第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2.政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
宣汉县黄金镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宣汉县黄金镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县黄金镇人民政府
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1564.25万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加65.66万元，增长4.4%。主要变动原因是人员变动及支付了黄凤路拆迁补偿款。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1564.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,365.26万元，占87.3%；政府性基金预算财政拨款收入199万元，占12.7%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1564.25万元，其中：基本支出1127.43万元，占72.1%；项目支出436.83万元，占27.9%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1564.25万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加65.66万元，增长4.4%。主要变动原因是人员变动及支付了黄凤路拆迁补偿款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1365.26万元，占本年支出合计的87.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.7万元，下降8.3%。主要变动原因是基本支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1365.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出714.96万元，占52.4%；社会保障和就业支出170.55万元，占12.5%；卫生健康支出33.02万元，占2.4%；农林水支出360.23万元，占26.4%；交通运输支出18.99万元，占1.4%；住房保障支出67.5万元，占4.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1365.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为381.98万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为60.16万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为268.14万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为46.69万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为81万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为21.51万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.36万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.01万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.09万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%。
13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为6.7万元，完成预算100%。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为259.53万元，完成预算100%。
19.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为59万元，完成预算100%。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为18.99万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为67.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1127.43万元，其中：
人员经费1056.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度减少7.57万元，下降93.8%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.3万元，占60%；公务接待费支出决算0.21万元，占40%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.7万元，下降90%。主要原因是公务用车费用未报账。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出0.3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少4.86万元，下降95.9%。主要原因是根据规定，县级部门不再安排接待。其中：
国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，46人次，共计支出0.21万元，具体内容包括：市级部门检查工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出199万元，占本年支出合计的12.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加189.37万元，增长1966.5%。主要变动原因是本年度支付了黄凤路拆迁补偿款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县黄金镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县黄金镇人民政府政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元。主要用于纪委谈话室开展谈话工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县黄金镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县黄金镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对人大代表活动经费（部门专项）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成宣汉县黄金镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣汉县黄金镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 指各级人大为提高代表履职能力发生的各种支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
（7）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.农林水支出
（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县黄金镇人民政府部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
黄金镇共设7 个党政综合办事机构。分别是：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室。黄金镇设3个直属事业单位：宣汉县黄金镇便民服务中心、宣汉县黄金镇农业综合服务中心、宣汉县黄金镇村镇建设服务中心。
（二）机构职能。
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，上级下达我镇的编制数51人，其中行政25人，事业23人，机关工勤3人。在职职工51人，其中：行政25人（含工人 4人）,事业24人，参公人员2人。另有社工2人，退休职工24人，遗属人员4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县黄金镇人民政府2024年收入1564.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.25万元，政府性基金预算财政拨款收入199万元。
（二）支出情况。
宣汉县黄金镇人民政府2024年总支出为1564.25万元，其中:本级财政支出为1564.25万元（一般公共预算财政拨款支出1365.25万元，政府性基金预算财政拨款支出199万元）。
按功能支出分类：总支出是1564.25万元；其中：
1.一般公共服务支出714.96万元，占总支出45.7%。
2.社会保障和就业支出170.55万元，占总支出11%。
3.卫生健康支出33.02万元，占总支出2.1%。
4.城乡社区支出199万元,占总支出12.7%。
5.农林水支出360.23万元,占总支出23%。
6.交通运输支出18.99万元，占总支出1.2%。
7.住房保障支出67.5万元，占总支出4.3%。
（三）结余分配和结转结余情况。
宣汉县黄金镇人民政府2024年无结余分配，无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2024年黄金镇人民政府完成社会化服务面积1.1万亩，围绕“牛果药茶菌”产业布局纵深发展，打造“1 N”的特色产业发展格局，立足山银花产业优势村辐射带动周边村，特色农业经济效益显著提高，不断提升白茶产业品质品牌，健全基础配套设施，打通产业发展道路。开展村庄清洁行动，宣传次数55次，发放宣传册1000余份，参与村庄清洁行动的群众3000余户，清理垃圾38吨。围绕集中整治工作，受理问题线索8件。扎实开展村党组织运行调研，通过召开院坝会1000人次，单独访谈群众近500人，培育党组织书记后备力量16名。
2. 预算管理。
本部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性；部门1至12月预算支出率为100%，无年终结余，本部门严控一般性支出，“三公”经费较上年有所压减。
3. 财务管理。
本部门制定并落实了内部财务管理制度；合理设置财务工作岗位，严格实行财务不相容岗位分离，并明确各岗位的职责权限；严格按照相关财务管理制度使用部门资金。
4. 资产管理。
本单位资产利用率100%、资产盘活率100%。
5. 采购管理。
本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。本部门2024年政府采购纪委谈话室空调一台。
（二）部门预算项目绩效分析。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 450.43 万元，1—12月预算执行总体进度为 97.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
1.项目决策。
本部门预算项目按规定履行评估论证设立；科学合理、规范完整地设立绩效目标，对绩效目标进行量化细化并与预算相匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；本部门预算项目无结余。
3.目标实现。
本部门预算项目绩效目标实现程度与预期相符。
（三）绩效结果应用情况。
本部门按要求将相关绩效信息随同预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改，同时将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
宣汉县黄金镇人民政府 2024 年部门预算绩效评价自评得分为 85 分。
（二）存在问题。
预算执行人员对预算绩效管理理解不充分，对工作把握不到位。
（三）改进建议。
加强培训。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
村（社区）道路维修整治，保障群众出行。 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 村（社区）道路维修整治、护栏维修、路灯安装等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 142.73 | 101.72 | 71.27% | 10 | 7 | 财政未审批预算指标，指标收回 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 142.73 | 101.72 | 71.27% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 道路维修完成及时性 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 维修数量 | ≥ | 1 | 条 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 维修验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 道路完好完备率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评分为97分，保障了群众出行。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强全镇道路交通安全管理，保障道路通畅，杜绝各类道路交通安全事故发生。 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安办及城管上路开展全镇道路交通安全检查，保障道路通畅，杜绝各类道路交通安全事故发生。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 上路开展检查次数 | ≥ | 100 | 次/年 | 110 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 30分钟以上交通堵车发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 交通堵车疏散及时率 | ≥ | 95 | % | 98 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 群众交通安全意识提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评分为100分，保障了道路通畅，减少了各类道路交通安全事故发生。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009087954-其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据预算工作安排，含乡镇群团专项工作经费、党管武装专项经费、乡镇便民服务中心工作经费，保障征兵工作、便民服务中心工作正常开展。 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障征兵工作、便民服务中心工作正常开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 4.34 | 4.34 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 8.00 | 4.34 | 4.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展征兵工作 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 |
| |
开展群团活动 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 便民服务中心正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
征兵合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 征兵及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 活动开展覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
征兵工作知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评分为100分，保障了征兵工作、便民服务中心工作正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088119-人大代表活动经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据工作要求，完成各级人大及其常委会的决定，联系辖区内的人大代表，组织代表开展活动及其他工作。 | 全年保障了人大代表各项活动开展，年度目标完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障人大代表活动的各项开支。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.50 | 0.74 | 0.74 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 6.50 | 0.74 | 0.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展代表接待日活动次数 | ≥ | 9 | 次/年 | 9 | 10 | 10 |
| |
开展代表小组活动次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 代表参与率 | ≥ | 90 | % | 93 | 20 | 20 |
| ||
选民覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 活动按期举办率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
活动知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，该项目保障了人大代表活动的各项开支，使人大代表活动能够正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088172-道路交通安全工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据预算工作安排，加强全镇道路交通安全管理，保障道路通畅，杜绝各类道路交通安全事故发生。 | 全年全镇道路通畅，无交通安全事故发生，年度目标完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 镇道安办按时上路开展检查，保障道路通畅。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 上路开展检查次数 | ≥ | 100 | 次/年 | 110 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 30分钟以上交通堵车发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 10 | 10 |
| ||
道路交通违法行为查处率 | ≥ | 85 | % | 87 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 交通堵车疏散及时率 | ≥ | 95 | % | 97 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 道路交通安全环境提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |
| |
群众交通安全意识提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，该项目加强了全镇道路交通安全管理，保障了道路通畅，减少了各类道路交通安全事故发生。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088232-涉老组织工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据预算工作安排，含乡镇关工委工作经费、老年人协会工作经费、老年人体协工作经费、老科协工作经费，以此保障关工委、老协的正常运转。 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障关工委、老协的正常开支运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 4.05 | 4.05 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 4.05 | 4.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 举办活动 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |
参加县级组织的各项活动 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 经费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
活动举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 活动知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
活动参与率 | ≥ | 90 | % | 91 | 20 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评分为100分，保障了关工委、老协的正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368234-村级公共服务补助资金—办公运转 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村（社区）正常运转所必须的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障村（社区）正常运转所必须的办公用品费、水电费支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）覆盖数 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高办公水平 | ≥ | 93 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对村（社区）干部工作满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评分为100分，保障了村（社区）正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368236-村级公共服务补助资金—基层活动 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村（社区）基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 村（社区）基层组织开展党群活动、走访慰问 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）覆盖数 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 20 | 20 |
| |
会议次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 20 | 20 |
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的党群关系 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评分为100分，保障了村（社区）基层活动正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368238-村级公共服务补助资金—服务群众 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
包括村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出以营造良好的社会风气。 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 包括村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）覆盖数 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 20 | 20 |
| |
时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的社会风气 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制数 | ≤ | 24 | 万元 | 12 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评分为100分，保障了村（社区）服务群众工作正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368240-村级公共服务补助资金—公共运维 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 包括村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 64.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 64.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 运维经费保障村（社区）数 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 20 | 20 |
| |
时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好生产生活环境 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护支出 | ≤ | 64 | 万元 | 32 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评分为100分，保障了村（社区）的公共设施运行维护。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011624121-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出——因素分配补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全镇环境综合治理，营造干净的环境氛围。 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全镇垃圾按时清运等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年垃圾清运次数 | ≥ | 120 | 次/年 | 360 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 资金使用合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目自评分为100分，营造了干净舒适的环境氛围。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011927519-黄凤路拆迁补偿 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
黄凤路改扩建占用农户土地补偿、拆迁坟补偿 | 年度目标任务完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 黄凤路改扩建占用农户土地补偿、拆迁坟补偿 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数量差错率 | ≤ | 3 | % | 0 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 数据准确率 | ≥ | 95 | % | 99 | 20 | 20 |
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时效指标 | 拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 补偿标准统一 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁户满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目自评分为100分，保障了拆迁户的补偿。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
本部门不涉及此类项目
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
