第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
蒲江街道党工委办事处的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定街道办经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强街道办党工委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全街道办农村经济和社会事业发展服好务。
二、机构设置
宣汉县人民政府蒲江街道办事处下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宣汉县人民政府蒲江街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宣汉县人民政府蒲江街道办事处。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为5886.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1359.66万元，下降18.76%。主要变动原因是人员减少，支出减少以及项目支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5886.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2711.57万元，占46.07%；政府性基金预算财政拨款收入3174.76万元，占53.93%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5886.33万元，其中：基本支出2282.40万元，占38.77%；项目支出3603.93万元，占61.23%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5886.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1359.66万元，下降18.76%。主要变动原因是人员减少、项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2711.57万元，占本年支出合计的46.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少522.27万元，下降16.15%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2711.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1402.53万元，占51.72%；社会保障和就业支出327.62万元，占12.08%；卫生健康支出62.61万元，占2.31%；住房保障支出128.18万元，占4.73%；农林水支出790.63万元，占29.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2711.57万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为803.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为146.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为436.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为9.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为92.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为161.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为26.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算为47.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为16.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为633.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为140.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为128.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2711.57万元，其中：
人员经费2135.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。
公用经费147.29主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助429.17万元，主要包括对村民委员会和村党支部的补助等
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3174.76万元，占本年支出合计的53.93%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少837.4万元，下降20.87%。主要变动原因是项目支出减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县人民政府蒲江街道办事处政府机关运行经费支出108.24万元，比2023年度减少0.96万元，下降0.87%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县人民政府蒲江街道办事处采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公制冷设备1.5匹空调3台、3匹空调1台。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县人民政府蒲江街道办事处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于宣汉县人民政府蒲江街道办事处辖区内农村垃圾清运。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县人民政府蒲江街道办事处在2024年度预算编制阶段，组织对便民服务中心专项工作经费、党管武装专项经费、人大主席团专项工作经费等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蒲江街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、失地农民养老保险、执法办案补助、人大主席团专项工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，蒲江街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施，有效保障了机关办公正常运转、辖区内失地农民养老、医疗保险缴纳，有效保障了失地农民利益，促进县委、县政府重大项目顺利实施，有效改善了辖区内农村公益事业建设，推动辖区内脱贫攻坚与乡村振兴工作有序开展，预算项目执行中的不足之处：部分项目预算执行进度慢，群众参与度、知晓度不高，群众满意度不高。在今后的工作中，仍需加强政策的宣传，进一步发挥群众的监督力度。蒲江街道办事处专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过预算项目的实施，有效保障了蒲江街道办事处有序开展各项专项工作，有效保障了县城规划区内失地农民的合法权益，同时，有效保障了县委、县政府确定的各项重点工程在辖区内顺利实施，进一步完善了辖区内农村各项公益事业的发展，在解决群众“最后一公里”的需求中发挥应有的作用，项目实施中的不足之处在于，部分项目实施进度偏慢，甚至出现跨年度实施的现象，群众的参与度、知晓度、满意度有待提高，在今后的工作中，要充分调动各个职能部门的工作积极性，群众参与项目建设的积极性，充分发挥村级监察委员会的作用，确保各项资金有序规范使用。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述科目以外其他用于政府及相关机构事务支出；事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；抚恤（款）死亡抚恤（项）指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资；机关工人的岗位工资，技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资，薪级工资。
19.津贴补贴：指按规定发放的津贴，补贴，包括机关工作人员的工作性津贴，生活性补贴，地区附加津贴，岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴，购房补贴，采暖补贴，物业服务补贴等。
20.奖金：指按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
21.绩效工资：指事业单位工作人员的绩效工资。
22.机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。
23.其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业，工伤，生育，大病统筹等社会保险费。
24.生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员生活补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金，粮食支出，对农村党员，复员军人以及村干部的补助支出等。
25.奖励金：指对个体私营经济的奖励，计划生育目标责任奖励，独生子女父母奖励等。
26.住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
27.其他对个人和家庭的补助支出：指上述科目中未包括的工资福利支出，如各种加班工资，职工探亲旅费，编制外长期聘用人员劳务报酬等。
28.办公费：指单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。
29.印刷费：指单位的印刷费支出。
30.水费：指单位的水费，污水处理费等支出。
31.电费：指单位的电费支出。
32.邮电费：指单位开支的信函，包裹，货物等物品的邮寄费及电话费，电报费，传真费，网络通讯费等。
33.差旅费：指单位工作人员国内出差发生的城市间交通费，住宿费，伙食补助费和市内交通费。
34.维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
35.会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费，伙食费，会议场地租金，交通费，文件印刷费，医药费等。
36.培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费，住宿费，伙食费，培训场地费，培训资料费，交通费等各类培训费用。
37.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
38.工会经费：指单位按规定提取或安排的工会经费。
39.其他交通费：指单位除公务通车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机，船舶等的燃料费，维修费，保险费等。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。宣汉县人民政府蒲江街道办事处统筹全部人、财、物，整合所有人员和机构，除领导职位外，组建了办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、应急管理办公室、社会治理办公室、生态环境保护办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、社区事务中心、街道综合建设服务中心。
（二）机构职能。蒲江街道党工委办事处的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定街道办经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强街道办党工委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全街道农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。现有编制98人。其中行政编制56人，工勤编制6人，参照公务员法管理人员编制8人，事业编制28人。2023年底在职人员91人，其中行政42人，机关工勤5人，参照公务员法管理人员7人，事业37人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年蒲江街道办事处一般公共预算财政拨款收入总额为2711.57万元，其中：基本支出拨款收入2282.40万元，项目支出拨款收入429.17万元。政府性基金预算财政拨款收入总额为3174.76万元，全部为项目支出拨款收入。
（二）支出情况。2024年蒲江街道办事处一般公共预算财政拨款支出及政府性基金预算财政拨款支出总额为5886.33万元，其中：基本支出2711.57万元，项目支出3174.76万元。按功能分：一般公共服务支出1402.53万元，社会保障和就业支出327.62万元，卫生健康支出62.61万元，城乡社区支出3154.76万元，农林水支出790.63万元，住房保障支出128.18万元，其他支出20万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县人民政府蒲江街道办事处部门总体无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额403.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额3989.40万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
县级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。
（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。
（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
以前年度未完成项目，按照合同约定，加快项目实施进度，完成项目施工和验收， | 以前年度项目均按合同约定完成项目施工和验收。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目扫尾工程。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 146.81 | 146.81 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 146.81 | 146.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，强化了乡村振兴项目的效果发挥。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
年度项目目标：加强辖区内安全宣传与管理，确保人民群众生命财产安全。 | 对辖区内所辖13个行政村道路交通、森林防火安全常态化进行宣传与管理，确保辖区内无重大安全事故发生。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对辖区内行政村道路交通、森林防火安全进行宣传与监管。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.73 | 5.73 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.73 | 5.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，确保辖区内无重大安全事故发生，确保了人民群众生命财产安全。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006013057-失地农民养老保险金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目年度目标是为失地农民购买养老保险。 | 2024年度全面完成了对失地农民养老保险的购买。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是失地农民养老保险的购买。将资金缴入社保专户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3,614.44 | 3,614.44 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3,614.44 | 3,614.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，让失地农民老有所养，解决了失地农民的后顾之忧。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007309665-土地补偿款 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目年度目标是对因征地拆迁等政府征用或临时占用的农民财产损失进行补偿。 | 圆满完成了对因政府征拆或临时占用造成农民财产损失的补偿。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是对因政府征拆或临时占用造成农民财产损失的补偿。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 40.42 | 40.42 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 40.42 | 40.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，对因政府征拆或临时占用造成农民财产损失进行一定的补偿，减少了农民的损失，也改善了政府与群众的关系。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008546213-福利彩票公益金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目年度目标是对辖区内农村养老机构进行维修维护，确保养老机构正常运行。 | 完成了辖区内4个养老机构的维修，确保了辖区内所有养老机构正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是养老机构的维修维护和养老机构日常的正常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，确保了辖区内所有养老机构正常运转，体现了党中央关注“一老一小”的政策落实。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008726728-乡镇文化站免费开放资金项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
乡镇、村级文化站（室）免费开放运行维护，确保其正常运转。 | 辖区内所有文化室均正常运转，有序增加图书数量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是文化室的维修维护以及保运转所需经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
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| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，确保了各村（社区）文化室有人管，图书数量有所增加，丰富群众文化生活。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009029744-征地拆迁专项（本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
协助拆迁房屋90余户、拆除房屋面积1万余平方米、征地及临时用地950余亩。 | 完成拆迁房屋100余户、拆除房屋面积1万余平方米、征地及临时用地1000余亩。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是明月新城、宣南路复线、污水处理厂三期建设征地和拆迁。配合县级相关部门和单位圆满完成年度征拆任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
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|
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|
|
|
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| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，确保了各项建设任务顺利进场施工。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009061101-农村公益事业奖补项目（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目年度目标是：维修道路2条、维修山坪塘1座、新建饮水工程1处。 | 2024年度完成了维修道路2条、维修山坪塘1座、新建饮水工程1处。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是道路和山坪塘维修，新建饮水工程。项目先立项、再实施和验收。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00% | 10 | 100 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
|
|
|
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|
|
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| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过该项目的实施、方便了群众出行，解决了群众饮水困难的问题，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009086650-街道办其他专项工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
两违监管经费150000元用于两违监管，拆除违章建筑，北门码头渡船经费50000元用于北门码头渡船维修、渡船相关费用及人员报酬等；城管人员经费893600元用于城市保洁人员劳务费；洋烈新村建设维护经费100000元是用于洋烈新村的建设和维护；治安联防队工作经费50000元，用于联防队人员劳务报酬及相关费用。 | 拆除“两违”建设12处、规范达宣快速通道宣汉段水果摊位80余个，强力整治违法占地行为1处 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是两违监管、保障殡仪馆、污水处理厂三期加快建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 124.36 | 88.81 | 88.81 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 124.36 | 88.81 | 88.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 两违巡查的次数 | ≥ | 30 | 次 | 35 | 30 | 30 |
| |
保洁员的出勤率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付的规范性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，确保了政府重点建设任务的顺利实施。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009087954-其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据年初预算安排，其他专项工作经费80000元是用于群团工作、党管武装工作、便民服务中心工作等。 | 开展普法宣传11次、发放便民服务指南20000份，新增城乡低保320人，事实无人抚养儿童6人，特困对象16人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是保障群团、武装、便民服务中心相关机构开展相关专业业务活动所必需的经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 3.90 | 3.90 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 8.00 | 3.90 | 3.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 群团工作开展的次数 | ≥ | 4 | 次 | 11 | 30 | 30 |
| |
发放便民服务指南 | ≥ | 20000 | 份 | 20000 | 30 | 30 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，更好地提高了相关机构开展专业业务活动的保障力度 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088051-人大主席团工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据年初预算安排，人大主席团工作经费用于人大相关的工作。 | 组织辖区内人大代表会议2次，组织人大代表调研1次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是辖区内召开人大代表专题会议以及人大代表调研经费保障 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 0.74 | 0.74 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 3.00 | 0.74 | 0.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 人大主席团召开会议的次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 30 | 30 |
| |
质量指标 | 人大主席团日常工作的运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 拨付资金的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，有效保障了辖区内人大代表履职所需。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088172-道路交通安全工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
农村道路交通安全管理经费75000元是用于开展农村道路安全检查、隐患排查35次，设置道路标示标牌28个，发放道路安全知识宣传单10000余份。 | 完成道路及森林防火检查40余次，发放安全宣传单12000余份，制定安全标示标牌28个 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容为辖区内道路安全检查。项目实施过程为道路安全检查、道路安全宣传等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.50 | 4.44 | 4.44 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 7.50 | 4.44 | 4.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 道路安全检查次数 | ≥ | 36 | 次 | 40 | 30 | 30 |
| |
发放道路宣传知识宣传单 | ≥ | 11000 | 份 | 12000 | 30 | 30 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 拨付资金的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，确保辖区范围内无重大交通安全事故发生。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088232-涉老组织工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据年初预算安排，涉老组织工作经费120000元用于关工委、老年人协会、老年人体协、老科协工作经费 | 参加全县老年体育运动2次、全年召开老年活动5次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是保障退休职工参加全县老年运动会、召开老年活动、慰问住院退休职工和生活困难退休职工所需经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 8.78 | 8.78 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 12.00 | 8.78 | 8.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 老体协开展活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 30 | 30 |
| |
老协开展活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 30 | 30 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 拨付资金的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，确保了退休职工的正当权益，退休职工晚年生活多姿多彩。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009431949-农村公路养护管理资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
辖区范围内所有农村公路的平常养护以及小规模的维修，确保农村公路正常发挥效益 | 完成辖区内所有农村公路水沟的畅通、路面的整洁以及道路的保畅 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是：农村公路水沟的清理，路面的清扫保洁和道路的保畅 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.58 | 25.58 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.58 | 25.58 | 100.00% | / | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
|
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| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，实现了农村公路的保畅，方便群众的出行。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009518041-政法、纪检监察专项资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目年度目标是深化“走访解、有事找纪检”主题活动，正风肃纪更加严明 | 收集群众诉求9条，急难愁盼1条，办理群众身边不正之风和腐败问题线索21条，已办结17条，立案查处干部5人，给予党内警告处分5人，组织处理12人，收（追）缴违纪资金1.2万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是正风肃纪，查处侵犯群众利益和解决群众急难愁盼问题。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，进一步强化了法纪和规矩意识，保障群众利益。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368234-村级公共服务补助资金—办公运转 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
包括村（社区）正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 | 辖区范围内所有村（社区）均能够正常运转 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是确保辖区范围内所有村（社区）日常运转所需的水、电、气以及办公用品购置等费用 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 正常运转的经费 | ≥ | 27 | 万元 | 27 | 30 | 30 |
| |
时效指标 | 资金使用时间 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 92 | % | 90 | 10 | 8 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分98分，通过项目实施，确保了辖区内所有村（社区）办公的正常运转 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题是：少部分项目使用不规范、群众知晓度不高。群众满意度与年初预算目标有差距。 | |||||||||
改进措施 | 提高资金使用的规范性、进一步发挥村级监督组织的作用，提高资金使用的透明度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368238-村级公共服务补助资金—服务群众 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
包括村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。 | 全年完成政策宣传60次，矛盾纠纷调解30次，群众满意度95% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容及过程：农村公益事业的日常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传的次数 | ≥ | 50 | 次 | 60 | 30 | 30 |
| |
矛盾纠纷调解的次数 | ≥ | 20 | 次 | 30 | 30 | 30 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付的及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度提高 | ≥ | 92 | % | 90 | 10 | 8 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目得分98分，通过项目实施，确保农村税费改革后，公益设施有钱养，公益设施能够正常发挥效益 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题是：少部分项目使用不规范、群众知晓度不高。群众满意度与年初预算目标有差距。 | |||||||||
改进措施 | 提高资金使用的规范性、进一步发挥村级监督组织的作用，提高资金使用的透明度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368240-村级公共服务补助资金—公共运维 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 全年完成公共设施维修13次，群众满意度96% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容及过程：农村公益事业的日常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 公共设施维修的次数 | ≥ | 5 | 次/年 | 13 | 30 | 30 |
| |
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度提高 | ≥ | 92 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评分得分100分，通过项目实施，有效解决了农村税费改革后公益设施无钱养护的问题 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011624121-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出——因素分配补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目年度目标是：辖区范围内公益事业的运行维护，信访维稳和矛盾纠纷的调解。 | 辖区范围内的公益设施正常发挥作用，有效化解矛盾纠纷698件，化解率100%，解决突出涉稳信访事项1件，持续提升群众满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是辖区范围内公益设施的维修维护、信访维稳和矛盾纠纷的调解。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，确保了辖区内公益设施正常运转，有效化解辖区范围内矛盾纠纷，提升群众满意度。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012524092-应急和自然灾害救灾资金项目（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应对极端天气，抗旱救灾，确保饮水困难群众有水喝 | 送水76车，保障195户1361人生活用水。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是为饮水困难群众送水，以确保群众有水喝。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
|
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|
|
|
| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，确保了饮水困难群众有水喝。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000013316821-达州市乡镇食品安全“六型”引领工程民生实事建设资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高辖区内“六型”食品安全治理能力和保障水平，探索可复制的基层经验。 | 圆满完成辖区内食品安全监管，确保人民群众舌尖上的安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容是加强对辖区内食品安全的监管，探索可复制的基层经验。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
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| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目实施，进一步加强了辖区范围内食品安全的监管，提高了辖区内群众的安全意识。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对评价发现的主要问题一一提出措施建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
