第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    ​九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

        一、部门职责

        贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土规划、国土发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量动态平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；负责全县国土资源行政执法，监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理土地、矿产权属纠纷；直接查处乡（镇）人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为；查处土地、矿产违法案件；编制和组织实施本县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。依照土地利用总体规划组织实施土地用途管制；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担县委县政府公布的有关行政审批事项及县委县政府交办的其他工作。

        二、机构设置

        宣汉县自然资源局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。纳入宣汉县自然资源局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

        1.宣汉县自然资源局本级

第二部分  2024年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

        2024年度收入、支出总计均为40820.18万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加2065.12万元，增长5.3%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

        二、收入决算情况说明

        2024年度本年收入合计40820.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17408.46万元，占42.6%；政府性基金预算财政拨款收入23411.72万元，占57.4%。

（图2：收入决算结构图）

        三、支出决算情况说明

        2024年度本年支出合计40820.18万元，其中：基本支出4186.41万元，占10.3%；项目支出36633.77万元，占89.7%。

（图3：支出决算结构图）

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2024年度财政拨款收入、支出总计均为40820.18万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加2065.12万元，增长5.3%。主要变动原因是项目支出增加。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2024年度一般公共预算财政拨款支出17408.46万元，占本年支出合计的42.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4627.24万元，增长36.2%。主要变动原因是一般公共预算项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2024年度一般公共预算财政拨款支出17408.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出579.25万元，占3.3%；卫生健康支出141.34万元，占0.8%；农林水支出895.82万元，占5.2%；自然资源海洋气象等支出10140.22万元，占58.2%；住房保障支出311.93万元，占1.8%；灾害防治及应急管理支出5339.90万元，占30.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    ​    ​​（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    ​    ​2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为17408.46万元，完成预算100%。其中：

    ​    ​1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为120.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为343.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为79.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为35.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为46.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为84.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为895.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为1163.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为150.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为5650.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:支出决算为128.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为242.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为124.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:支出决算为57.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1990.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为612.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为311.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）:支出决算为137.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为5202.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    ​    ​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4186.41万元，其中：

    ​    ​人员经费3856.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费329.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

    ​    ​七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    ​    ​（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    ​    ​2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.65万元，完成预算100%，较上年度减少50.35万元，下降56.6%。决与预算数持平。

    ​    ​（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    ​    ​2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.64万元，占95.1%；公务接待费支出决算2.01万元，占4.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.64万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少减少50.35万元，下降56.6%。主要原因是2023年将乡镇公务用车运行维护费重复计入，2024年决算及厉行节约，公务出行减少，公务用车使用次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出38.64万元。主要用于主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

3.公务接待费支出2.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.21万元，下降9.5%。主要原因是厉行节约，公务接待人数、批次减少。其中：

国内公务接待支出2.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，252人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，具体内容包括：接待省厅相关处室领导、市局相关科室领导及相关区县来访人员。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出23411.72万元，占本年支出合计的57.35%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2562.12万元，下降9.9%。主要变动原因是政府性基金预算项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县自然资源局机关运行经费支出329.52万元，比2023年度减少460.12万元，下降58.3%。主要原因是2024年存在部分差旅费、办公费等公用经费在部门专项项目中列支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县自然资源局政府采购支出总额686.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出377万元、政府采购服务支出308万元。    

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县自然资源局共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于于保障全县土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、土地变更调查、外业图版核实、违规别墅清理等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县自然资源局在2024年度预算编制阶段，组织对自然资源利用与保护、乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项项目、自然资源调查与确权登记、宣汉县地质灾害驻守技术支撑工作等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述一是严格规划实施，确保森林四库建设等重点项目纳入规划，规范各类开发建设按规划执行。二是守牢耕地红线，建立健全田长制工作信息平台；有序推进耕地恢复和土地整理项目实施，确保完成年度耕地恢复目标，实现耕地总量和永久基本农田不减少。三是强化要素保障，落实“用地保姆”制度，优先保障普光工业园区铁路专线、堰沟水库、G210县城至毛坝改扩建等重点项目用地；积极探索平台公司拿地不开工新增闲置解决途径，进一步提升节约集约用地水平；加快推进两宗灰岩矿选址入场，积极出让砂石矿采矿权，进一步提升矿产资源保障能力。四是加大执法力度，认真做好日常执法检查和卫片执法工作，依法打击自然资源领域乱象。五是筑牢安全底板，持续推动地灾治理项目实施；树立“四季防地灾”的意识，加强隐患排查整治，最大限度守护好人民群众生命财产安全。六是夯实基础工作，做好自然资源调查监测和确权登记工作；深入推进“多规合一”、“多测合一”、“多验合一”等改革，切实优化营商环境。七是提升服务质效，进一步优化行政审批、不动产登记流程，提高效率，提升办事群众企业满意度。绩效自评报告详见附件。 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位支出。

2080801死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120801征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120806土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

2120814农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

12.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

13.220自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

22001自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

2200101行政运行（项）:反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2200104自然资源规划及管理（项）:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

2200106:自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

2200108自然资源行业业务管理（项）:反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

2200109自然资源调查与确权登记（项）:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

2200112土地资源储备支出（项）:反映用于土地资源储备方面的支出。

2200113地质矿产资源与环境调查（项）:反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

2200150事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2200199其他自然资源事务支出（项）:反映其他用于自然资源事务方面的支出。

14.221住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.224灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22401应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

2240199其他应急管理事务（项）：反映用于其他应急管理事务的支出。

22406自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

2240601地质灾害防治（款）：反映政府用于地质灾害防治方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1 

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位） 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

宣汉县自然资源局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个：宣汉县自然资源局；其他事业单位1个:宣汉县城乡规划编制中心。我局机关内设办公室、政策法规监察股、调查监测和确权登记股、所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、耕保修复和用途管制股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、建设工程规划管理股、计划财务股、党建办。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

2.编制全县国土规划、国土发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量动态平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。

3.制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

4.负责全县国土资源行政执法，监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况。

5.保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理土地、矿产权属纠纷。

6.直接查处乡（镇）人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为；查处土地、矿产违法案件。

7.编制和组织实施本县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。

8.依照土地利用总体规划组织实施土地用途管制，承担节约集约利用土地资源的责任，承担规范国土资源市场秩序的责任。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项及县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2024年末，宣汉县自然资源局及下属单位编制情况为行政编制数18个，现有在职人员15个；参照公务员法管理的事业单位编制数45个，现有在职人员44个；机关工勤编制数2个，现有在职人员6个，其他事业单位编制数166个，现有在职人员191个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

宣汉县自然资源局2024年年初预算收入4901.91万元、决算报表收入41158.00万元。

（二）支出情况

宣汉县自然资源局2024年年初预算支出4901.91万元、决算报表支出41158.00万元。

（三）结余分配和结转结余情况

宣汉县自然资源局2024年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

（1）自然资源调查与确权登记。指标设定：乡镇不动产登记个数、完成时间、提高土地确权效率、公众满意度等。绩效分析；2024年按时完成37个乡镇不动产登记工作，完成质量符合国家标准，提高了土地确权效率，公众满意度超过90%，有效管理土地、提高了土地的利用率，完成全县的确权颁证工作。

（2）自然资源利用与保护。指标设定：37个乡镇基本农田何耕地保有量、全县耕地数量与质量情况、全县用地服务情况等。绩效分析：有序推进耕地恢复和土地整理项目实施，确保完成年度耕地恢复目标，实现耕地总量和永久基本农田不减少。

（3）地质矿产资源利用及保护工作。指标设定：地质巡排查个数、减少地质灾害发生情况、任务完成质量等。绩效分析：完成37个乡镇地质巡查排查工作，有效预防了地质灾害情况发生，开展全县矿产资源调查与保护与合理利用；推动全县地质灾害综合防治工作开展，最大限度守护好人民群众生命财产安全，全年高质量完成任务。

2.预算管理。我局按财政要求编制部门预决算和“三公”经费信息，并在政府门户网站公开预决算和“三公”经费信息。按要求组织开展2024年部门预算绩效评价工作，对照《宣汉县2024年部门预算绩效评价指标体系》，从预算编制、预算执行、支出绩效等方面进行了自评，并按要求上报自评报告。

3.财务管理。我局健全了相应的管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。同时，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了制度的执行力和有效性管理，加强了内控体系建设，并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。

4.资产管理。我局建立了资产管理台账，定期进行账实核对并做到账实相符，确保全部资产核实到各办公室，明确到使用人员；按照规定对账、实物分设专人管理。我局按照相关规定对固定资产进行盘点清查，并根据盘点情况，对相关资产进行报废及合理处置。

5.采购管理。局政府采购办公设备主要面向中小企业，给予中小企业扶持，采购工程与服务时严格按照流程进行竞争性磋商、采购招标、采购信息公开等。在采购程序上严格执行中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》及中华人民共和国财政部令第110号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额 504 万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目建设的可行性和必要性经过充分论证，项目设立过程中提交了符合相关要求的文件和材料，项目立项、申请材料齐全、程序合规。预算资金安排遵照轻重缓急的原则，资金分配依据充分，能够体现厉行节约，从严从简的工作导向。

2.项目执行。为确保项目按照确定的工作计划及时开展，本项目指定专人负责相关工作，由项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。项目资料齐全且已及时归档，项目实施的人员条件、实施设备、信息设备均落实到位。

3.目标实现。2024年，我局认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成各项收支预算任务，实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设，加强单位资产管理、会计核算、票据管理等工作。

（三）绩效结果应用情况

1.预算分配优化。对连续两年绩效评价优良的项目增加预算，对低效形式化项目压减或取消资金。

2.政策与制度调整。明确各项目费用占比，将项目执行质量纳入经费考核。

3.人员考核激励。将绩效结果与年度评优挂钩，与职工优秀评定结果挂钩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据我局实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。部门预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分90分，评价结果良好。

（二）存在问题

1.指标设置不合理。重“数量”轻“质量”，部分项目考核指标直接套用通用模板。

2.评价主体单一化。以内部自评为主，第三方评估参与度不足，服务对象参与度低。

（三）改进建议

1.优化评价体系。差异化设置指标、明确“一票否决”项，提升指标设置质量。

2.规范评价过程。建立“三查”机制，各股室自查保证工作台账完整性，各股室互查保证数据逻辑一致性，第三方机构抽查保证绩效自评结果真实性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位不涉及此类项目）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县自然资源局单位附表.xls