障干部其他行政事业医疗保险支出。

21.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）：指巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展方面支出。

22.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫衔接乡村振兴其他相关支出。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指村委会基础设施建设支出。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村委会日常办公及村干部工资支出。

25.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指巩固脱贫衔接乡村振兴其他农村综合改革方面支出。

26.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指农村公路养护管理支出。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位其他紧急性工作支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

宣汉县君塘镇人民政府2024年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2024年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有1个独立编制机构和核算机构组成的乡镇汇总录入单位，比上年减少1个；变动原因是宣汉县君塘镇便民服务中心纳入宣汉县君塘镇人民政府统一核算。

（二）机构职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

截至2024年末，行政编制32名，机关工勤编制3名，事业编制26名。年末遗属21人。实有在编人员87人，比上年减少7人。其中：行政在职人员38人比上年减少1人；变动原因是退休2人、调离4人、调入2人。参照公务员管理在职人员2人，无变动。事业在职人员47人，比上年减少3人；变动原因：退休3人、调离1人、调入1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

1.收入预算安排情况：2024年财政拨款收入2274.26万元比上年2231.62万元增加42.64万元，增加了1.91%，变动主要原因是农林水支出年初预算数增加，同时2024年在职人员退休5人、调离5人、调入3人。

2.收入预算执行情况：2024年财政拨款收入2669.12万元比上年3005.93万元减少了336.81万元，减少了11.2%，主要原因是农林水支出年初预算数增加，同时2024年在职人员退休5人、调离5人、调入3人。

（二）支出情况

1.支出预算安排情况：一般公共服务支出1256.91万元比上年1277.34万元减少20.43万元，减少了1.6%；社会保障和就业支出265.02万元比上年277.12减少12.1万元，减少了4.37%；卫生健康支出60.04万元比上年69.54万元减少了9.5万元，减少了13.66%；农林水支出567.74万元比上年477.21万元增加90.53万元，增加了18.97%；住房保障支出124.55万元比上年130.42万元减少了5.87万元，减少了4.5%。形成差异的主要原因是农林水支出年初预算数增加，同时2024年在职人员退休5人、调离5人、调入3人。

2.支出预算执行情况：2024年一般公共服务支出1340.63万元比上年1394.05万元减少53.42万元，减少了3.83%；文化体育与传媒支出23.6万元比上年12.4万元增加11.2万元，增加了90.32%；社会保障和就业支出312,7万元比上年315.61万元减少2.91万元，减少了0.92%；卫生健康支出59.22万元比上年76.17万元减少16.95万元，减少了22.25%；城乡社区支出88.57万元比上年77万元增加11.57万元，增加了15.03%；农林水支出661.95万元比上年921.33万元减少259.38万元，减少了28.15%；交通运输支出20.41万元比上年59.3万元减少38.89万元，减少了65.58%；住房保障支出125.03万元比上年130.77万元减少5.74万元，减少了4.39%；其他支出37万元比上年2万元增加35万元，增加了1750%。

（三）结余分配和结转结余情况

我镇2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

在部门整体绩效目标中主要选定职能职责、行政效能、服务质量三个核心职能目标进行量化评价，一是职能职责履职效果方面：部门年度工作任务设定符合国家大政方针和部门职责，任务设定科学合理，落实措施有效，2024年我镇年度工作任务整体完成情况良好，重点工作均按工作目标及计划完成履行，部门目标均已实现；二是行政效能履职效果方面:领导高度重视，加强财务管理，制定相关制度，加强报账管理，坚持一支笔审批，杜绝一切不合理支出，节约开支，有效控制行政成本，提高行政效率；三是服务质量履职效果方面：坚持公共财政支出主要投向民生领域，集中力量办好民生实事，为群众提供高质量公共服务，大力加强提升社会保障水平；预决算报告及时在宣汉县政府门户网进行公开，主动接受社会监督，提高工作透明度。按照部门预算评价指标体系，履职效能综合评分为15分。

2.预算管理

我镇严格按照要求编制年初预算，年初部门预算编制科学、合理、准确，工作安排均纳入预算编制，年初部门预算通过规定程序申报，偏离度较小；单位收入统筹合理，执行到位；执行过程严格按照既定方案执行支出进度，未发现违规支出现象；年终预算执行进度达到100%，无结余；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。按照部门预算评价指标体系，预算管理综合评分为23分。

3.财务管理

我镇制定了内部财务管理制度，严格执行落实到位；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。按照部门预算评价指标体系，财务管理综合评分为10分。

4.资产管理

我镇所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则；镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。其中人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，人均资产增长率小于零；办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值；近两年无闲置资产。按照部门预算评价指标体系，资产管理综合评分为9分。

5.采购管理

我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属于政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；政府采购项目资金支付比例为100%。按照部门预算评价指标体系，采购管理综合评分为6分。

综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我镇部门预算总体绩效评分为63分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数65个，涉及预算总金额   2669.12万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额566.15万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

我镇预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间完成项目入库。按照部门预算评价指标体系，项目决策综合评分为12分。

2.项目执行

我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目根据实际情况采取了对应调整措施；部门预算项目预算执行率均为100%。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为12分。

3.目标实现

我镇部门预算项目绩效目标数量指标已全部完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度较小；部门预算项目均完成绩效目标效益指标。按照部门预算评价指标体系，目标实现综合评分为10分。

我镇2024年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我镇部门预算项目绩效评分为34分。

（三）重点领域绩效分析

我镇2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

注重绩效评价结果运用，是进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益的重要基础保障。我镇从两个方面强化预算绩效管理结果运用，进一步提高财政管理水平。

一是优化预算资源配置。绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，推进财政和各部门完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效益和政策实施效果。将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，有限考虑和重点支持绩效评价结果好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，取消无绩效和低绩效的项目。

二是推进依法监督和信息公开。预算绩效管理依法接受审计监督，对涉嫌违法、犯罪的，应及时移送相关纪检监察部门，切实强化绩效管理主体责任意识。重要绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送人大，全部绩效目标、绩效评价结果向社会主动公开，自觉接受人大和社会各界监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对标《部门预算绩效评价指标体系》进行了自评打分，自评总体得分为97分。其中总体绩效指标得分63分，包括：履职效能指标15分，预算管理指标23分，财务管理指标10分，资产管理指标9分，采购管理指标6分；项目绩效指标得分34分，包括：项目决策指标12分，项目执行指标12分，目标实现指标10分。

我镇2024年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全镇各项工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家、省、市、县的方针、政策、法律法规发挥了重要作用，强化部门主体责任，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序管理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

1.部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分绩效目标设置不够明确、细化和量化；预算编制不够扎实，在预算执行过程中有些许调整。

2.部分项目拨款进度缓慢。财务人员对专项资金拨付流程不熟，与相关部门对接不及时，造成专项资金未及时拨付到位。

（三）改进建议

1.规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，加快预算执行力度，增强预算刚性约束，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.优化资金分配管理。合理安排项目资金，提高资金使用效益，坚决落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事；组织开展业务培训，创新管理手段，改善财务管理办法，提高专业技能，强化各部门联动，统一支付口径，加快项目资金拨付进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

部门整体绩效目标完成情况自评表（单位：万元）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

本部门不涉及此类项目

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年宣汉县君塘镇人民政府决算公开报表.xls4​