第一部分  部门概况- 4 -

一、主要职责- 4 -

二、机构设置- 5 -

第二部分  2024年度单位决算情况说明- 6 -

一、收入支出决算总体情况说明- 6 -

二、收入决算情况说明- 6 -

三、支出决算情况说明- 7 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明- 7 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 8 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 12 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明- 13 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明- 14 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 14 -

十、其他重要事项的情况说明- 15 -

第三部分  名词解释- 16 -

第四部分  附件- 21 -

第五部分附表- 26 -

一、收入支出决算总表- 26 -

二、收入决算表- 26 -

三、支出决算表- 26 -

四、财政拨款收入支出决算总表- 26 -

五、财政拨款支出决算明细表- 26 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表- 26 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表- 26 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表- 26 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表- 26 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 26 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表- 26 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表- 26 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表- 26 -

第一部分  部门概况

 一、主要职责

我局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。

（5）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。

二、机构设置

我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优抚股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县退役军人服务中心、县烈士纪念设施保护中心、宣汉县拥军优属拥政爱民领导小组办公室。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为15948.48万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加89.87万元，增长0.56%。主要变动原因是优抚对象各项补助标准提高。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

          二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15948.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15948.48万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

          三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15948.48万元，其中：基本支出293.14万元，占1.84%；项目支出15655.33万元，占98.16%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为15948.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加89.87万元，增长0.56%。主要变动原因是优抚对象各项补助标准提高。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15948.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.87万元，增长0.56%。主要变动原因是优抚对象各项补助标准提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15948.48万元，主要用于以下方面：公共安全支出89.99万元，占0.56%；社会保障和就业支出15159.7万元，占95.05%；卫生健康支出677.74万元，占4.25%；住房保障支出21.04万元，占0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为15948.48万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）:支出决算数为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为26.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为19.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为752.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数1127.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算数234.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数11524.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数23.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）：支出决算为448.35万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为665.3万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）: 支出决算为210.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为91.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为667.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.14万元，其中：

人员经费267.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成预算100%，较上年度减少0.61万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占50%；公务接待费支出决算2.99万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于退役军人事务局工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出2.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.61万元，下降16.9%。主要原因是严格执行公务接待标准，减少公务接待支出。

其中：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.99万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县退役军人事务局机关运行经费支出26万元，比2023年度减少2万元，下降7.1%（主要原因是严格落实上级精神，打造节约型机关。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县退役军人事务局政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购服务支出1.6万元。主要用于汽车加油服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于退役军人事务业务要。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对拥军优属、退役军人信访维稳、褒扬宣传项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

         1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

10.2080804优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

11.2080899其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

12.20809退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.2080901退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14.2080902军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。

15.2080903军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

16.2080904退役士兵教育管理（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

17.20828退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

18.2082801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

19.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

24.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

第五部分  附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

321001-宣汉县退役军人事务局.xls