第一部分单位概况
一、单位职责......................................................1
二、机构设置......................................................1
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..............................2
二、收入决算情况说明..........................................2
三、支出决算情况说明..........................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........7
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................7
十、其他重要事项的情况说明................................7
第三部分名词解释....................................................9
第四部分附件.........................................................11
第五部分附表.........................................................12
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
宣汉县消费者权益保护中心是依法设置的法定机构，主要任务是向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，就有关消费者合法权益的问题向有关行政部门反映、查询、提出建议，受理消费者的投诉并对投诉事项进行调查、调解,受理消费者咨询、申诉、举报并依法处理，保护经营者和消费者合法权益。
二、机构设置
宣汉县消费者权益保护中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计208.85万元。与2023年度相比，收、支总计减少4.22万元，减少2%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计208.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.85万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计208.85万元，其中：基本支出195.49万元，占93.6%；项目支出13.36万元，占6.4%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计208.85万元。与2023年度相比，收、支总计减少4.22万元，减少2%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.22万元，减少2%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出158.65万元，占76%；社会保障和就业支出27.34万元，占13.1%；卫生健康支出7.12万元，占3.4%；住房保障支出15.74万元，占7.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为208.85万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为145.29万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为13.36万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.54万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出195.49万元，其中：
人员经费186.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.无因公出国（境）经费。
2.无公务用车购置及运行维护费。
3.无公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出费用。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度无政府采购支出经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县消费者权益保护中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于维护市场经济秩序，保护消费者合法权益。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对消费者权益保护相关业务工作等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
专项预算项目绩效评价报告范本
(本单位不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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