目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分  部门概况

 一、主要职责

渡口管理所依据《事业单位登记管理暂行条例》及《四川省渡口管理办法》规定，其职能职责主要是：

监督指导辖区内渡口、渡运安全监督管理工作，承担辖区内渡口设置、撤销的具体事务性受理工作，负责渡口渡船日常维护管理工作。确保渡船安全、维护渡口秩序、协调运输物质等，确保人民群众生产安全。

完成县交通运输局交办的其他工作。

 二、机构设置

宣汉县渡口管理所属二级预算的行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计60.88万元。与2023年相比，收、支总计各增加2.1万元，增长9%。主要变动原因是增加人员调资和基础性绩效。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计60.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计60.88万元，其中：基本支出50.88万元，占83%；项目支出10万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为60.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加2.1万元，增长9%。主要变动原因是增加人员调资和基础性绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出60.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.1万元，增长9%。主要变动原因是增加人员调资和基础性绩效。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出60.88万元，主要用于以下方面:交通运输支出47.4万元，占77%；社会保障和就业支出7.63万元，占13%；卫生健康支出1.86万元，占3%；住房保障支出3.99万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为60.88万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为47.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出60.88万元，其中：

人员经费47.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.48万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县渡口管理所属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，宣汉县渡口管理所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县渡口管理所无国有资产。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对单位整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对单位整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体支出项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位养老保险缴纳。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指行政单位职工医疗保险缴费。

4.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）除公路水路外的运输支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指为单位职工缴存的长期住房储金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        第四部分  附件

 附件1

宣汉县渡口管理所单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县渡口管理所属于公益一类事业单位。

编制数3人，其中：财政全额事业单位1个，事业编制3人；独立核算机构1个,公共预算财政拨款供养在职人数3人。

宣汉县渡口管理所隶属于交通局的二级预算的事业单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。

（二）机构职能。

渡口管理所依据《事业单位登记管理暂行条例》及《四川省渡口管理办法》规定，指导督促贯彻国家有关水上交通安全生产方针、政策和法律、法规、规章; 做好渡口渡船安全监管和培训教育工作;开展渡口渡船安全监督检查，指导、督促渡口安全隐患排查及整治。结合全县水上交通实际，重点加强对渡口和现场检查、巡查，渡口源头安全管理督察，渡口“两线一牌”的落实，消除安全隐患，杜绝事故的发生;法律、法规、规章规定的其他职责。

（三）人员概况。

截至2024年末，宣汉县渡口管理所是财政全额事业单位，编制3名，在职人员3人，退休人员2人,无临聘人员。

二、资金收支情况

（一）收入情况。

宣汉县渡口管理所2024年年初预算收入合计60.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.88万元；决算报表收入合计60.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.88万元。

（二）支出情况。

宣汉县渡口管理所2024年年初预算支出合计60.88万元，其中：基本支出60.88万元；决算报表支出合计60.88万元，其中：基本支出60.88万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县渡口管理所2024年决算报表无结转结余情况。

三、预算绩效分析

（一）预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是依据《事业单位登记管理暂行条例》及《四川省渡口管理办法》规定，指导督促贯彻国家有关水上交通安全生产方针、政策和法律、法规、规章;二是做好渡口渡船安全监管和培训教育工作，开展渡口渡船安全监督检查，指导、督促渡口安全隐患排查及整治；三是结合全县水上交通实际，重点加强对渡口和现场检查、巡查，渡口源头安全管理督察，渡口“两线一牌”的落实，消除安全隐患，杜绝事故的发生。

2.预算管理。我单位按照预算管理相关制度编制年初预算，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳健、统筹兼顾、保障重点、效益优先。”的原则。提高资金使用效益,做到项目财务管理科学化。预算支出严格遵循“无预算、不支出”的原则，较好得完成了年度支出执行进度。

3.财务管理。严格按照财务管理制度执行，按照预算控制支出，加强预算执行审批程序，资金使用规范，预算执行较好。

4.资产管理。暂不涉及。

5.采购管理。暂不涉及。

（二）预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析。

该类项目总数16个，涉及预算总金额60.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%。主要包括职工工资及五险一金、单位运行经费等。

2.阶段（一次性）项目绩效分析。

单位不涉及。

（三）绩效结果应用情况。

宣汉县渡口管理所注重部门自评质量，严格按照评分体系进行综合打分，按规定将评价结果进行公开，将自评工作作为衡量单位收支是否合理的重要因素，今后工作中将持续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为全面准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

从绩效评价看，绩效评价工作对人员专业性要求高，我局在设置绩效目标上不够精准，绩效评价结果应用不够。

（三）改进建议。

进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

        附表：预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

宣汉县渡口管理所不涉及此项内容。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度宣汉县渡口管理所决算公开报表.xls