第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

        一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

 宣汉县老君乡政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 纳入宣汉县老君乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县老君乡人民政府

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1474.11万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加161.56万元，增长12.31%。主要变动原因是项目增加。 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图） 

        二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1474.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1372.01万元，占93.1%；政府性基金预算财政拨款收入102.11万元，占6.9%。

(图2：收入决算结构图）

 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1474.11万元，其中：基本支出808.6万元，占54.85%；项目支出665.51万元，占45.15%。

(图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1372.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加118.44万元，增长9.44%。主要变动原因是人员工资增加。 

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1372.01万元，占本年支出合计的93.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.44万元，增长9.44%。主要变动原因是人员增加及工资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1372.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出647.59万元，占47.2%；社会保障和就业支出148.72万元，占10.84%；卫生健康支出29.25万元，占2.13%；城乡社区支出102.11万元，占7.44%；农林水支出483.22万元，占35.23%；住房保障支出58.22万元，占4.24%；其他支出5万元，占0.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1372.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为349.77万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为56.3万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算222.63万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）与其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算4万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 支出决算9.9万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）: 支出决算4.99万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为23.1万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为69.57万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为46.14万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.89万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.89万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.97万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为197.01万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为11.4万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为224.96万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为34.85万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为58.22万元，完成预算100%。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.01万元，其中：

人员经费752万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费56.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，较上年度减少2.5万元，下降35.71%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务  接待费支出决算比2023年度减少2.5万元，下降35.71%。主要原因是接待人数下降。其中：

国内公务接待支出4.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待1100批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出102.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县老君乡人民政府机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县委老君乡人民政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元，主要用于采购复印机。其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县老君乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县老君乡人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）专项预算项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，老君乡在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。自评得分95分。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；信访事务项反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 反应纪委监委开展工作的支出，包括工作开展过程中产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费等。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 指反应用于农民增收工作经费、农业农村发展工作经费；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 指反映对农村基础设施建设的补助资金；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 主要用于乡村基础设施建设项目的监理费、设计预算费、工程预算审核费、项目预审费等支出。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映保障农村公益事业财政奖补项目运行过程中的日常经费支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 反映用于公路养护相关支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。老君乡人民政府系正科级行政机关。辖6个村民委员会及50个村民小组和1个城镇社区及8个居民小组。全乡18353人，(单位办公地址为宣汉县老君乡仙云街08号）。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化、教育、卫生、公安、司法、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。

4、按计划组织本级财政收入，完成本级财政计划，不断培植税源，管好用好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、抓好城乡建设和乡村振兴工作。

7、抓好党建工作。

8、完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，老君乡人民政府行政编制人数为22人，其中全额拨款事业编制23人。年末实有在职人员46人，其中行政人员21人，参照公务员管理事业单位人员3人，事业人员20人，三支一扶0人，社工岗2人，退休人员17人。财政供养人员控制良好，未超过编制。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。老君乡人民政府截至2024年末，全乡公共财政预算收入1372.01万元，政府性基金收入102.11万元。

（二）支出情况。老君乡人民政府2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。 

（三）结余分配和结转结余情况。老君乡人民政府2024年财政决算支出1372.01万元。其中：一般公共服务支出647.59万元，社会保障与就业支出148.73万元，卫生健康支出29.25万元，农林水事务支出483.22万元，住房保障支出58.22万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。开展党建活动次数、乡人大调研次数均已达标，村级财务公开及时率为100%。履职效能综合得分15分。

2.预算管理。我乡严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，1至6月、1至10月预算执行支出执行进度100%，预算年终无结余，我乡严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。预算管理综合得分25分。

3.财务管理。我乡已制定严格的内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，部门资金使用严格按照相关财务管理制度规定。财务管理综合得分10分。

4.资产管理。我乡已建好部门资产管理信息系统，所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。资产管理综合得分9分。

5.采购管理。我乡严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展；政府采购项目资金支付比例为100%。采购管理综合得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额241.08万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额376.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。收集和评估各方信息设置决策目标和标准，目标设置合理，具有可实现性和相关性，项目入库及时。履职效能综合评分为12分。

2.项目执行。资金执行同向，及时更新项目进度，发现项目进度及时采取措施进行偏差调整，整改和改进，最终执行结果符合预期。预算管理综合评分为9分。

3.目标实现。目标完成效果较好，群众满意度较高，较好达到实现效果。目标实现综合评分为9分。

（三）绩效结果应用情况。

效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为提升财政资金使用效能和管理效能，我乡从以下三个方面强化预算绩效管理结果运用，进一步提升财政管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。老君乡在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。自评得分95分。

（二）存在问题。

项目资金使用中，一是部分项目资金实施进度较慢，资金效益还没有发挥出来。二是项目资金覆盖的范围较小，受益群众较少发挥效益不大。三是项目资金多注重于基础设施建设，用于产业发展的较少，群众收入来源匮乏，稳定收入的来源较少。

（三）改进建议。

一是建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督。二是制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用。三是加强项目资金的管理，加快项目资金实施进度，让项目资金按期发挥效益。

 附表1：部门整体支出绩效自评表（2024年度）

 附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着我国民主政治建设的不断深化，人大作为国家权力机关，其职能和作用日益凸显。人大代表是人民利益的代表者，其依法履职能力的提升对于推进民主决策具有重要意义。为了更好地履行宪法和法律赋予的职责，以及提升代表履职效能，规范资金使用，确保专款专用，我乡根据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》等文件要求，设立人大主席团工作经费专项预算项目。我乡主要职能为负责项目年度规划和预算编制，确保资金需求与工作目标相匹配，组织实施项目活动，监督项目执行情况，确保项目目标的实现。

（二）实施目的及支持方向。我乡严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，确保项目资金的使用合法合规，资金的申请、审批、使用、监督等各个环节公开透明，接受人大常委会、财政审计部门及社会公众的监督。人大主席团工作经费专项预算项目的实施，旨在为人大主席团及其代表依法履行职责提供必要的财政支持，提升人大工作质量和效率，项目主要内容包括人大会议、常委会会议、专题会议的筹备、组织和执行，确保会议的顺利进行，支持代表进行专题调研、考察，收集社情民意，为制定政策提供依据等。项目重点支持代表依法履职所需的调研、视察、培训、会议组织、日常运行维护等。

（三）预算安排及分配管理。人大主席团工作经费由乡人大常委会办公室统一管理，于年初召开会议提出年度安排计划，经会议通过后实施，主席团工作经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。项目年度资金总额为0.94万元，其中财政拨款0.94万元，项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。

（四）项目绩效目标设置。项目拟组织代表开展视察、检查活动10次，组织调研、执法检查、专题询问、部门评议、建议督办等活动12次，我乡通过成立自评小组，制定自评方案、收集自评数据、实施自评分析，开展专项项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评有效促进部门绩效目标的实现，提升人大工作质量和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。      

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我乡对人大主席团工作经费专项预算项目采用成本效益分析法和问卷调查法开展具体工作。

（五）评价组织。我乡成立了2024年人大主席团部门专项绩效管理工作领导小组，并明确了职责分工。组长由人大主席冉利军同志担任，部门分管领导为副组长，其他相关办公室工作人员为小组成员。明确了每一名人员的职责分工，拟定工作方案，确保各项工作有序开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2024年12月31日，我乡人大主席团工作经费预算资金为0.94万元，实际支付资金0.94万元，预算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我乡人大主席团工作专项目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无。

2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围标准，并且及时按标准兑现。项目资金分配体现均衡公平。

3.基础设施。无。

4.行政运转。人大主席团工作经费专项预算项目的实施，旨在为人大主席团及其代表依法履行职责提供必要的财政支持，提升人大工作质量和效率，该用途符合相关规定；项目程序我乡严格按照文件要求进行设置并开展。在用途、程序、标准设置方面，我乡确保做到合规合理。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

我乡通过开展自评工作，人大主席团工作经费专项预算项目的管理更加规范、透明，资金使用效益也进一步提高，为保障人大工作正常运行、提升工作质量和效率提供了有力支持，实现了“保运转”的基本目标。该专项项目我乡自评得分为95分。

五、存在主要问题

人大主席团工作经费专项经费的安排要随经济的发展相应增加。有必要提高最低标准，使主席团活动经费充裕起来，相关经费管理办法也需要进一步完善。

六、改进建议

  1、优化预算编制：加强项目预算编制的科学性和精准性，细化预算科目，提高预算执行的预见性和灵活性。

 2、提升执行效率：建立预算执行监控机制，定期评估执行进度，对执行滞后项目及时调整优化。

 3、加强人民代表培训：增加代表培训频次和内容，提高培训的针对性和实效性，增强代表履职能力。

 4、深化信息化建设：加大信息化投入，推进人大工作数字化转型，提升工作效率和透明度。

 5、强化社会参与：建立常态化的社会参与机制，定期公开项目执行情况，增强社会监督和参与度。

​五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024-881001-宣汉县老君乡人民政府决算公开报表.xls