​​第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

      一、部门职责

      （一）强化党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督导落实；负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设，健全完善党建引领基层治理体系；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；抓好农村基层精神文明建设和意识形态工作，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

      （二）发展区域经济。负责编制我镇经济发展规划和产业结构调整方案、营造良好营商发展环境，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进、项目开发；计划组织我镇本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；组织指导一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。

      （三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；落实退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责国防教育和兵役等工作；负责便民服务体系建设；协调解决群众生产生活中的突出问题。

      （四）维护公共安全。负责维护公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，取缔非法经营活动，调解处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

      （五）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作；依法开展综合执法、协调联合执法；加强基层群众性自治组织的规范化建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

       （六）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

           二、机构设置

          宣汉县南坝镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县南坝镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宣汉县南坝镇人民政府。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为5,985.28万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少609.74万元，下降9.3%。主要变动原因是人员变化预算调整及年终基建投资预算调整等。

​（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,985.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,393.89万元，占73.4%；政府性基金预算财政拨款收入1,591.39万元，占26.6%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,985.28万元，其中：基本支出2,003.87万元，占33.5%；项目支出3,981.41万元，占66.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5,985.28万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少609.74万元，下降9.3%。主要变动原因是人员变化预算调整及年终基建投资预算调整等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,393.89万元，占本年支出合计的73.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,580.35万元，下降26.5%。主要变动原因是人员变化预算调整及年终基建投资预算调整等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,393.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,964.45万元，占44.7%；社会保障和就业支出450.89万元，占10.3%；卫生健康支出66.25万元，占1.5%；城乡社区支出240万元,占5.5%；农林水支出1,521.47万元，占34.6%；交通运输支出12.92万元，占0.3%；住房保障支出137.92万元，占3.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4,393.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为740.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为575.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为607.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为226.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为165.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为47.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为240万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为215万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为23.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为968.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为296万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为12.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为137.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,003.87万元，其中：

人员经费1,867.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费136.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.06万元，完成预算100%，较上年度减少5.18万元，下降56.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

3.公务接待费支出4.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少5.18万元，下降56.1%。主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。其中：

国内公务接待支出4.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出4.06万元，具体内容包括：检查、调研、学习等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,591.39万元，占本年支出合计的26.6%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加970.61万元，增长156.4%。主要变动原因是年终基建投资预算调整。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县南坝镇人民政府机关运行经费支出136.01万元，比2023年度下降1,048.21万元，下降88.5%。主要原因是人员变化预算调整及专项项目减少预算调整等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县南坝镇人政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县南坝镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县南坝镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对省预算内基建投资项目、征地拆迁专项等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县南坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，宣汉县南坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：宣汉县南坝镇人民政府有效完成2024年度重点工作任务，较好地履行了政府职能职责。通过加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到提升，严格按照县级部门预算、决算编制通知和有关要求，按时完成预算、决算编制等工作。在预算绩效管理方面，目标实现、预算执行、信息公开等完成情况良好。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工缴纳职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村基础设施建设的支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

     附件1 

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。按县“三定方案”，宣汉县南坝镇人民政府下设12个职能机构，分别是办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

（二）机构职能。宣汉县南坝镇人民政府职能主要包括落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。主要负责本辖区党的建设，贯彻执行党的路线、方针、政策，全面领导辖区内基层治理、公共服务、公共管理、公共安全、经济发展、社会参与、基层自治等各项工作。在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务。

（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县南坝镇人民政府共有编制108人（其中：行政编制65人、机关工勤人员编制8人、事业编制35人），截至2024年12月31日，在职人员102人（其中：行政42人、工勤5人、参公1人、事业52人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县南坝镇人民政府2024年年初预算数3,136.12万元，中期预算调增2849.16万元，调整后年度预算收入5,985.28万元，决算数5,985.28万元，无年初结转结余，收入来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。

（二）支出情况。宣汉县南坝镇人民政府2024年年初预算数3,136.12万元，中期预算调增2849.16万元，调整后年度预算收入5,985.28万元，决算数5,985.28万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县南坝镇人民政府2024年度无年末结转结余，预算执行率100%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。宣汉县南坝镇人民政府2024年预算及调整预算总额为5,985.28万元，支出总额控制在预算及调整预算总额以内，财政供养人员控制在预算编制内，除预算内项目暂无其他相关事项的调整。

1.履职效能。在县委、县政府的坚强领导下，宣汉县南坝镇人民政府紧紧围绕县委“135”总体部署，以走基层、听民意、汇众智、优作风“四大活动”为引领，以“七个年行动”为抓手，加压奋进、真抓实干，全力以赴拼经济、搞建设，集中力量惠民生、保安全。新城建设、南中新校区、渡口河-七里北管线拆迁、水务一体化、西渝高铁等重点项目加速推进。开展城市基础设施大提升行动，升级改造南胜路路面、美化靓化龙门村街道、安装更换场镇路灯、补植补栽行道树、疏通下水管网，新建智慧停车场、安装新能源充电桩，城市面貌焕颜更新。

2.预算管理。宣汉县南坝镇人民政府严格执行《四川省省级财政预算管理办法》，推进财政绩效监督“三管三必须”，严格落实预算项目资金支出，预算执行总体较为有效，预算完成100%，无资金结余和违规记录等情况。人员类支出方面：我镇每月按月发放工资及津补贴，及时缴纳职工四险两金。运转类支出方面：按照厉行节约、确保运转的原则，严格执行预算，严控非必要开支。特定目标类方面：涉老、人大、武装、群团、便民服务中心、道路交通安全等工作经费等均严格按照绩效目标执行预算。

3.财务管理。宣汉县南坝镇人民政府制定了内部控制管理制度，包含预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、项目建设管理，各项管理制度完善、体系健全。严格按照政府采购、集中采购等要求进行货物服务采购相关工作，按照固定资产管理办法、收支管理办法、合同管理办法等规定进行账务处理及档案管理，部门管理制度执行有效。

4.资产管理。宣汉县南坝镇人民政府结合单位自身实际，制定了《资产管理制度》，明确了固定资产配置与预算编制、资产盘点、国有资产处置、资产统计报告编报等业务要求，按时完成国有资产管理报告的编制。成立资产盘活工作领导小组，通过内部挖潜调剂使用、对外出租、充实国有资本等盘活方式提高资产使用效益。

5.采购管理。宣汉县南坝镇人民政府制定了《政府采购业务管理制度》，明确采购部门、采购职能、采购程序、采购方法等管理机制，相关管理办法合法、合规、完整。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额3,136.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。绩效目标质量审查方面，2024年预算编制阶段，人大未反馈宣汉县南坝镇人民政府关于绩效目标质量审查的问题，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求。绩效目标集体决策方面，宣汉县南坝镇人民政府2024年部门绩效目标制定纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。

2.项目执行。预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处。

3.目标实现。根据2024年部门整体支出绩效目标申报表，年初整体支出绩效目标实际完成值与预期指标偏离度不超过30%，目标实现偏离度低，年初目标值设置科学，实际完成情况良好。

（三）绩效结果应用情况。

1.预算挂钩

2024年宣汉县南坝镇人民政府将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入内部考核体系，建立预算绩效挂钩机制。

2.问题整改

在2024年绩效管理工作方面，包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，宣汉县南坝镇人民政府不存在需要整改的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年度，宣汉县南坝镇人民政府有效完成年度重点工作任务，较好地履行了政府职能职责。在预算绩效管理方面，目标实现、预算执行、信息公开等完成情况良好，2024年度部门整体支出绩效评价得分为92分。

（二）存在问题。政府预算管理与绩效管理未深度融合，存在预算调整的情况，但项目绩效目标未与预算同步调整，预算管理与绩效管理未有机融合，“预算绩效一体”意识薄弱。

         （三）改进建议。促进预算绩效深度融合，建立健全绩效管理机制，提高“预算绩效一体”意识。建议宣汉县南坝镇人民政府结合主要职能职责、任务分工、内设机构等实际，建立健全贯穿“事前、事中、事后以及结果应用”的全过程预算绩效管理体系，完善具体的操作规程和实施细则。

 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

    附件2

省级城乡建设专项资金（省级百强中心镇）专项预算项目绩效评价报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据全年工作目标任务，按照项目管理要求，2024年度下达我镇省预算内基建投资项目专项资金55万元，作为2024年百强中心镇建设经费，用于南坝镇昆池片区滨河路提升改造建设工程及龙门村街道彩化亮化。经人大审议批复后下达资金。

（二）实施目的及支持方向。南坝镇昆池片区滨河路提升改造建设工程及龙门村街道彩化亮化，绿化覆盖率超过20%，提升工程合格率100%，带动商业街滨河路经济效率良好发展，群众满意度良好。

（三）预算安排及分配管理。该专项资金由我镇向上级财政申报、上级财政批复审核后拨付。严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标设置。按照预算编制要求，完成百强中心镇建设管理工作。项目计划投入55万元，财政补助资金55万元，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，百强中心镇建设在2024年底前发放，确保资金及时到位。

产出指标。省预算内基建投资项目，基建投资项目数2个，资金缴纳及时率98%以上，严格控制资金拨付成本。

效益指标。带动商业街滨河路经济效率持续性良好发展。

满意度指标。群众满意度高。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目进度、评估项目质量。

（二）预设问题及评价重点。按照产出、效益、满意度等绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及任务量完成率、质量标准合格率、进度计划完成率、成本控制达标率进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对省预算内基建投资项目涉及的2个建设项目进行实地踏勘。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

（五）评价组织。组建由财政所、项目办、项目涉及的村（社区）干部及群众代表组成的绩效评价专项工作组。

三、绩效分析

1.项目决策。该专项资金经人大审议批复后下达资金，由我镇向上级财政申报、上级财政批复审核后拨付。

2.项目管理。该项目由专人负责组织实施，由经办人经领导审核按时发放，流程符合相关规定。

3.项目实施。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。资金到位及时，与项目资金计划相符，资金到位率100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。

4.项目结果。该项目在规定时间内完成了项目建设并投入使用，资金全部打入银行对公账户中。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。该项目进一步完善场镇基础设施，带动商业街滨河路经济效率良好发展，提高人民生活水平，受到了广大群众的一致好评。

四、评价结论

该项目自评得分100分，该项目主要用于南坝镇昆池片区滨河路提升改造建设工程及龙门村街道彩化亮化，资金拨付及时率100%，质量标准合格率100%，群众满意度良好。

五、存在主要问题

场镇建设和场镇改造提升项目资金支持力度不够，乡镇场镇建设是一项长期的、需要大批建设资金的攻坚性工程。近年来，资金主要倾向于市、县城区，对乡镇场镇项目资金投入明显不足。为此，项目资金问题仍然制约着场镇发展建设。

六、改进建议

要把乡镇场镇改造提升建设提升到市、县重点发展战略的高度，加大对乡镇场镇的项目投入。特别是百强中心镇建设的资金投入，探索棚户区改造项目投入乡镇场镇改造提升中，撬动乡镇场镇发展，缩小城乡差别。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县南坝镇2024年人民政府决算公开报表.xls