​​第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

       一、部门职责

（一）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设，健全完善党建引领基层治理体系；负责组织、宣传思想文化（意识形态）、统一战线（民族宗教）、政法、党风廉政建设和反腐败等工作。

（二）领导基层治理。深化党建引领城乡基层治理，健全镇党委对基层治理重大工作的领导体制机制，充分发挥镇党委统筹协调各方、领导基层治理的作用。健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在辖区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、未成年人保护、老龄、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障、住房保障、司法行政等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，组织开展志愿服务，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预决算管理、政府性债务管理；负责辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议；负责职责范围内生态环境保护、市政基础设施管理、农村住房安全管理、农村公路管理养护等工作；负责宅基地审批；负责新行业、新业态等领域管理和服务。

（五）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及法制教育，负责社会治安综合治理和社会治安防控体系建设，负责推进网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解，负责信访维稳、法律服务等工作，依法维护社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；负责区域内消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品农产品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染类等突发事件的应对和应急救援工作。

（六）统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划并组织实施；负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；负责产业发展、金融、统计等工作；因地制宜发展特色产业，促进民营经济、集体经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作；承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作；协调与经济发展相关的其他工作；协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；引导乡村产业发展；负责检查、指导、开展乡村振兴实绩考核；负责村（社区）基础设施建设；负责辖区各项改革工作。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民、志愿者队伍等社会资源和力量参与辖区治理，引导、整合辖区内各种社会资源和力量为辖区发展服务。

（八）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织（社会企业）和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导村（社区）开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和村（居）务公开、财务公开等工作，指导监督村级财务和集体资产管理工作，指导村（居）民委员会换届工作。

（九）其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、双拥、国家安全、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责推进行政执法体制改革，完善执法保障机制，贯彻执行相关法律法规，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法行使各类法定、赋权行政权力事项，建立清单动态调整、公示机制，推进政务公开，履行法律、法规、规章规定的其他职责，实行综合行政执法，强化考核督办，提高乡镇法治水平。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县茶河镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入宣汉县茶河镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县茶河镇人民政府

2. 宣汉县茶河镇便民服务中心

3. 宣汉县茶河镇农业综合服务中心

4. 宣汉县茶河镇村镇建设服务中心

第二部分  2024年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

         2024年度收入、支出总计均为1591.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少287.04万元，下降15.28%。主要变动原因是在职职工人数减少导致工资福利支出减少；道路水毁工程费及基础设施建设费用减少等。

​图1：收入、支出决算总计变动情况图

         二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计:1591.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1561.98万元，占98.17%；政府性基金预算财政拨款收入29.04万元，占1.83%。

图2：收入决算结构图

         三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1591.02万元，其中：基本支出1230.65万元，占77.35%；项目支出360.37万元，占22.65%。

图3：支出决算结构图 

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1591.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少287.04万元，下降15.28%。主要变动原因是在职职工人数减少导致工资福利支出减少；道路水毁工程费及基础设施建设费用减少等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1561.98万元，占本年支出合计的98.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.08万元，下降16.83%。主要变动原因是在职职工人数减少导致工资福利支出减少；道路水毁工程费及基础设施建设费用减少等。 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1561.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出719.52万元，占46.06%；文化旅游体育与传媒支出1.49万元，占0.1%；社会保障和就业支出176.31万元，占11.29%；卫生健康支出33.52万元，占2.15%；住房保障支出71.93万元，占4.6%；农林水支出559.21万元，占35.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1561.98万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为353.28万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.35万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为317.14万元，完成预算100%

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为8.75万元，完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为1.49万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为37.48万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.7万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.2万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为31.94万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.33万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.43万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为55万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为437.47万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为52.74万元，完成预算100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为71.93万元，完成预算100%。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1561.98万元，其中：

人员经费1152.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

        七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算100%。较上年度减少0.95万元，下降19.79%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.85万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.95万元，下降19.79%。主要原因是按照要求厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待118批次，1197人次（不包括陪同人员），共计支出3.85万元，具体内容包括：用餐费3.85万元。

外事接待支出0万元。

       八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出29.04万元，占本年支出合计的1.83%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加29.04万元，增长100%。主要变动原因是预算口径调整。

       九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

       十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县茶河镇人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县茶河镇人民政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元。主要用于采购日常办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县茶河镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县茶河镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对道路交通安全工作经费等56个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成宣汉县茶河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，宣汉县茶河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：我镇2024年度较好完成履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理及部门项目管理等方面绩效目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、巡视工作、事业运行以外其他纪检监察事务方面的支出。

13．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化和旅游方面的支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:  指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

18．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、事业运行以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26．农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

 部门预算绩效评价报告

 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县茶河镇人民政府内设处室7个，即：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室。下属事业单位3个，即：宣汉县茶河镇便民服务中心（宣汉县茶河镇退役军人服务站、宣汉县茶河镇新时代文明实践所）、宣汉县茶河镇农业综合服务中心、宣汉县茶河镇村镇建设服务中心。

（二）机构职能。

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促 落实；落实党建工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设，健全完善党建引领基层治理体系；负责组织、宣传思想文化（意识形态）、统一战线（民族宗教）、政法、党风廉政建设和反腐败等工作。

2.领导基层治理。深化党建引领城乡基层治理，健全镇党委对基层治理重大工作的领导体制机制，充分发挥镇党委统筹协调各方、领导基层治理的作用。健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在辖区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、未成年人保护、老龄、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障、住房保障、司法行政等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，组织开展志愿服务，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预决算管理、政府性债务管理；负责辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议；负责职责范围内生态环境保护、市政基础设施管理、农村住房安全管理、农村公路管理养护等工作；负责宅基地审批；负责新行业、新业态等领域管理和服务。

5.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及法制教育，负责社会治安综合治理和社会治安防控体系建设，负责推进网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解，负责信访维稳、法律服务等工作，依法维护社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；负责区域内消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品农产品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染类等突发事件的应对和应急救援工作。

6.统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划并组织实施；负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；负责产业发展、金融、统计等工作；因地制宜发展特色产业，促进民营经济、集体经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作；承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作；协调与经济发展相关的其他工作；协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；引导乡村产业发展；负责检查、指导、开展乡村振兴实绩考核；负责村（社区）基础设施建设；负责辖区各项改革工作。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民、志愿者队伍等社会资源和力量参与辖区治理，引导、整合辖区内各种社会资源和力量为辖区发展服务。

8.指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织（社会企业）和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导村（社区）开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和村（居）务公开、财务公开等工作，指导监督村级财务和集体资产管理工作，指导村（居）民委员会换届工作。

9.其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、双拥、国家安全、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责推进行政执法体制改革，完善执法保障机制，贯彻执行相关法律法规，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法行使各类法定、赋权行政权力事项，建立清单动态调整、公示机制，推进政务公开，履行法律、法规、规章规定的其他职责，实行综合行政执法，强化考核督办，提高乡镇法治水平。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，宣汉县茶河镇人民政府及下属单位编制总数50名，其中：行政编制25名、机关工勤2名、事业编制23名。年末实有人数50人，其中：行政人员19名，参照公务员法管理人员2名，非参公事业人员26名，公共卫生服务岗人员2名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

宣汉县茶河镇人民政府2024年度年初预算收入1,385.47万元、决算报表收入1591.02万元。

（二）支出情况。

宣汉县茶河镇人民政府2024年度年初预算支出1,385.47万元、决算报表支出1591.02万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县茶河镇人民政府2024年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

我镇2024年度开展党建活动次数为12次，各类工作完成率为100%，资金控制率为100%，均较好完成部门总体绩效目标。按照部门预算评价指标体系，履职效能综合评分为14分。

2.预算管理

（1）预算编制质量：我镇严格按要求编制年初部门预算，预算编制较为科学、准确，偏离度较小。按照部门预算评价指标体系，预算编制质量综合评分为6分。

（2）单位收入统筹：单位收入统筹合理，执行到位。按照部门预算评价指标体系，单位收入统筹综合评分为4分。

（3）支出执行进度：严格按照既定方案执行支出进度，未发现违规支出现象。按照部门预算评价指标体系，支出执行进度综合评分为6分。

（4）预算年终结余：我镇截至2024年12月31日，财政拨款收入为1591.02万元，财政拨款支出为1591.02万元，无结转结余。按照部门预算评价指标体系，预算年终结余综合评分为2分。

（5）严控一般性支出：我镇严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。按照部门预算评价指标体系，严控一般性支出综合评分为4分。

3.财务管理。我镇制定了内部财务管理制度等制度机制，并严格执行落实到位；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。按照部门预算评价指标体系，财务管理综合评分为10分。

4.资产管理。我镇人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，人均资产增长率小于零；办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值；积极盘活闲置资产。按照部门预算评价指标体系，资产管理综合评分为8分。

5.采购管理。我镇严格执行政府促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。2024年度我镇政府采购预算2.74万元，支出比例达100%。按照部门预算评价指标体系，采购管理综合评分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数47个，涉及预算总金额1413.52万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额177.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我镇部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库；按照部门预算评价指标体系，项目决策综合评分为11分。

2.项目执行。我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目根据实际情况采取了对应调整措施；部门预算项目预算执行率均为100%，无结转结余。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为11分。

3.目标实现。我镇部门预算项目绩效目标数量指标全部完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为9分。

（三）绩效结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估且编制了绩效目标。预算执行过程中对部门预算项目开展绩效监控，积极组织资金，加快预算执行，项目支出按照项目实施进度合理调度资金，保障预算支出执行。年终执行完毕后，对部门预算项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，并随同部门预决算在宣汉县政府门户网站进行了公开。针对绩效管理过程中提出的问题按时整改和落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇2024年度较好完成履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理及部门项目管理等方面绩效目标任务。按照部门预算评价指标体系，自评得分93分。

（二）存在问题

我镇虽较好完成年度预算绩效目标任务，但也还存在一些问题。一是年初预算编制中年度绩效指标不够细化，部分三级指标未进行量化，不能准确反映资金效益，特别是经济效益与社会效益；二是缺少绩效目标跟踪监控，不能及时纠偏，可能导致财政资金滞压浪费；三是人员配备不全，一人多岗，任务繁重，导致工作缺乏主动性，存在被动应付、只求过关的情况。

（三）改进建议

为充分发挥资金效益，针对目前存在一些问题，提出以下改进建议。一是健全完善指标体系，规范评价标准，让绩效指标涵盖各类支出、科学合理、细化量化。二是加强绩效目标跟踪监控，确保绩效目标应用贯穿资金使用全过程，发挥财政资金效益。三是加强业务培训，强化业务人员业务素质和能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效评价表

（2024年度）

第五部分附表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、财政拨款支出决算明细表

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

       十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县茶河镇人民政府决算公开报表.xls