第一部分单位概况-3-
一、部门职责-3-
二、机构设置-3-
第二部分2024年度单位决算情况说明-3-
一、收入支出决算总体情况说明-3-
二、收入决算情况说明-4-
三、支出决算情况说明-4-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-5-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-6-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-8-
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-8-
八、政府性基金预算支出决算情况说明-10-
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-10-
十、其他重要事项的情况说明-10-
第三部分 名词解释-11-
第四部分附件-14-
第五部分附表-15-
一、收入支出决算总表-15-
二、收入决算表-15-
三、支出决算表-15-
四、财政拨款收入支出决算总表-15-
五、财政拨款支出决算明细表-15-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-15-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-15-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-15-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-15-
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-15-
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-15-
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-15-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-15-
第一部分单位概况
一、部门职责
接收移交政府安置的军队离退休干部、退休士官(简称“军休干部”) 和无军籍退休退职职工。全面落实军休干部政治、生活“两个待遇” 。认真做好服务管理工作。
二、机构设置
1987年4月由宣汉县人民政府办公室批准设立，隶属宣汉县退役军人事务局直属股所级、财政全额独立预算的事业单位1个，位于宣汉县东乡镇映河街10号。编制人数4人，实有工作人员4人，遗属人员4人，已纳入2024年度部门预算编制范围。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计404.8万元。与2023年相比，收、支总计各减少2.37万元，降低0.58%。主要变动原因是主张节流开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计404.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入404.8万元，占100%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计404.8万元，其中：基本支出78.69万元，占19%；项目支出326.11万元，占81%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计404.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2.37万元，降低0.58%。主要变动原因是主张节流开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出404.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.37万元，降低0.58%。主要变动原因是主张节流开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出404.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出397.34万元，占98.15%；卫生健康支出2.42万元，占0.6%；住房保障支出5.04万元，占1.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为404.8万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 支出决算为326.11万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政
府的离退休干部管理机构（项）支出决算为13.54万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）: 支出决算为57.69万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.04万元，完成预算100%。
2024年一般公共预算财政拨款基本支出78.69万元，其中：
人员经费71.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算93%，较上年增加0.42万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占93%；公务接待费支出决算0.2万元，占7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.82万元，上升41%。主要原因是车辆已年久老化，机能故障维修几率上升。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。主要用于军休人员服务用车。
公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于军休人员服务用车及单位工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.4万元，下降比例60%。主要原因是本着厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待上级部门与同级部分(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有轿车1辆，主要是用于军休人员活动及单位工作运行。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
我单位无项目预算，未开展项目预算事前绩效评估。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
10.20809退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
11.2080902军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。
12.2080903军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
13.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。
14.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
15.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
16.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
18.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
19.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附表:部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
我单位无部门预算
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
