目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.负责起草交通战备规范性文件，拟订有关实施意见和措施，规划全县国防交通网路布局，对县内交通建设提出有关国防要求的建议;
2.参与有关交通工程设施的勘测、设计、鉴(审)定和竣工验收，监督检查和协助组织国防要求的贯彻落实;
3.拟订国防交通保障计划，组织国防交通专业保障队伍，平时担负抢险救灾等突发事件的交通保障任务;
4.负责全县的国防运力动员和运力征用，制定和实施全县国防交通物资储备计划，调用国防交通物资；
5.组织全县国防交通科学技术研究及其成果的推广、应用，负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查督促工作，参与有关保护通信线路安全的综合治理工作;
6.负责全县国防光缆安全保护的宣传工作；
7.协助市交通战备科开展相关工作。
宣汉县交通战备事务中心属二级预算的事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为64.95万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少57.48万元，下降46.9%。主要变动原因是2024年度单位进行机构改革，原单位所有人员均转至宣汉县交通综合执法大队。
2024年度本年收入合计64.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.95万元，占100%。
2024年度本年支出合计64.95万元，其中：基本支出64.95万元，占100%。
2024年度财政拨款收入、支出总计均为64.95万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少57.48万元，下降46.9%。主要变动原因是2024年度单位进行机构改革，原单位所有人员均转至宣汉县交通综合执法大队。
2024年度一般公共预算财政拨款支出64.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.48万元，下降46.9%。主要变动原因是2024年度单位进行机构改革，原单位所有人员均转至宣汉县交通综合执法大队。
2024年度一般公共预算财政拨款支出64.95万元，主要用于以下方面：交通运输支出52.78万元，占81.2%；社会保障和就业支出6.38万元，占9.8%；卫生健康支出1.99万元，占3.1%；住房保障支出3.81万元，占5.9%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为64.95万元，完成预算100%。其中：
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为52.78万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.08万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出64.95万元，其中：
人员经费47.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、生活补助、住房公积金。
公用经费17.86万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2024年度，宣汉县交通战备事务中心机关运行经费支出17.86万元，比2023年度减少11.54万元，下降39.3%，主要原因是人员减少。
2024年度，宣汉县交通战备事务中心采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，宣汉县交通战备事务中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县交通战备事务中心在2024年度预算编制阶段，组织对交通战备事务工作经费（部门专项）项目开展了预算事前绩效评估，对交通战备事务工作经费（部门专项）项目编制了绩效目标。形成宣汉县交通战备事务中心部门整体绩效自评报告绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指用于公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：指其他用于医疗方面的支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：
指单位的基本支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县交通战备事务中心属二级预算的事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
1.负责起草交通战备规范性文件，拟订有关实施意见和措施，规划全县国防交通网路布局，对县内交通建设提出有关国防要求的建议;
2.参与有关交通工程设施的勘测、设计、鉴(审)定和竣工验收，监督检查和协助组织国防要求的贯彻落实;
3.拟订国防交通保障计划，组织国防交通专业保障队伍，平时担负抢险救灾等突发事件的交通保障任务;
4.负责全县的国防运力动员和运力征用，制订和实施全县国防交通物资储备计划，调用国防交通物资；
5.组织全县国防交通科学技术研究及其成果的推广、应用，负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查督促工作，参与有关保护通信线路安全的综合治理工作;
6.负责全县国防光缆安全保护的宣传工作；
7.协助市交通战备科开展相关工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，宣汉县交通战备事务中心编制数为5人，现有在职人员0人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县交通战备事务中心2024年年初预算收入合计64.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.95万元；决算报表收入合计64.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.95万元。
（二）支出情况。
宣汉县交通战备事务中心2024年年初预算支出合计64.95万元，其中：基本支出64.95万元；决算报表支出合计64.95万元，其中：基本支出64.95万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
宣汉县交通战备事务中心2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是全县国防光缆安全保护的宣传工作；二是参与有关交通工程设施的勘测、设计和竣工验收，监督检查和协助组织国防要求的贯彻落实；三是负责全县国防光缆安全保护的工作等。
2.预算管理。我单位按照预算管理相关制度编制年初预算，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳健、统筹兼顾、保障重点、效益优先。”的原则。提高资金使用效益,做到项目财务管理科学化。预算支出严格遵循“无预算、不支出”的原则，较好得完成了年度支出执行进度。
3.财务管理。严格按照财务管理制度执行，按照预算控制支出，加强预算执行审批程序，资金使用规范，预算执行较好。
4.资产管理。暂不涉及。
5.采购管理。暂不涉及。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.常年项目绩效分析。
该类项目总数16个，涉及预算总金额64.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%。主要包括职工工资及五险一金、单位运行经费等。
2.阶段（一次性）项目绩效分析。
单位不涉及。
（三）绩效结果应用情况。
宣汉县交通战备事务中心注重部门自评质量，严格按照评分体系进行综合打分，按规定将评价结果进行公开，将自评工作作为衡量单位收支是否合理的重要因素，今后工作中将持续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体看，我单位预算编制及执行决算较为全面准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。
（二）存在问题。
从绩效评价看，绩效评价工作对人员专业性要求高，我局在设置绩效目标上不够精准，绩效评价结果应用不够。
（三）改进建议。
进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009353778-交通战备事务工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县交通运输局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县交通战备事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成交通战备事务工作 | 完成全县国防光缆保护工作，协助征兵工作，完成市战备科交办的其他工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 13.93 | 13.93 | 100.00% | 10 | 8 | 原因是部分资金于2025年初下达使用 | |||
其中：财政资金 | 18.00 | 13.93 | 13.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年国防光缆保护巡查次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 保障国防光缆畅通、完好率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
宣传国防光缆保护活动 | 定性 | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 信息、通讯畅通情况 | 定性 | 确保畅通 |
| 畅通 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 对国防光缆的保护巡查的满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分98分，完成情况较好，单位在2024年完成年初目标，对全县国防光缆进行巡查，确保信息畅通。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向涵域 | 财务负责人：向涵域 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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