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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

宣汉县商务局（简称“县商务局”）是宣汉县人民政府的工作部门，为正科级。

县商务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规章和实施细则，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

（二）负责全县服务业发展工作的组织实施和协调职责。拟订促进商贸流通业发展的政策措施，推进流通体制改革和产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业、连锁经营、商业特许经营、物流配送等流通方式的发展。

(三)贯彻执行国家、省、市、县有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。拟订全县物流产业的发展战略、发展规划和政策措施并组织实施。

（四）负责全县对内外开放、经济合作、招商引资、投资促进工作的统筹、协调；指导、组织、协调全县区域经济合作工作。

（五）负责贯彻落实国家、省、市、县有关电子商务发展的方针政策，拟订全县电子商务发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施。

（六）拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，编制大宗产品批发市场规划。拟订城市商业网点规划，负责商业体系建设，促进城乡市场一体化发展。

（七）负责商务领域诚信体系建设。负责对拍卖、典当、民爆仓储、报废汽车、二手车交易等特殊行业的监督管理工作。

（八）负责实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导。

（九）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）负责监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（十一）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻宣商务代表机构的管理。

（十二）指导全县外商投资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十三）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，管理监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等工作，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务工作。

（十四）管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以宣汉县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十五）负责贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3810.43万元。与2023年度相比，收入、支出总计增加442.55万元，增加13.14%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3810.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2827.62万元，占74%；政府性基金预算财政拨款收入982.81万元，占26%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3810.43万元，其中：基本支出819.84万元，占22%；项目支出2990.58万元，占78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3810.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加442.55万元，增长13.14%。主要变动原因是政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2827.62万元，占本年支出合计的74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少540.26万元，下降16%。主要变动原因是预算内项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2827.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出358.04万元，占13%；社会保障和就业支出180.16万元，占6%；卫生健康支出22.08万元，占0.1%；资源勘探工业信息支出27万元，占1%；商业服务业支出2216.08万元，占78%；住房保障支出24.26万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2827.62万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为166.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为191.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为78.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为36.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为235.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为1520.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为459.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.36万元，其中：

人员经费530.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费154.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.79万元，下降79%。主要原因是厉行节俭，减少接待。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于上级部门来宣开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待5批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：上级部门来宣开展业务活动开支用餐费0.21万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出982.81万元，占本年支出合计的26%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加982.81万元，增长100%。主要变动原因是超长期国债资金增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中国宣汉县商务局机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中国宣汉县商务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

第三部分    ​名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指机关运转

10.卫生健康（类）（款）（项）：指机关职工医保类费用

11.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：指以旧换新资金

12.商业服务业（类）（款）（项）：指其他商贸事务类

13.住房保障（类）（款）（项）：指机关住房公积金等

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉商务局是2005年12月由原县流通行业办、原县政府财办等部门整合成立的，2010年确定为县政府组成部门。内设办公室、法规股、市场流通股、市场建设股、对外经贸股、物流产业股。下设县服务业发展办、县商贸物流办公室、县对外贸易促进中心等直属事业单位。

机构职能。

主管全县商贸流通、外经外贸，牵头负责全县服务业发展、市场体系建设、物流体系建设、商业网点规划等职能。

人员概况。

截至2024年末，现有行政编制12名，机关工勤编制2人，在职人员19人（其中公务员15人，机关工勤4人）；其他事业单位（商务执法大队、县服务业发展办公室、商贸物流园区管理办公室）3个，编制17名，在职人员16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县商务局2024年年初收入预算3810.43万元，决算报表3810.43万元。

（二）支出情况。宣汉县商务局2024年年初支出预算3810.43万元，决算报表3810.43万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本年无结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。我局于2023年12月开始编制2024年预算，通过“两上两下”编制和审核程序，于财政下达当年部门预算批复文件。我局严格按照年初预算执行，2024年度一般公共预算财政拨款支出2827.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出358.04万元，占13%；社会保障和就业支出180.16万元，占6%；卫生健康支出22.08万元，占0.1%；资源勘探工业信息支出27万元，占1%；商业服务业支出2216.08万元，占78%；住房保障支出24.26万元，占1%。

3.财务管理。宣汉县商务局部门整体支出情况良好，从预算到执行，收入、支出、资产管理及信息公开等方面基本按照相关制度要求进行，有效保证了机构正常运转。

4.资产管理。截止2024年末，我局固定资产总额81.73万元，累计折旧71.43万元。

5.采购管理。宣汉县商务局2024年新添资产空调台式机1台，原值0.2187万元；采购一批烧水壶，原值1.1645万元；采购一台热水器，原值0.4925万元；采购一支高压清洗机，原值0.096万元，按相关程序采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额16.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

项目决策。根据部门职责负责全县服务业发展的组织实施和协调工作。拟订促进商贸流通业发展的政策措施，推进流通体制改革和产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业、连锁经营、商业特许经营、物流配送等流通方式的发展。

2.项目执行。该项目资金用于服务业发展工作中的交通费、差旅费、重点项目工作推进费等

3.目标实现。2024年完成商贸企业入统47家，限上服务业企业10家，个体入统29家。

（三）绩效结果应用情况。我局严格执行机关财务管理规章制度、政府采购制度均已建立。凡是采购物品均有严格的采购程序，任何物品需事先向办公室申报，领导审签后方能凭采购单采购物品，财务上凭领导审批单给商家结账。日常会计核算和账务管理以及政府采购等均是按照相关规章制度开展工作，资金均是专款专用，支付依据和开支标准也是合法合规。我局严格按要求在规定时间、规定的网址对2024年预算进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分84分。

（二）存在问题。在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据部门职责负责全县服务业发展的组织实施和协调工作。拟订促进商贸流通业发展的政策措施，推进流通体制改革和产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业、连锁经营、商业特许经营、物流配送等流通方式的发展。

（二）实施目的及支持方向。

项目主要内容：重点对当年新增规模以上服务企业、限额以上商贸企业（含限上个体）、对原规模以上（限额以上）的服务业（商贸流通业）企业统计专网服务费、企业参展、外贸发展、统计员补贴、城区农贸市场农民自产自销免收费补贴、商贸服务业重点工作推进等给予资金支持。

（三）预算安排及分配管理。

根据宣县委发〔2023〕11号：关于印发《宣汉县支持民营经济高质量发展的若干措施》的通知实施执行。

（四）项目绩效目标设置。

服务业发展专项项目经济效益方面，新增利税135余万元，利税增长率达15.1%，主营业务收入增长5220余万元，主营业务收入增长率达16%；社会效益方面，新增就业1380人，社会贡献率达15%；功能实现方面，实现计划能力达15.2%。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

​（四）评价方法。要求项目承建单位（企业）进行项目建设自评，形成自评报告，提交到县主管部门。

（五）评价组织。对企业提交的自评报告予以审核，并对项目建设内容、完成进度和资金使用等情况进行实地察看和调研。

三、绩效分析

服务业发展专项项目经济效益方面，新增利税158余万元，利税增长率达16.1%，主营业务收入增长5480余万元，主营业务收入增长率达16.7%；社会效益方面，新增就业1560人，社会贡献率达15.8%；功能实现方面，实现计划能力达16.5%。

商贸流通业在通讯条件、信息查询、安全防护等方面的设施得到了有效改善，服务水平得到了显著提高，分类服务进展情况、财务核算和趋势分析更加明晰，扩大了资源共享空间，为顾客提供了更加舒适、便捷的购物环境。

物流业方面，现代物流信息平台的建设应用，逐渐形成了宣汉物流企业标准化、规范化发展的良好氛围。伴随着物流信息平台应用范围的不断扩大，应用效果的不断深化，物流企业货运量得到较大增长，货运效率明显提高，物流成本明显降低，为广大消费者提供了更加便捷、高效的服务。

农业科技服务业方面，加大了基础设施建设的投入力度，对营业场所进行了升级改造，完善了基础信息网络，建立了销售营销门户，安装了信息管理平台。

文化产业方面，各种文化设施设备添置安装及文化传媒活动的开展为宣汉企业搭建了良好的宣传平台，为宣汉商贸文化活动的顺利开展起了重要的作用，同时激发了西区新城的活力，拉动了消费增长，提升了宣汉对外的知名度。

（一）通用指标绩效分析。

对服务业发展资金项目实行项目入库、审核。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析；对符合条件的项目，由县商务局会同县财政局及相关部门提出专项资金支持的建议意见报县委、县政府分管领导和主要领导审定后，在一定范围采取适当方式予以公开，无异议后，县商务、财政部门联合行文批复下达项目资金，并由县财政局按预算资金拨付程序核定拨付到县商务局，商务局再将项目资金拨付到项目申报单位帐户上。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。完成入统规上服务业企业10家，限上商贸企业47家，个体29家；

2.民生保障。增加当地180位就业岗位；

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。增加了企业做大做强的信心，为宣汉争创千亿县做出了贡献。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分84分。

五、存在主要问题

在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

六、改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

​第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

701001-宣汉县商务局.xls