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目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.承担全县公路、水路运输行业新技术、新标准、新工艺的推广运用，指导行业科技信息化建设工作。

2.承担权限范围内道路旅客运输、城市公交、出租汽车货物运输、永路运输、客运站场、港口码头、车辆(船)维修机动车(船舶)驾驶培训和经营性道路、水路运输从业人员培训考核等领域的事务性、服务性工作。

3.承担职责范围内的安全生产工作，开展公路、水路运输行业安全生产评估评审等咨询服务工作;承担县本级运输应急保障工作;参与运输行业安全生产事故的应急处置和事故调查工作;协助开展重点物资运输、重点节假日旅客运输以及有关应急运输的服务保障工作。

4.参与起草公路、水路运输相关业务的地方性法规、规章、标准和政策;参与公路、水路运输行业政策性问题的发展研究，参与拟制、修订、调整全县公路、水路运输行业发展及相关专项规划;参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。

5.参与全县运输行业诚信体系建设、行业统计分析、市场运行监测工作。

6.指导全县公路水路运输生态环境、污染防治和节能减排工作。

7.完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

宣汉县交通运输服务中心属二级预算的事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为287.86万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加39.62万元，上升15.9%。主要变动原因是2024年度单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计287.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计287.86万元，其中：基本支出182.86万元，占63.5%；项目支出105万元，占36.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为287.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加39.62万元，上升15.9%。主要变动原因是2024年度单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.62万元，上升15.9%。主要变动原因是2024年度单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.86万元，主要用于以下方面：交通运输支出245.51万元，占85.3%；社会保障和就业支出20.15万元，占7%；卫生健康支出7.51万元，占2.6%；住房保障支出14.7万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为287.86万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为245.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.04万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.18万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.86万元，其中：

人员经费170.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县交通运输服务中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县交通运输服务中心采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县交通运输服务中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县交通运输服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对交通运输安全监管经费（部门专项）项目开展了预算事前绩效评估，对交通运输安全监管经费（部门专项）项目编制了绩效目标。形成宣汉县交通运输服务中心部门整体绩效自评报告绩效自评报告详见附件。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位人员职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：指其他用于医疗方面的支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县交通运输服务中心属二级预算的事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.承担全县公路、水路运输行业新技术、新标准、新工艺的推广运用，指导行业科技信息化建设工作。

2.承担权限范围内道路旅客运输、城市公交、出租汽车货物运输、永路运输、客运站场、港口码头、车辆(船)维修机动车(船舶)驾驶培训和经营性道路、水路运输从业人员培训考核等领域的事务性、服务性工作。

3.承担职责范围内的安全生产工作，开展公路、水路运输行业安全生产评估评审等咨询服务工作;承担县本级运输应急保障工作;参与运输行业安全生产事故的应急处置和事故调查工作;协助开展重点物资运输、重点节假日旅客运输以及有关应急运输的服务保障工作。

4.参与起草公路、水路运输相关业务的地方性法规、规章、标准和政策;参与公路、水路运输行业政策性问题的发展研究，参与拟制、修订、调整全县公路、水路运输行业发展及相关专项规划;参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。

5.参与全县运输行业诚信体系建设、行业统计分析、市场运行监测工作。

6.指导全县公路水路运输生态环境、污染防治和节能减排工作。

7.完成上级交办的其它任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，宣汉县交通运输服务中心编制数为15人，现有在职人员14人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

宣汉县交通运输服务中心2024年年初预算收入合计287.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.86万元；决算报表收入合计287.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.86万元。

（二）支出情况。

宣汉县交通运输服务中心2024年年初预算支出合计287.86万元，其中：基本支出287.86万元；决算报表支出合计287.86万元，其中：基本支出287.86万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县交通运输服务中心2024年决算报表无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024年单位开展运输行业监控、排查整治活动。做好汛期应急保障工作。督促指导运输行业做好安全工作。督促组织运输行业做好从业人员的教育培训工作。加快推进客、货运输车辆更新工作。督促维修企业做好安全生产及环保工作等。

2.预算管理。我单位按照预算管理相关制度编制年初预算，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳健、统筹兼顾、保障重点、效益优先。”的原则。提高资金使用效益,做到项目财务管理科学化。预算支出严格遵循“无预算、不支出”的原则，较好得完成了年度支出执行进度。

3.财务管理。严格按照财务管理制度执行，按照预算控制支出，加强预算执行审批程序，资金使用规范，预算执行较好。

4.资产管理。我单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的人员，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。

5.采购管理。暂不涉及。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析。

该类项目总数16个，涉及预算总金额287.86万元，1—12月预算执行总体进度为100%。主要包括职工工资及五险一金、部门专项等。

2.阶段（一次性）项目绩效分析。

单位不涉及。

（三）绩效结果应用情况。

宣汉县交通运输服务中心注重部门自评质量，严格按照评分体系进行综合打分，按规定将评价结果进行公开，将自评工作作为衡量单位收支是否合理的重要因素，今后工作中将持续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为全面准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

从绩效评价看，绩效评价工作对人员专业性要求高，我局在设置绩效目标上不够精准，绩效评价结果应用不够。

（三）改进建议。

进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

宣汉县交通运输服务中心不涉及此类项目。

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度宣汉县交通运输服务中心决算公开报表.xls