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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻、实施国家和上级有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章；对全县道路客货运输（班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租车客运；普通货运、货物专用运输、大型物件运输和危险货物运输）、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、客车租赁、货运代理、货运配载等运输业务的管理及审批工作，核发经营许可证；负责全县道路运输市场整治，打击非法营运，道路运输源头安全生产监督工作，依法履行道路运输行业安全管理职责。

2.港政管理；水上安全、环保监督管理；航道管理；江口库区、洋烈库区清漂保洁。

3.担负着全县境内国省县乡道县级列养公路的路政管理工作。负责制定公路路政管理规划，实施路政执法检查、监控，开展路政法规宣传和执法人员培训及证件管理，负责路政案件查处、案件诉讼，公路巡查和综合执法，依法维护路产、路权，保障公路安全、畅通。

 二、机构设置

宣汉县交通运输综合行政执法大队属股级事业性质行政执法机构，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2654.53万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加85.17万元，增长3%。主要变动原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2654.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2645.53万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2654.53万元，其中：基本支出1545.62万元，占58%；项目支出1108.91万元，占42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2654.53万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加85.17万元，增长3%。主要变动原因是项目支出的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2645.53万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.17万元，增长3%。主要变动原因是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2645.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出270.96万元，占10%；卫生健康支出41.67万元，占2%；住房保障支出89.32万元，占3%；交通运输支出2243.58万元，占85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2645.53万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为92.84万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为111.65万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为46.46万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.02万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.21万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.74万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为1143.66万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为176.81万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为893.10万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为89.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1545.62万元，其中：

人员经费1352.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费192.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出18元。主要用于公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出9万元，占本年支出合计的1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9万元。主要变动原因是老旧营运船报废更新补贴。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出192.79万元，比2023年度减少267.59万元，下降138%。主要原因是去年绩效工资的增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县交通运输综合行政执法大队共有车辆7辆，其中：其中：特种专业技术车辆4辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县交通运输综合行政执法大队在2024年度预算编制阶段，组织对公路水路运输管理、安全工作经费（部门专项）项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展绩效监控和开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和保障行政事业单位办公运转商品和服务支出的公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指行政事业单位按照规定为退休职工支付社会保障资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳职业年金做实资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位按照规定为死亡职工亲属支付的死亡抚恤金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员补充医疗保险支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、公路运输管理、其他公路水路运输支出（项）：指行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及对个人和家庭的补助的人员经费，保障行政事业单位办公运转商品和服务支出的公用经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告（宣汉县交通运输综合行政执法大队）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县交通运输综合执法大队是宣汉县交通运输局下设参照公务员法管理的事业单位，是一级预算单位。内设有办公室、党建办、财务股、法制股、蒲江中队、东乡中队、特勤中队、南坝中队、普光中队、樊哙中队、胡家中队、水上中队。

（二）机构职能。

1.宣传、贯彻、实施国家和上级有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章；对全县道路客货运输（班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租车客运；普通货运、货物专用运输、大型物件运输和危险货物运输）、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、客车租赁、货运代理、货运配载等运输业务的管理及审批工作，核发经营许可证；负责全县道路运输市场整治，打击非法营运，道路运输源头安全生产监督工作，依法履行道路运输行业安全管理职责。

2.担负着全县境内国省县乡道县级列养公路的路政管理工作。负责制定公路路政管理规划，实施路政执法检查、监控，开展路政法规宣传和执法人员培训及证件管理，负责路政案件查处、案件诉讼，公路巡查和综合执法，依法维护路产、路权，保障公路安全、畅通。

3.港政管理；水上安全、环保监督管理；航道管理；江口库区、洋烈库区清漂保洁。

（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县交通运输综合执法大队实有人数62人，退休62人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年本年度总收入2654.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入2645.53万元,政府性基金预算财政拨款收入9万元。

（二）支出情况。2024年度本年度支出合计2654.53万元，其中：基本支出1545.62万元；项目支出1108.91万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县交通运输综合执法大队2024年不存在结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。根据年初设立的绩效总目标，一是全面保障了全县水陆运输安全，打击非法营运，水上应急抢险，超限超载治理等监督管理工作，保障了交通运输安全及维护交通运输秩序等工作,取得了良好效果。二是全面保障江口湖区、洋烈库区的清洁，确保了城市饮用水源不受污染。综上所述，单位职能履行情况较好。

2.预算管理。宣汉县交通运输综合执法大队2024年按照去年每月预算执行情况以及各个费用执行情况，科学合理的制定预算，同时单位严控“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等一般性支出，杜绝浪费现象。同时加强单位资金使用规范，提升预算执行能力，2024年预算并按照要求将预算进行公开，做到公正、公开、透明。

3.财务管理。宣汉县交通运输综合执法大队已经指定内部控制财务制度，设立会计、出纳等财务岗位，设立岗位职责划分清晰、合理，符合相关制度要求，同时本单位资金均按照年初预算安排使用，不存在占用、挪用等问题。

4.资产管理。宣汉县交通运输综合执法大队设立了资产管理内部控制系统，严格管理货币资金，目前单位不存在使用现金等情况，银行存款每月都与银行进行对账，不存在问题，固定资产建立固定资产台账，每月按时进行折旧以及资产月报报送，同时不定期对单位闲置资产进行清理盘查，确保国有资产使用效率。

5.采购管理。宣汉县交通运输综合执法大队为了规范采购行为，加强采购管理工作，制定了采购管理内部控制制度严格执行了政府采购相关要求、采购相关程序，采购资金按时拨付。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

宣汉县交通运输综合执法大队涉及到项目公路水路运输管理、安全工作经费（部门专项）按照规定进行了事前评估、申报手续，同时对项目进行绩效目标设置，确保按时、保质进行项目决策，完成情况较好。

2.项目执行

部门预算项目与实际列支内容相符，同时与年度绩效目标相匹配，项目资金使用率100%，不存在项目调整。

3.目标实现

交通运输综合行政执法大队部门预算项目绩效目标不存在偏离，总体完成情况较好。

（三）绩效结果应用情况。

我单位顺利完成2024年各项目标任务。认真贯彻落实中央、省、市、县各项规定，严格按照政府会计制度，加强财务管理，及时公开部门决算，按时公开“三公经费”，及时报送有关报表，各项目绩效目标完成良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

（二）存在问题。一是尚未形成权威的资金管理使用绩效目标评价体系，二是对绩效管理业务目前还存在很多疑问还需要进一步加强相关政策及文件的学习。

（三）改进建议。一是领导要高度重视，全员要积极参与，提升绩效评价工作整体质量；二是落实专人负责本部门绩效评价工作，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价活动，向同级财政部门报送绩效自评报告和绩效评价报告，落实财政部门整改意见，根据绩效评价结果改进预算支出管理等。三是形成有效的内部监督和评价机制，防范发生风险。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

(本单位不涉及此类项目)

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024宣汉县交通运输综合行政执法大队决算公开报表.xls