​第一部分  部门概况- 4 -

一、主要职责- 4 -

二、机构设置- 5 -

第二部分  2024年度部门决算情况说明- 6 -

一、收入支出决算总体情况说明- 6 -

二、收入决算情况说明- 6 -

三、支出决算情况说明- 7 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明- 7 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 8 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 12 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明- 13 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明- 14 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 15 -

十、其他重要事项的情况说明- 15 -

第三部分  名词解释- 16 -

第四部分  附件- 21 -

第五部分附表- 39 -

一、收入支出决算总表- 39 -

二、收入决算表- 39 -

三、支出决算表- 39 -

四、财政拨款收入支出决算总表- 39 -

五、财政拨款支出决算明细表- 39 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表- 39 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表- 39 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表- 39 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表- 39 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 39 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表- 39 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表- 39 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表- 39 -

第一部分  部门概况

 一、主要职责

我局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。

（5）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。

二、机构设置

我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优抚股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县退役军人服务中心、县烈士纪念设施保护中心、宣汉县拥军优属拥政爱民领导小组办公室。

第二部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为17818.35万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加252.22万元，增长1.44%。主要变动原因是优抚对象各项补助标准提高。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17818.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17818.35万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17818.35万元，其中：基本支出561.97万元，占3.15%；项目支出17256.38万元，占96.85%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为17818.35万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加252.22万元，增长1.44%。主要变动原因是优抚对象各项补助标准提高。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17818.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.22万元，增长1.44%。主要变动原因是优抚对象各项补助标准提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17818.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出89.99万元，占0.51%；社会保障和就业支出16999.38万元，占95.4%；卫生健康支出687.35万元，占3.86%；住房保障支出41.63万元，占0.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为17818.35万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）:支出决算数为89.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算数为11.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为52.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为19.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为752.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数1230.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）：支出决算数127.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算数234.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数11524.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数23.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）：支出决算为448.35万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为1999.32万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）: 支出决算为210.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）: 支出决算为200.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为128.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为667.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.63万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出561.97万元，其中：

人员经费518.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费43.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.19万元，完成预算100%，较上年度减少1.21万元，下降10.61%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占58.89%；公务接待费支出决算4.19万元，占41.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于退役军人事务局工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.21万元，下降22.41%。主要原因是严格执行公务接待标准，减少公务接待支出。

其中：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，432人次（不包括陪同人员），共计支出4.19万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县退役军人事务局机关运行经费支出26万元，比2023年度减少2万元，下降7.1%（主要原因是严格落实上级精神，打造节约型机关。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县退役军人事务局政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购服务支出1.6万元。主要用于汽车加油服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县退役军人事务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于退役军人事务业务要。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对拥军优属、退役军人信访维稳、褒扬宣传项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

10.2080804优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

11.2080899其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

12.20809退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.2080901退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14.2080902军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。

15.2080903军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

16.2080904退役士兵教育管理（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

17.20828退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

18.2082801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

19.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

24.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

宣汉县退役军人事务局2024年部门预算绩效评价报告

 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优服股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县退役军人服务中心、宣汉县烈士纪念设施保护中心、宣汉县拥军优属拥政爱民领导小组办公室。

（二）机构职能。

我局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。

（5）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。

（三）人员概况。截至2024年末，县退役军人事务局和下属单位编制情况及年末实有人数情况如下：

局机关核定行政编制12人（其中机关工勤1人），在职人员10人；宣汉县烈士纪念设施保护中心核定事业编制4人，在职3人；宣汉县拥军优属拥政爱民领导小组办公室核定事业编制2人，在职2人；宣汉县军队离退休干部管理所核定事业编制4人，在职3人；宣汉县光荣院县办核定事业编制4人，在职4人；县退役军人服务中心核定事业编制10人，在职8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县退役军人事务局部门2024年年初预算收入635.67万元，年中调整预算17182.68万元，全年预算收入17818.35万元。决算报表收入17818.35万元。

（二）支出情况。宣汉县退役军人事务局部门2024年年初预算支出635.67万元，年中调整预算17182.68万元，全年预算支出17818.35万元。决算报表支出17818.35万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

   优抚对象抚恤与生活补助资金结转169.38万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（一）坚持高位推动，双拥优抚工作用心用情。顶格协调推进拥军工作，始终服务备战打仗大局，不断加强对军人军属和重点优抚对象的关心关爱。一是拥军支前保障有力。不断创新拥军支前工作，常态开展为驻宣部队退役老兵举行欢送仪式，赠送定制纪念品和特产大礼包。高标准组织每年春秋两季迎接退役士兵光荣返乡“荣归”系列活动，每年“三八”妇女节组织举办慰问退役女兵、军嫂、兵妈妈、兵娃系列拥军活动，有效激发广大群众尊军崇军热情。全力配合市退役军人事务局开展达州市争创全国双拥模范城活动，高标准准备迎检资料和点位，成功迎接验收。二是走访慰问全员覆盖。大抓服务意识和服务作风提升，元旦、春节、“八一”期间，走访慰问立功受奖现役军人家属、烈士遗属等重点优抚对象，发放慰问金349.85万元。结合办好“退役军人最期盼的10件事”活动，大走访录入信息28546条，召开院坝会356场，入户走访9000余人，征集退役军人及其他优抚对象诉求34417条，制定《宣汉县关于办好“退役军人最期盼的20件事”活动方案》，坚持“五问”抓实“退役军人最期盼的10件事”活动，办结率达100%，持续提升退役军人荣誉感、获得感。三是政策落实及时高效。认真抓好优抚优待政策落实。新评残疾军人3人、转移关系8人，新增参战退役人员1 人，发放抚恤补助金11200万元，发放义务兵家庭优待金1127.67万元、一次性地方经济补助1007.9万元、立功受奖资金103.3万元。

（二）坚持为民宗旨，服务保障工作做实做细。坚持以退役军人为中心，开展特色活动提升服务质效，增强退役军人的幸福感和获得感。一是移交安置用心暖心。精心举办“荣归”活动，为退役军人提供一站式暖心服务。严格落实依法、公开、公平、有序安置政策，42名退役士官全部安排在事业单位、2名离退休干部（士官）全部由军休机构妥善安置。二是就业创业助力发展。针对自主就业退役士兵，开展“订单式”“定岗式”培训，适应性培训251人次，汽车驾驶、无人机、厨师、电子等技能培训258人次，参训即入职。组织筹划2场次专场招聘会，达成就业意愿368人，成功签约136人。全力搭建就业创业扶持平台，让每名退役军人有作为、有舞台。大力推进“我为老兵办实事 就业创业在行动”达州市退役军人事务系统下基层进企业“三送”活动（送政策送经验送服务）在宣汉召开并全面启动“三送”。10月份达州市新闻综合频道对宣汉县巴山红创业互助社助力乡村振兴发展进行专题报道。三是队伍建设选优育强。以学法用法为基础，以优质服务为目标，推动政策法规向优质服务转化，我县在“全市退役军人事务系统工作人员职业技能知识竞赛”活动中荣获优秀组织奖、个人二、三等奖。

（三）正面典型宣传，崇军氛围营造有声有色。讲好军人和退役军人故事，弘扬英烈精神，进一步营造尊崇尊重氛围。一是推树先进典型。举行“送立功喜报 f 讲老兵故事 f 展先进典型”进校园活动，向20名荣立三等功的军人家属和10名“四有”优秀士兵家属送上喜报和奖励金。举办宣汉县一、二等功现（退）役军人先进事迹巡回展暨功臣画册首发仪式，集中展出功臣模范90名，奋斗在宣汉各行各业退役军人60人，动态挖掘和讲好退役军人岗位建功、奉献社会的先进事迹，引导广大退役军人为经济社会发展汇聚力量。二是用好红色资源。完成县烈士纪念馆建设任务，并充分发挥好县烈士纪念馆和服务中心思政教育基地等红色资源作用，组织群众代表和2024年度退役士兵参观学习，凝聚奋进力量。深入开展“致敬革命先烈，强国复兴有我”为主题的红色文化进校园活动，动员引导全县曾参加抗美援朝、武装平叛、对越自卫反击战的老战士，赴全县中小学及各乡镇（街道）开展宣讲，点亮“开学第一课”，全县119所学校多样化开展红色主题教育。三是打造志愿品牌。持续打造“巴山红志愿服务队”品牌，积极引导退役军人参与社会治理，组织志愿者为特困退役军人打扫卫生、贴春联，开展“爱心助考”志愿服务活动，接送参加高考学生421人次，充分发挥退役军人退役不褪色的先锋作用。四是弘扬英烈精神。先后在县烈士陵园、杨柳关、毛坝管护点，组织驻宣部队、学校师生、烈属代表等有序开展“2024 f 铸魂 f 清明祭英烈”、学雷锋扫墓祭英烈等活动，与重庆市万州区、开州区开展“共建杨柳关 f 同护英烈魂”植树节活动，举行宣汉县2024年向人民英雄敬献花篮仪式，党、政、军、人民团体主要负责同志和各界代表425人参加仪式，在全县范围内营造崇尚英雄、学习英雄、捍卫英雄的浓厚氛围。五是扩大宣传声势。“传承红色基因 f 凝聚巾帼力量”双拥主题活动，被退役军人事务部《新时代中国双拥》杂志采用；“荣归”系列活动登上《国防日报》《四川经济日报》、达州日报等媒体；“五问”抓实“退役军人最期盼的10件事”活动、“四个一”助力困难退役军人脱贫户帮扶和癌症患者等经验被厅网刊发，“学习强国”、“中国退役军人”、国防时报、四川退役军人事务厅等各大平台都留下宣汉退役军人工作的足迹。

（四）主动担当作为，信访稳定工作抓实抓常。遵循“五个一批工作法”解决信访问题，维护军人军属和退役军人合法权益。及时化解信访事项。全年依法依规完成62件退役军人信访事项答复工作，政策解答200余人次，办结率达100%。组织全县退役军人，按企业军转干部、自谋职业转业士官、下岗失业志愿兵、自主择业军转干部、复员士官、城镇义务兵、安置未上岗人员7类群体，分批次到爱国主义教育基地开展“党纪学习暨思想政治教育”活动。压紧压实稳控责任。加强与部门协调联动，落实属地责任，实行领导包案制度，切实把矛盾吸附在当地、化解在基层。联合大接访活动，深入基层开展政策法规服务，发放法律法规资料1000余份，召开全县信访维稳专题会议3次，重点群体座谈会7次，全县未出现赴省进京集访事件，未发生网络负面舆情。加大关爱帮扶力度。开展“情暖老兵 f 关爱帮扶”活动，为全县171人患癌退役军人发放慰问金17.1万元；开展“巩固脱贫攻坚成果 f 关爱退役老兵”活动，对62户退役军人脱贫户和监测户，发放临困救助资金3.65万元。帮扶重点、医疗、生活困难退役军人2363人次250万元。

2.预算管理。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。1-6月预算执行进度：预算一体化可执行情况表显示预算支付数9040万元，预算执行进度50.26%；1-12月预算执行进度：预算一体化可执行情况表显示预算支付数17818.35万元，预算执行序时进度为99.06%。预算结转169.38万元，为优抚对象抚恤与生活补助调标经费。

3.财务管理。坚持将制度建设放在首位，规范单位内部经济和业务活动，制定完善工作制度、财务制度、内控制度等各种规章制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和内部控制管理相关规定编制预算管理、收支管理、政府采购管理、项目管理、资产管理、合同管理等制度，健全财政资金审核审批制度、三重一大管理制度等相关制度，严格支出控制。

4.资产管理。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，退役军人事务局对2024年度本资产情况进行了分析。资产总额（账面净值，下同）1157.02万元，较上年减少2.74%。负债总额 0.05万元，较上年相比无变动。净资产1157.02万元，较上年减少2.74%。其中流动资产936.92万元，较上年减少5.96万元%，占资产总额80.98%；固定资产220.1万元，较上年减少26.69万元, 占资产总额29.02%。

5.采购管理。我部门所有政府采购严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年度涉及政府采购1.67万元，支付1.67万元，支付比例为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额15187万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

1.项目决策。部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目是否在规定时间完成项目入库

2.项目执行。

（1）预算完成率。全年调整预算数17182.68万元，预算实际完成数17818.35万元，预算执行率100%。

（2）预算调整率。部门年初批复预算635.67万元，全年预算数调整到17818.35万元，调整原因是中省项目未纳入年初预算。

（3）支付进度率。实际支付进度金额17818.35万元，全年调整预算数17182.68万元，按公式计算支付进度率等于99.06%。

3.目标实现。为切实做好我县退役军人、现役军人和军属、优抚对象的优待、抚恤工作，落实优抚对象医疗保障待遇，我局根据年度计划组织实施了优抚对象抚恤补助资金发放、义务兵家庭优待、困难优抚对象帮扶等各项拥军优属拥政爱民工作。2024年发放优抚对象抚恤与生活补助补贴1.1万余人每月，发放补贴资金11059.93万元，涵盖在乡复员、带病回乡、60岁农村籍退役士兵、“三属”抚恤、烈士子女、参战参试、残疾军人等人员；发放退役士兵地方一次性经济补助经费1007.9万元，企业军转干部生活解困经费398万元，发放优抚对象医疗补助经费667.56万元，涵盖全县所有优抚对象的医疗参保、重症救助等方面，极大地缓解了优抚对象医疗难问题；开展春节、八一建军节走访慰问活动，增进了地方与部队的鱼水亲情，增强了退役士兵的获得感。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。宣汉县人民政府门户网站上及时公开退役军人事务局2024年度决算报表、整体及项目支出绩效自评报告（表）。财政部门将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持评价结果较好的项目。2024年度县财政未对退役军人事务局进行绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，根据局年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2024年度评价得分为95分。

（二）存在问题。 一是工作机制有待进一步完善，绩效监控工作滞后，建议在平时工作中加强对绩效监控工作的重视，形成对绩效目标进行监控的习惯 。二是编制部门预算时不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是退役军人各项事务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年工作目标任务。

（三）改进建议。加强绩效目标管理，重视绩效过程管理。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。建议退役军人事务局认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。同时，加强绩效监控工作，对每个项目开展绩效监控，对监控发现问题及时提出处理意见，提高资金使用效益。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

 专项预算项目绩效评价报告

 （本单位不涉及此类项目）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

321-宣汉县退役军人事务局.xls