第一部分部门概况

一、部门职责.....................................................................1

二、机构设置.....................................................................2

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明......................................3

二、收入决算情况说明......................................................4

三、支出决算情况说明......................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........7-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........12-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................14

十、其他重要事项的情况说明....................................15-16

第三部分名词解释............................................................17-21

第四部分附件....................................................................22-51

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

一、部门职责 

一是宣传、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村(居)民委员会的指导、提高、培育村(居)民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造好农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农业发展现代化，调整产业结构，加强农村劳动技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

三是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设。

四是加强管理。加强民政、教育、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

二、机构设置

    ​    ​宣汉县大成镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

纳入宣汉县大成镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县大成镇人民政府

2. 宣汉县大成镇便民服务中心

第二部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为：1803.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少70.13万元，下降3.74%。主要系人员减少和项目调整。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计：1803.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1705.60万元，占94.58%；政府性基金预算财政拨款收入97.67万元，占5.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计为1803.27万元，其中：基本支出1346.67万元，占74.68%；项目支出456.60万元，占25.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1803.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少70.13万元，下降3.74%。主要系人员减少和项目调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1705.6万元，占本年支出合计的94.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.67万元，下降6.96%。主要变动原因是主要系人员减少和口径变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1705.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出885.01万元，占51.89%；教育支出20万元，占1.17%；文化旅游体育与传媒支出：4.5万元，占总支出0.26%；社会保障和就业支出：177.86万元，占总支出10.43%；卫生健康支出：37.24元，占总支出2.19%；农林水支出：497.90万元，占总支出29.19%；住房保障支出：78.09万元，占总支出4.58%；其他支出：5万元，占总支出0.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1705.60万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为410.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为111.11万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为345.15万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为13.86万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为4.54万元，完成预算100%。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为45.30万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为94.39万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为31.40万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.58万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.53万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：支出决算为1.51万元，完成预算100%。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为48万元，完成预算100%。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为11.40万元，完成预算100%。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为374.08万元，完成预算100%。

19.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为64.42万元，完成预算100%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.09万元，完成预算100%。

21.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.67万元，其中：

人员经费1258.19万元，主要包括：基本工资248.83万元、津贴补贴109.19万元、奖金224.41万元、绩效工资85.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.39万元、职业年金缴费6.77万元、职工基本医疗保险缴费34.11万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、医疗费1.51万元、其他社会保障缴费2.3万元、抚恤金31.41万元、生活补助339.08万元、医疗费补助1.34万元、奖励金0.01万元、住房公积金78.09万元等。
　　公用经费88.47万元，主要包括：办公费21.15万元、水费3万元、电费6.5万元、差旅费17万元、维修（护）费2万元、租赁费1.08万元、培训费3.73万元、公务接待费3.19万元、工会经费2.43万元、其他交通费16.89万元、其他商品和服务支出11.51万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算100%，较上年度减少7.81万元，下降71%。主要原因是减少接待缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.19万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度没有变化

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度没有变化

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少7.81万元，下降71%。主要原因是减少接待缩减开支。其中：

国内公务接待支出3.19万元，主要用于用餐费。国内公务接待91批次，637人次（不包括陪同人员），共计支出3.19万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出97.67万元，占本年支出合计的5.42%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加57.54万元，增长143.38%。主要变动原因是项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比没有变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出88.47万元，比2023年度减少153.29万元，下降63.41%。主要原因是人员减少和口径变化。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购科室办公使用的电脑2.09万元、打印机0.24万元、空调0.97万元。授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大成镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，大成镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对公用经费支出项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成大成镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大成镇人民政府专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.5分，包括总体绩效指标得分54.5分，（履职效能指标13分、预算管理指标22分、财务管理指标8.5分、资产管理指标7分、采购管理指标4分、项目绩效指标得分32分，包括：项目决策指标12分、项目执行指标10.5分、目标实现指标9.5分）。绩效自评综述：被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果；专项预算项目绩效自评得分为81分，包括通用指标得分53分，（项目决策实现指标18分、项目管理实现指标18分、项目实施实现指标9分、项目结果实现指标8分），专用指标实现得分28分，（民生保障实现指标28分。基础设施实现指标28分）。绩效自评综述：预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（2010350）：指反便民中心职工工资、社保等方面的支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999）：指反映除上述项目以外的其他教育支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199）：指反映财政部门集中便民中心职工医疗补助经费。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）（2130504）：指用于农村基础设施建设的支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（项）（2130599）：指反映除上述项目以外的其他扶贫项目的支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）（2130799）：反映其他农村综合改革项目的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299999）：指用于其他方面的补助支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

大成镇人民政府

2024年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

大成镇人民政府财政供给单位2 个，即1个行政单位（镇政府）和1个事业单位（便民服务中心）。政府内设机构有政府办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室、村镇服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能。

（1）制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外部的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济社会健康有序发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共基础设施、水利设施的建设和管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信、破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级交办的其它工作。

（三）人员概况。

截至2024年末大成镇人民政府机关在职26人 （含工勤2人），编制30人 （行政编制27人、工勤编制3人）；事业在职32（含社工2人），事业编制26人；退休职工33人；遗属9人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

大成镇人民政府2024年年初预算收入：1451.83万元。决算报表收入：1803.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1705.60万元；政府性基金预算财政拨款收97.67万元。

（二）支出情况。

大成镇人民政府2024年年初预算支出：1451.83万元。支出包括：一般公共服务支出：748.61万元；社会保障和就业支出：142.39万元；卫生健康支出：36.83万元；农林水支出：449.50万元；住房保障支出:74.50万元。决算报表支出：1803.27万元；支出包括：一般公共服务支出：885.01万元；教育支出：20万元；文化旅游体育与传媒支出：4.5万元；社会保障和就业支出：177.86万元；卫生健康支出：37.24万元；城乡社区支出：89.67万元；农林水支出：497.90万元；住房保障支出：78.09万元；其他支出：13万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

大成镇人民政府2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

2024年初，镇财政所及时根据县财政局预算编报口径，结合我镇实际并对照2023年财政决算依据，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的要求按时完成我镇2024年财政预算编报工作，并报经镇人代会审核通过。

本年收入1803.27万元，本年支出1803.27万元。比2023年收支预算总数减少70.13万元，主要变动原因是人员减少和政策性调整。各项指标均按照年初制定的产出指标、效益指标、满意度指标等执行，整体支出平稳，严格控制在预算范围内据实列支，无违规列支记录，保障了镇政府日常工作运转和各项民生经济事业发展工作的正常推进，获得了社会公众好评，较好地完成了全年工作任务。

1.履职效能。

本次绩效自评的目的是为了了解和剖析我镇2024年财政资金预算支出的绩效状况，进一步增强支出管理责任、优化支出结构、提高预算管理水平、保障更好地履行政府职能、提高公共服务质量和财政资金使用效率、提升人民群众的满意度。为此我镇根据（宣财绩〔2025〕1号）文件精神，由分管领导牵头，组织财政所、项目办成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，绩效评价工作主要如下：

（1）保障机关有效运转。指标分值：5分。指标解释：人员经费支出：1258.19万元；保障干部待遇正常发放，提高干部职工工作积极性，促进家庭和睦。日常公用支出：88.47万元；严格按照厉行节约的要求量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置提高保障能力。评分方法：按项目效益和满意度评分，最高5分。评分结果：项目完成率98%，我镇实际得分为4.5分。

（2）保障民生项目落实到位。指标分值：5分。指标解释：文化旅游体育与传媒支出4.5万元，做好媒体宣传工作丰富群众文化生活；农林水支出497.9万元，保障村、社干部基本报酬和全力推动农业现代化完善基础设施建设。评分方法：按项目效益和满意度评分，最高5分。评分结果：项目完成率95%，我镇实际得分为4分。

（3）公共服务满意度。指标分值：5分。 指标解释：评估公共服务的满意度。评分方法：问卷调查和电话抽查，最高5分。评分结果：公共服务满意度95%，我镇实际得分为4.5分。

按照部门预算评价指标体系履职效能总分为15分，我镇实际得分为13分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：我镇严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，偏离度较小。按照部门预算评价指标体系该指标总分为8分，我镇实际得分为6分。

（2）单位收入统筹：我镇除非税收入(罚没收入)外，其余收入均为财政统筹拨款收入（包含：一般公共预算收入和政府性基金预算收入），无其余自有收入。按照部门预算评价指标体系该指标总分为4分，我镇实际得分为4分。

（3）支出执行进度：我镇严格按照既定方案执行支出进度，未发现违规支出现象，年终预算执行进度达到100%。按照部门预算评价指标体系该指标总分为6分，我镇实际得分为5分。

（4）预算年终结余：我镇截至2024年12月31日，财政拨款收入为：1803.27万元，财政支出为：1803.27万元，无结转结余。按照部门预算评价指标体系该指标总分为2分，我镇实际得分为2分。

（5）严控一般性支出进行绩效分析：针对一般性支出，我镇严格执行上级要求，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，通过制度的完善和严格执行，我镇公务接待费逐年下降。按照部门预算评价指标体系该指标总分为5分，我镇实际得分为5分。

3.财务管理。

我镇制定内部财务管理制度及相关内部控制制度，并得到规范有效运行，合理设置财务工作岗位，明确各岗位的职责权限。在资金使用方面，也完全遵照相关财务管理制度规定，对项目建立专项核算，没有发现支出依据不合规或虚列项目支出、截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为。按照部门预算评价指标体系该指标总分为10分，我镇实际得分为8.5分。

4.资产管理。

我镇资产纳入系统管理，资产变动情况及时录入系统，落实专人负责管理系统；资产配置严格按照资产配置目录内标准，不存在多头购买资产；闲置资产管理严格执行资产收益管理规定标准，在规定时间完成清查任务,截至2024年年底，我镇无闲置资产。按照部门预算评价指标体系该指标总分为9分，我镇实际得分为7分。

5.采购管理。

我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展，本年度年初无政府采购预算，当年指标调剂列支政府采购资金3.3万元。按照部门预算评价指标体系该指标总分为6分，我镇实际得分为4分。

综合上述分析，按照部门预算评价指标体系总体绩效总分为65分，我镇实际得分为54.5分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。

我镇预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序、预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。在项目入库方面，我镇所有预算项目均在规定时间完成项目入库。按照部门预算评价指标体系该指标总分为12分，我镇实际得分为12分。

2.项目执行。

我镇预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目调整方面，我镇本年度涉及采购项目调整。项目执行情况方面，我镇严格按照各项目相关规定计划及要求，有序推进，没有预算结余。按照部门预算评价指标体系该指标总分为12分，我镇实际得分为10.5分。

3.目标实现。

我镇部门预算项目绩效目标数量指标已全部完成。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度较小，部门预算项目均完成绩效目标效益指标。按照部门预算评价指标体系该指标总分为11分，我镇实际得分为9.5分。

综合上述分析，按照部门预算评价指标体系项目绩效总分为35分，我镇实际得分为32分。

我镇2024年度一般公共预算：1705.6万元；政府性基金预算：97.67万元。政府购买服务3.3万元。不涉及国有资本经营预算安排的常年项目以及债券资金等重点领域情况。

（三）绩效结果应用情况。

绩效评价结果应用是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为提升财政资金使用效能和管理效能，我镇从以下三个方面强化预算绩效管理结果运用，进一步提升财政管理水平。

一是完善绩效考核机制。坚持将预算绩效管理工作纳入镇党委、政府对各村社区、镇级各部门的年度绩效考核范围，有力地树牢各村社区、镇级各部门“重绩效、讲绩效”的意识。通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化各村社区、镇级各部门责任意识，引导完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。

二是公开绩效评价结果。按照信息公开工作要求，我镇按要求将部门整体绩效自评情况随同部门预决算在宣汉县政府门户网站进行了公开。

三是建立反馈整改机制。针对绩效管理过程中提出的问题按时整改和落实，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，同时在规定时间内向上级财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我镇高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目办加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用等现象。2024年度部门整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了各部门职能职责，达到了预算所设立的主要目标。我镇此次绩效评价总得分为86.5分。

（二）存在问题。

工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）改进建议。

1.建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我乡财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

宣汉县大成镇三桥社区4组饮水工程及道路维修整治项目（2024年农村综合改革转移支付资金项目）

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2024年1月16日县农业农村局宣财农〔2024〕12号文件下达大成镇2024年农村综合改革转移支付资金20万元。专项用于三桥社区4组饮水工程及道路维修整治支出。

1.工程名称：宣汉县大成镇三桥社区4组饮水工程及道路维修整治工程

2.实施地点：宣汉县大成镇三桥社区4组

3.实施内容：新建拦河坝1处5米长，拦河坝两侧新建侧墙各1.5米长，铺设输水管道1430米（深埋0.4米），维修水渠2处24米，新建水沟423.5米，维修破损路面35平方米。

4.资金来源：宣汉县财政局下达的2024年农村综合改革转移支付资金

5.项目总投入: 20万元

6.项目建设时限：2024年11月13日至2024年12月12日

7.项目实施单位：宣汉县大成镇三桥社区村民委员会

（二）实施目的及支持方向。

项目实施的主要目的是切实服务群众，完成项目实施任务，解决民生问题，提升三桥社区民生保障水平，提升群众满意度。项目支持方向明确，重点用于保障饮水工程及道路维修整治的相关支出。最终实现改善当地群众的生产生活条件，方便生产出行，促进农产业发展，同时也有利于推动该村的集体经济发展，让广大群众增收致富，进一步增强人民群众的满意度和幸福感。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排科学合理，确保资金充足且分配合理。预算总额为20万元，其中：财政拨款20万元，资金分配原则遵循“公开、公平、公正”的原则，严格执行县级报账制度，严控在预算范围内据实列支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝资金支出的随意性并接受审计监督。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标设定为改善我镇民生保障，改善当地群众的生产生活条件，方便生产出行，促进农产业发展，同时也有利于推动该村的集体经济发展，让广大群众增收致富，进一步增强人民群众的满意度和幸福感。具体绩效目标根据实际情况细化内容为:新建拦河坝1处=5米、维修水渠2处=24米、项目完成合格率=100%、项目资金的到位率=100%、正常投入使用率=100%、群众满意度度≥95%等。项目自评工作已纳入年度工作计划，将定期开展确保绩效目标达成情况可追踪可评估。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、有效性和时效性，检验项目成果是否达到预期目标，为后续项目调整、优化及未来项目规划提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对项目建设里程、质量、完成及时率、群众满意度等重点评价。

（三）评价选点。

宣汉县大成镇三桥社区4组。

（四）评价方法。

采取单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

（五）评价组织。

由分管领导牵头，组织财政所、项目办成立绩效评价小组，明确各成员职责分工，确保评价工作专业、高效、公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。按照专项预算项目绩效评价指标体系该指标总分为18分，我镇实际得分为18分。

2.项目管理。

项目管理制度办法体系健全,要素齐全。我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金，没有发现支出依据不合规或虚列项目支出、截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为。按照专项预算项目绩效评价指标体系该指标总分为18分，我镇实际得分为18分。

3.项目实施。

截至2024年12月31日，三桥社区4组饮水工程及道路维修整治项目预算资金为20万元，项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，严格按照项目相关规定计划及要求，有序推进。按照专项预算项目绩效评价指标体系该指标总分为9分，我镇实际得分为9分。

4.项目结果。

三桥社区4组饮水工程及道路维修整治项目从数量、质量、时效等方面完成了预期的目标。实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相对一致。按照专项预算项目绩效评价指标体系该指标总分为9分，我镇实际得分为8分。

综合上述分析，按照专项预算项目绩效评价指标体系通用指标总分为54分，我镇实际得分为53分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展

无

2.民生保障

资金实际支付标准符合资金管理办法规定，较好的提升了群众满意度。项目服务对象满意率为95%以上。按照专项预算项目绩效评价指标体系该指标总分为30分，我镇实际得分为28分。

3.基础设施

通过对三桥社区4组饮水工程及道路维修整治项目的核算，改善了当地群众的生产生活条件，方便了生产出行，促进农产业发展，同时也有利于推动该村的集体经济，让广大群众增收致富，进一步增强人民群众的幸福感。按照专项预算项目绩效评价指标体系该指标总分为30分，我镇实际得分为28分。

4.行政运转

无

综合上述分析，按照专项预算项目绩效评价指标体系专用指标总分为30分，我镇实际得分为28分。

（三）个性指标绩效分析

无

四、评价结论

项目绩效自评总体结论为良好，评价总分81分，项目实施情况符合预期，项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。改善了当地群众的生产生活条件，方便了生产出行，促进了农产业发展，进一步增强了人民群众的幸福感，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、让脱贫基础更加稳固、成效更持续。

五、存在主要问题

在后期管护和养护过程中，存在着不同程度的薄弱环节，比如：没有固定的养护人员，也没有相关的资金保障，村民的自觉意识还有待提高。

六、改进建议

 严格执行村规民约，谁受益、谁负责管护和养护，镇、村、社同步监督监管。 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  宣汉县大成镇人民政府部门决算公开.xls