目录
第一部分 部门概况- 4 -
一、部门职责- 4 -
二、机构设置- 5 -
第二部分 2024年度部门决算情况说明- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明- 6 -
二、收入决算情况说明- 6 -
三、支出决算情况说明- 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 11 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 13 -
十、其他重要事项的情况说明- 13 -
第三部分 名词解释- 15 -
第四部分 附件- 20 -
第五部分 附表- 52 -
一、收入支出决算总表- 52 -
二、收入决算表- 52 -
三、支出决算表- 52 -
四、财政拨款收入支出决算总表- 52 -
五、财政拨款支出决算明细表- 52 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表- 52 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表- 52 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表- 52 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表- 52 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 52 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表- 52 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表- 52 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表- 52 -
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，打造政务服务平台，主动为基层群众提供周到便捷的服务，引导各类协会农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障、农林牧水和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
二、机构设置
宣汉县龙泉土家族乡人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入宣汉县龙泉土家族乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县龙泉土家族乡人民政府
2.宣汉县龙泉土家族乡便民服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1323.53万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少382.81万元，增长/下降22.43%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1323.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1246.53万元，占94.18%；政府性基金预算财政拨款收入77万元，占5.82%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1323.53万元，其中：基本支出979.04万元，占73.97%；项目支出344.49万元，占26.03%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1323.53万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少382.81万元，下降22.43%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1246.53万元，占本年支出合计的94.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少459.81万元，下降26.95%。主要变动原因是一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、农林水支出和农村综合改革支出等减少较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1246.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出590.8万元，占47.40%；文化旅游体育与传媒支出8.6万元，占0.69%；社会保障和就业支出127.82万元，占10.25%；卫生健康支出25.92万元，占2.08%；农林水支出438.44万元，35.17%；住房保障支出54.96万元，占4.41%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1246.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：支出决算为590.80万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为8.6万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）：支出决算为127.82万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）：支出决算为25.92万元，完成预算100%。
5.农林水（类）: 支出决算为438.44万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）:支出决算为54.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出979.03万元，其中：
人员经费904万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费75.03万元，主要包括： 办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度减少2.2万元，下降68.75%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.2万元，下降68.75%。主要原因是公务接待量减少。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：用餐费1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出77万元，占本年支出合计的5.82%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加77万元，增长100%。主要变动原因是增加了城乡社区支出和其他支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县龙泉土家族乡人民政府无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县龙泉土家族乡人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县龙泉土家族乡人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10．一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出：反映纪检、监察方面的支出。
11．文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出：反映政府用于除公共公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的其他支出。
12．社会保障和就业支出行政和事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13．社会保障和就业支出行政和事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14．社会保障和就业支出行政和事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15．卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16．卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17．卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18．卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19．农林水支出农业农村其他农业农村支出：反映行政单位其他用于农业农村方面的支出。
20．农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映行政单位其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
21．农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
22．农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23．农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
24．住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25．城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
26．城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出：反映其他城市基础设施配套费支出。
27．其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
28．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
共设7个党政综合办事机构。分别是：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室。
（二）机构职能。
1.办公室（依法治理办公室）。负责综合协调、处理日常事务、起草综合性文稿工作。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、政务公开、会务、国有资产、印章管理、接待、后勤保障等工作；负责目标任务的督查落实考核；组织制定和监督实施机关各项规章制度；负责人大、人民武装相关工作；完成乡党委政府交办的其它工作。
2.党建办公室。负责党的基层政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设工作。指导党组织的设置和调整，负责干部人事、人才、机构编制、关心下一代、离退休人员管理服务、党员教育管理、党内统计、党务公开等工作；负责党代会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作；负责宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；负责综合协调政协委员联络工作；承担工青妇等群团工作；负责纪检监察、党风廉政及反腐败工作；负责对乡村两级财政财务收支、内部控制和有关经济活动以及所属村（社区）主要负责人经济责任履行情况等进行审计，为乡镇基层治理提供审计服务；完成乡党委政府交办的其它工作。
3.综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）。宣传贯彻执行国家应急、安全生产、生态环境相关法律、法规、政策。负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、县级部门派出执法力量，开展综合行政执法工作，按照有关法律法规相对集中行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责安全生产、应急救援预案体系建设，建立完善应急响应和突发公共安全事件预警机制；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作；统一协调指挥各类应急队伍；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训演练等工作；负责辖区内的安全隐患排查、检查报告、监控管理、督促整改和应急抢险救援处置等工作，配合调查处理安全生产事故，并做好善后处理工作；负责安全生产综合监督管理；承担安委会日常工作；负责生态文明、生态环境保护和污染防治等工作；指导辖区内生态环境管理和节能工作；组织开展生态环境保护宣传教育；负责环境卫生监督检查工作；按照管理权限承担辖区内生态环境保护及相关问题的发现、上报等工作；牵头承担本级河（湖）长制日常工作；完成乡党委政府交办的其它工作。
4.经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）。负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作社、家庭农场、种养大户等经济组织融合发展；负责区域经济发展、投资促进、供销合作经济、乡村旅游、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作；负责农村市场流通、监管工作；协助自然资源保护、城乡统筹发展规划等工作；负责编制乡村振兴战略产业发展、生态宜居、乡风文明、乡村治理项目建设专项规划；负责统筹协调、组织实施、督查督办并落实乡村振兴的有关工作；统筹并指导农村公益事业、农村基础设施建设、推广农业技术、调整产业结构、农村土地流转承包和农村经营管理等工作；负责重大项目建设、固定资产投资等工作；负责按统计制度和标准，收集、整理、公布、管理统计资料，建立健全统计台账，核实本辖区统计调查对象情况，对本辖区的国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计监督和数据应用管理；完成乡党委政府交办的其它工作。
5.社会事务办公室。负责制定社会公共事业发展规划；负责教育科技、文化体育、卫生健康、社会保障、医疗保障、救济救助等社会公共事务工作；负责行使下放的行政许可及具有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作；负责公共服务平台建设和公共服务供给能力建设工作，推进政务公开；负责城乡社区建设管理、绿化美化、市政设施管理养护、人口管理、物业服务管理等工作；负责村（居）民委员会的设立、撤销、规模调整的申报工作和民主法制建设，指导村（居）委会依法进行换届选举；完成乡党委政府交办的其它工作。
6.财政所。负责编制并执行乡本级预算，向乡人大报告财政预决算；负责预决算信息公开工作；管理和监督乡各项收支，落实国家的惠农、支农政策；负责专项资金的监督和绩效管理；负责乡国有资产管理、财务公开等工作；指导乡人民政府所属预算单位的财务管理和会计核算工作；指导监督村级财务和集体资产管理工作；完成乡党委政府交办的其它工作。
7.城乡基层治理办公室（社会治安综合治理中心）。负责贯彻落实社会治理的重大决策部署，拟订社会治理工作规划、年度计划，并组织实施；加强重大政策研究，提出解决社会治理体制性障碍、机制性梗阻的措施办法；协调需要多个地方、部门（单位）联动解决的问题，组织开展社会治理工作落实情况专项检查，总结提炼推广社会治理经验做法；指导村（社区）社会治理工作；负责社会治安综合治理、维护社会稳定、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、社会治安防控体系建设、特殊人群管控、邪教防范、基层平安创建、寄递物流监管等工作的推进落实和督促指导；负责群众信访日常工作；负责依法治理日常事务工作；指导村（社区）依法治理工作；负责组织开展农村法制宣传教育工作；完成乡党委政府交办的其它工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，共有编制人员42人，其中：行政编制人员19人，参照公务员编制人员2人，机关工勤人员2人，事业编制人员17人，社工1人，三支一扶1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年度财政收入1323.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1246.53万元，政府性基金预算财政拨款收入77万元。比2023年度财政收入1706.34万元减少了382.81万元，减少了22.43%。
（二）支出情况。
1.2024年度财政支出1323.53万元，比2023年度1706.34万元减少了382.81万元，减少了22.43%。
2.2024年度一般公共服务支出590.8万元，比2023年度721.59万元减少了130.79万元，减少了18.13%；教育支出0万元，比2023年度10万元减少了10万元，减少了100%；；文化旅游体育与传媒支出8.6万元，比2023年度9.4万元减少了0.8万元；社会保障和就业支出127.81万元，比2023年度118.98万元增加了8.84万元，增加了7.42%；卫生健康支出25.92万元，比2023年度32.78万元减少了6.86万元，减少了20.93%；城乡社区支出75万元，比2023年度0万元增加了75万元；农林水支出438.44万元，比2023年度744.25万元减少了305.81万元，减少了41.09%；交通运输支出0万元，比2023年度8.5万元减少了8.5万元，减少了100%；住房保障支出54.96万元，比2023年度52.04万元增加了2.92万元，增长了5.61%；其他支出2万元，比2023年度8.8万元减少了6.8万元，降低了77.27%。
（四）结余分配和结转结余情况。
2024年度决算报表不存在结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。开展党建活动次数、乡镇人大调研次数均已达标，村级财务公开及时率为100%。履职效能综合得分14.5分。
2.预算管理。我乡严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，1至6月、1至10月预算执行支出执行进度100%，预算年终无结余，我乡严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。预算管理综合得分24分。
3.财务管理。我乡已制定严格的内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，部门资金使用严格按照相关财务管理制度规定。财务管理综合得分10分。
4.资产管理。我乡已建好部门资产管理信息系统，所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。资产管理综合得分9分。
5.采购管理。我乡严格执行政府促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。2024年度我乡无政府采购预算，且2024年度未发生政府采购。采购管理综合得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额 99.3万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额256.24万元，1—12月预算执行总体进度为72.68%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。我乡严格按规定对设立的预算项目履行评估论证、申报程序工作，并按照上级要求，在规定时间内完成项目入库，预算项目的绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。按照部门预算评价指标体系，项目决策综合评分为12分。
2.项目执行。我乡部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目根据实际情况采取了对应调整措施；部门预算项目预算执行率均为100%。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为11.5分。
3.目标实现。我乡2024年度预算项目按要求完成了绩效目标数量指标，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符合，预算项目绩效目标效益指标达到了预期效果，实施效果良好。按照部门预算评价指标体系，目标实现综合评分为10.5分。
（三）绩效结果应用情况。
针对2024年度绩效评估相关情况，我乡切实贯彻落实全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。我乡2024年度预算信息、2024年度决算信息，均按照《预算法》规定的时限、内容在宣汉县人民政府网进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
龙泉乡在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。自评得分97.5分。
（二）存在问题。
在项目资金使用中，一是部分项目资金实施进度较慢，资金效益还没有发挥出来；二是项目资金覆盖的范围较小，受益群众较少发挥效益不大；三是项目资金多注重于基础设施建设，用于产业发展的较少，群众收入来源匮乏，稳定收入的来源较少。
（三）改进建议。
为充分发挥项目资金效益，针对存在的问题，一是加强项目资金的管理，加快项目资金实施进度，让项目资金按期发挥效益；二是在规划项目时，尽量做到项目资金用于农村产业发展，用产业促农民增收，群众致富有后劲；三是尽量做到项目资金全覆盖，充分发挥项目资金的效益，真正做到让公共财政阳光惠及千家万户；四是探索开展预算绩效管理考核评估试点，健全全面规范透明、标准科学的预算制度，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
完善完成龙泉乡各项基础建设项目，改善道路交通环境，公路排险整治，改善农村人居环境。相关任务目标完成情况符合预期。
2.项目实施内容及过程概述通过对重点项目（工程）建设资金的使用，完成龙泉乡乡村公路滑坡整治工程，抗滑基础设施建设，生产道建设，公路排险整治工程等项目，改善乡村人居环境。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.00181.20116.2064.13%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.00181.20116.2064.13%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标时效指标工程完成时限≤365天202020
成本指标数量指标经费保障金额＝181.2万元172017
产出指标质量指标道路建设验收合格率＝100%202020
效益指标可持续影响目标道路管理机制健全度定性优良中低差202020
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%101010
合计10097
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，及时完成基础设施建设，排除公路滑坡险情，保障道路畅通，改善农村人居环境，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172222T000005586764-执法办案补助
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
为乡镇执法办执法提供资金支持。降低本地事故发生率，减少纠纷事件，加快出勤速度。相关任务目标完成情况符合预期。
2.项目实施内容及过程概述通过对执法办案补助资金的使用，支出执法办案人员的伙食、差旅等费用，为工作人员完成辖内任务提供了切实保障。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.002.042.04100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.002.042.04100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标科室业务能力培训开展场次≥3次202020
产出指标数量指标覆盖行政村（社区）数量＝10个202020
成本指标数量指标经费保障金额＝2.04万元202020
效益指标可持续影响目标执法办巡检工作制度健全定性优良中低差202019
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%10109
合计10098
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，通过对执法办案补助资金的使用，支出执法办案人员的伙食、差旅等费用，为乡镇执法办工作人员完成辖内任务提供了切实保障，降低本地事故发生率，减少纠纷事件，加快出勤速度，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172223T000008987905-村道公路维修整治（高架村、黄连村）
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
维修整治龙泉乡高架村和黄连村乡村道路，改善道路交通环境，公路排险整治，改善人居环境。相关任务目标完成情况符合预期。
2.项目实施内容及过程概述通过对村道公路维修整治（高架村、黄连村）资金的使用，完成龙泉乡高架村、黄连村公路维修整治工程，改善乡村人居环境。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0020.0020.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.0020.0020.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标时效指标工程完成时限≤365天202020
成本指标数量指标经费保障金额＝20万元202020
产出指标质量指标道路建设验收合格率＝100%202020
效益指标可持续影响目标道路管理机制健全度定性优良中低差202019
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%10109
合计10097
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，及时完成基础设施建设，排除公路滑坡险情，保障道路畅通，改善人居环境，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172223T000009087954-其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
根据2024年工作安排，为完成全年工作任务，武装工作民兵训练次数≥1次，征兵人数≥8人，妇联帮扶次数≥2次，共青团工作完成率=100%，农村交通安全管理人员上路检查次数≥100次，便民中心服务人数≥1000人，群众满意度度≥90%。对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述通过使用其它专项（群团、武装、便民中心工作经费），切实服务群众，完成本年度征兵任务，解决群众民生问题。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额6.008.008.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金6.008.008.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标农村交通安全管理人员上路检查次数≥100次101010
便民中心服务人数≥1000人101010
质量指标妇联帮扶次数≥2次101010
征兵人数≥8人101010
武装工作民兵训练次数≥1次101010
时效指标共青团工作完成率＝100%101010
效益指标社会效益指标便民中心工作正常运转＝100%101010
可持续影响指标交通安全工作管理制度健全性定性好坏101010
满意度指标服务对象满意度指标办事群众满意度≥90%10109
合计10099
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，切实服务群众，完成本年度征兵任务，解决群众民生问题，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172223T000009088051-人大主席团工作经费（部门专项）
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2024年根据人大工作安排，为完成全年人大工作任务，人大工作完成及时率≥100%，人大经费发放准确率高≥100%，人大资料印制数量≥10份，人大工作能力培训开展及时率≥90%，人大制度健全性好，人大代表满意度≥90%，按时完成年度工作任务目标。相关任务目标情况符合预期
2.项目实施内容及过程概述通过使用人大主席团工作经费（部门专项），会议研讨，组织视察调研，提升人民群众满意度。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额2.002.002.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金2.002.002.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标质量指标人大代表履职次数≥2频率（频道）次101010
时效指标人大工作完成及时率≥95%10109
人大工作能力培训开展及时率≥90%202019
效益指标可持续影响指标人大工作制度健全性定性好坏404040
满意度指标服务对象满意度指标人大代表满意度≥90%101010
合计10098
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，切实服务群众，完成本年人大工作，解决群众民生问题，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172223T000009088119-人大代表活动经费（部门专项）
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2024年根据人大工作安排，为完成全年人大工作任务，人大工作完成及时率≥100%，人大经费发放准确率高≥100%，人大资料印制数量≥10份，人大工作能力培训开展及时率≥90%，人大制度健全性好，人大代表满意度≥90%，按时完成年度工作任务目标。相关任务目标情况符合预期
2.项目实施内容及过程概述通过使用人大代表活动经费（部门专项），组织人大代表培训，提高工作业务能力，办理人民来信来访，提升人民群众满意度。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额5.305.305.30100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金5.305.305.30100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标人大资料印刷数量≥10份10109
质量指标人大代表履职次数≥2频率（频道）次202020
时效指标人大工作能力培训开展及时率≥90%10109
效益指标可持续影响指标人大工作制度健全性定性好坏404039
满意度指标服务对象满意度指标人大代表满意度≥90%101010
合计10097
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，切实服务群众，完成本年人大工作，解决群众民生问题，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172223T000009088172-道路交通安全工作经费（部门专项）
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
道路交通安全工作经费，用于道路交通安全建设，以提高群众出行安全性和乡镇交通管理水平相关任务目标情况符合预期
2.项目实施内容及过程概述通过使用道路交通安全工作经费（部门专项），进行道路安全宣传和引导活动，劝导不安全交通行为，降低重大事故发生率。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额2.002.002.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金2.002.002.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标完成情况≥40其他404040
效益指标社会效益指标社会效益≥20其他202019
满意度指标服务对象满意度指标服务对象的满意度≥10其他101010
成本指标经济成本指标投入资金成本≥20其他202018
合计10097
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，通过使用道路交通安全工作经费（部门专项），进行道路安全宣传和引导活动，劝导不安全交通行为，降低重大事故发生率，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172223T000009088232-涉老组织工作经费（部门专项）
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2024年根据老协工作安排，为完成全年工作任务，参加老协活动≥2次，老干部慰问人数≥10人，涉老组织工作完成及时率=100%，涉老补贴发放及时率=100%，老协工作检查合格率=100%，老协业务能力培训参与率=100%，补助发放管理机制健全性好，涉老人员满意度≥90%。对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述通过使用涉老组织工作经费（部门专项），根据老协工作安排，慰问离退休老干部，帮扶老年人，涉老人员满意度达标，促进社会助老风气。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额7.007.007.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金7.007.007.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标参加老协活动次数≥2次202010
老干部慰问人数≥10人101020
质量指标老协业务能力培训参与率＝100%101010
涉老组织工作完成及时率＝100%101010
时效指标涉老补贴发放及时率＝100%101010
效益指标社会效益指标老协工作部门日常工作正常运转率＝100%101010
可持续影响指标补助发放管理机制健全性定性好坏10109
满意度指标服务对象满意度指标涉老人员满意度≥50%101010
合计10099
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，通过使用涉老组织工作经费（部门专项），根据老协工作安排，慰问离退休老干部，帮扶老年人，涉老人员满意度达标，促进社会助老风气，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172224T000011368234-村级公共服务补助资金—办公运转
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
包括村（社区）正常运转所必须的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。相关任务目标完成情况符合预期。
2.项目实施内容及过程概述通过对村级公共服务补助资金—办公运转经费的使用，保障村（社区）基层组织保障办公运转等方面支出。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额50.0025.0025.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金50.0025.0025.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标质量指标资金使用效率≥40其他404040
效益指标社会效益指标社会效益≥20其他202020
满意度指标服务对象满意度指标服务对象的满意度≥10其他10109
成本指标经济成本指标经济成本≥20其他202019
合计10098
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，及时完成基础设施建设，排除公路滑坡险情，保障道路畅通，改善农村人居环境，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172224T000011368236-村级公共服务补助资金—基层活动
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
包括村（社区）基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。相关任务目标完成情况符合预期。
2.项目实施内容及过程概述通过使用村级公共服务补助资金—基层活动经费，保障村（社区）基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等方面支出。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额10.005.005.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金10.005.005.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标质量指标资金使用效率≥40其他404040
效益指标社会效益指标社会效益≥20其他202020
满意度指标服务对象满意度指标服务对象的满意度≥10其他10109
成本指标经济成本指标经济成本≥20其他202019
合计10098
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，及时完成基础设施建设，排除公路滑坡险情，保障道路畅通，改善农村人居环境，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172224T000011368238-村级公共服务补助资金—服务群众
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
包括村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。相关任务目标完成情况符合预期。
2.项目实施内容及过程概述通过使用村级公共服务补助资金—服务群众经费，保障村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务等方面支出。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额20.0010.0010.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金20.0010.0010.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标质量指标资金使用效率≥40其他404040
效益指标社会效益指标社会效益≥20其他202020
满意度指标服务对象满意度指标服务对象的满意度≥10其他10109
成本指标经济成本指标经济成本≥20其他202019
合计10098
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，及时完成基础设施建设，排除公路滑坡险情，保障道路畅通，改善农村人居环境，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172224T000011368240-村级公共服务补助资金—公共运维
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。相关任务目标完成情况符合预期。
2.项目实施内容及过程概述通过使用村级公共服务补助资金—服务群众经费，保障基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护等方面支出。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额70.0035.0035.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金70.0035.0035.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标质量指标资金使用效率≥40其他404040
效益指标社会效益指标社会效益≥20其他202020
满意度指标服务对象满意度指标服务对象的满意度≥10其他10109
成本指标经济成本指标经济成本≥20其他202019
合计10098
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，及时完成基础设施建设，排除公路滑坡险情，保障道路畅通，改善农村人居环境，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172224T000011624121-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出——因素分配补助资金
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
根据实际情况和需求完成基础设施建设。对场镇环境进行综合治理，维护场镇卫生与整洁，做好乡风文明建设，建设宜居乡村环境。并对乡村的公路及时进行维护，保障农民正常出行和生产生活的基本运转。相关任务目标完成情况符合预期。
2.项目实施内容及过程概述通过对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出——因素分配补助资金的使用，根据实际情况和需求完成基础设施建设。对场镇环境进行综合治理，维护场镇卫生与整洁，做好乡风文明建设，建设宜居乡村环境。并对乡村的公路及时进行维护，保障农民正常出行和生产生活的基本运转。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0048.0048.00100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.0048.0048.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标时效指标维护场镇卫生及时性≥95%202019
产出指标数量指标开展乡风文明建设学习活动次数≥3次202020
产出指标数量指标服务群众3000人次以上≥3000人202020
效益指标可持续影响目标突发情况公路维护及时性定性优良中低差202019
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%10109
合计10097
评价结论我单位项目绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，项目管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，及时完成基础设施建设，排除公路滑坡险情，保障道路畅通，改善农村人居环境，受益群众较为满意。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51172225T000012572679-福利彩票公益资金地方分成资金
主管部门宣汉县龙泉土家族乡人民政府实施单位 （盖章）宣汉县龙泉土家族乡人民政府
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
完善龙泉乡基础建设，改善环境，改善农村人居环境。对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述通过对福利彩票公益资金地方分成资金的使用，根据实际情况和需求完成基础设施建设，建设宜居乡村环境。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.005.000.000.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.005.000.000.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标时效指标资金支出及时性定性按规定及时拨付0200财政局未完成该部分资金审核，资金不能使用
产出指标数量指标覆盖行政村（社区）数量＝11个0200财政局未完成该部分资金审核，资金不能使用
成本指标数量指标经费保障金额＝5万元0200财政局未完成该部分资金审核，资金不能使用
效益指标可持续影响目标社区服务便利性定性优良中低差0200财政局未完成该部分资金审核，资金不能使用
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%0100财政局未完成该部分资金审核，资金不能使用
合计1000财政局未完成该部分资金审核，资金不能使用
评价结论财政局未完成该部分资金审核，资金不能使用。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
附件2
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
龙泉土家族乡人民政府高度重视农村道路交通安全工作，交通作为农村基础设施的重要组成部分，其安全性和便捷性直接关系到乡村振兴的成效。因此，设立乡村道路交通安全工作经费，专项项目金额总额2万元，计划周期为1年。通过专项预算项目的形式，集中资源，精准施策,合理规划资金支出，有助于提升农村交通安全管理水平，为乡村振兴创造良好的交通环境。
（二）实施目的及支持方向。
我乡严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，确保项目资金的使用合法合规，资金的申请、审批、使用、监督等各个环节公开透明，接受人大常委会、财政审计部门及社会公众的监督。道路交通安全工作经费（部门专项）预算项目的实施，旨在加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。同时，建立健全农村交通安全管理机制，确保各项管理措施得到有效落实。项目支持方向明确，重点用于道路交通安全工作经费，最终实现为民服务的目标。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算安排科学合理，确保资金充足且分配合理。预算总额为2万元，其中：财政拨款2万元，资金分配原则遵循“公开、公平、公正”的原则，考虑因素包括项目需求紧急性、社会效益、经济效益及可行性等。项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标设定为完善乡村道路交通设施，包括增设交通标志、标线、护栏等安全设施，提高道路通行能力和安全水平；加强交通安全宣传与教育，通过多种形式开展交通安全宣传活动，提高农村居民的交通安全意识和自我防护能力；预防和减少交通事故发生，建立健全交通事故预防机制，提高应急处理能力，降低事故损失；确保经费使用效率与透明度，加强经费管理，确保资金专款专用，提高经费使用效益。项目自评工作已纳入年度工作计划，将定期开展，确保绩效目标达成情况可追踪、可评估。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。
我乡对2024年度道路交通安全工作经费（部门专项）进行了绩效自评，来了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。通过项目绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、有效性和效率性，检验项目成果是否达到预期目标，为后续项目调整、优化及未来项目规划提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题包括资金是否专款专用、项目进度是否滞后、绩效目标是否达成等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，重点关注资金使用效率、项目管理水平、社会效益及经济效益等方面。社会效益方面，通过项目的实施，保障了经费支出，提升了部门日常工作正常运转率，提高了重点工作监督检查结果利用率，推进了社会主义民主法治建设，增强工作的公开透明度，促进社会监督，深化了民主参与。服务对象满意度方面，通过走访调查，项目服务对象满意率为90%以上。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位均符合预期。
（四）评价方法。
我乡根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。
（五）评价组织。
由分管领导牵头，动员乡安办、财政所、项目办成立绩效评价小组，明确各成员职责分工，确保评价工作专业、高效、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。截至2024年12月31日，我乡道路交通安全工作经费（部门专项）预算资金为2万元，实际支付资金2万元，算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。我乡道路交通安全工作经费（部门专项）目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。无。
2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围标准，并且及时按标准兑现。项目资金分配体现均衡公平。
3.基础设施。无
4.行政运转类。用途、程序、标准设置合规合理。
（三）个性指标绩效分析。
无
四、评价结论
本项目绩效自评总体结论为良好，评价总分97分，项目实施情况符合预期，通过为我乡道路交通安全提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保龙泉乡相关部门依法履职，提高了道路通行能力和安全水平，提升了民生保障水平，优化了政府行政运转效率。
五、存在主要问题
1.民生项目受益群体反馈收集机制不够完善，需加强沟通反馈机制建设。
2.项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。
六、改进建议
1.建立完善的受益群体反馈机制，定期收集并分析群众意见，及时调整项目实施方案，提高项目满意度和社会效益。
2.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。
3.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表