第一部分 部门概况1
一、部门职责1
二、机构设置2
第二部分 2024年度部门决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释14
第四部分 附件19
第五部分附表43
一、收入支出决算总表43
二、收入决算表43
三、支出决算表43
四、财政拨款收入支出决算总表43
五、财政拨款支出决算明细表43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表43
第一部分 部门概况
1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
宣汉县华景镇人民政府属财政一级预算单位，共两个部门，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入宣汉县华景镇人民政府2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 宣汉县华景镇人民政府
2. 宣汉县华景镇便民服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1541.85万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少167.97万元，下降9.8%。主要变动原因是农林水支出较上年有所减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计1541.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1450.35万元，占94.07%；政府性基金预算财政拨款收入91.50万元，占5.93%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1541.85万元，其中：基本支出1178.82万元，占76.45%；项目支出363.03万元，占23.55%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1541.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少167.97万元，下降9.8%。主要变动原因是农林水支出较上年有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1450.35万元，占本年支出合计的94.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.47万元，下降14.68%。主要变动原因是农林水支出较上年有所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1450.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出694.08万元，占47.86%；社会保障和就业支出134.82万元，占9.3%；卫生健康支出32.12万元，占2.21%；农林水支出519.16万元，占35.8%；住房保障支出65.17万元，占4.49%；其他支出5万元，占0.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1450.35万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为389.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为262.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为9.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为44.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为79.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为15.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为60.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为349.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为82.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为65.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.其他（类）其他（款）其他（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.82万元，其中：
人员经费1080.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费98.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，较上年度减少2.5万元，下降41.67%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.5万元，占14.29%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.5万元，下降83.33%。主要原因是公务接待人次减少，相应费用降低。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出91.5万元，占本年支出合计的5.93%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加81.5万元，增长815%。主要变动原因是将城乡社区支出纳入了政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，宣汉县华景镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2024年度，宣汉县华景镇人民政府政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，宣汉县华景镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对重点项目（工程）建设资金、执法办案补助、其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）、人大主席团工作经费（部门专项）、人大代表活动经费（部门专项）、道路交通安全工作经费（部门专项）、涉老组织工作经费（部门专项）、福利彩票公益金地方分成、村级公共服务补助资金—办公运转、村级公共服务补助资金—服务群众、村级公共服务补助资金—公共运维11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县华景镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县华景镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大代表联络站运行经费。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障政府机构正常运行的日常工作运行支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指日常工作运行支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指开展信访工作支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于开展日常工作的运行支出。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指开展纪检监察工作经费支出。
15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指开展其他组织活动经费支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：指预备役部队开展训练经费支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指派出所开展执法办案经费支出。
18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府人员参加教育活动经费支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指单位用于开展其他相关文化旅游活动的运行支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的其他支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指单位职工因病或者意外事故离世，根据国家相关规定，发放给死者家属的一次性抚恤金。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：指单位用于开展新冠肺炎防治相关工作的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于保障行政人员正常运行的医疗保险支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于保障事业人员正常运行的医疗保险支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于保障机关人员正常运行的医疗保险支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区开展日常办公经费支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指开展农业服务经费支出。
31农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业产业发展补助支出。
32.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指农村水利设施建设支出。
33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指村级基础设施的建设支出。
34.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指发展乡村产业的支出。
35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指解决贫困户的“两不愁三保障”等支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村委会日常办公及村三职干部工资支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。
38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指用于自然灾害灾后重建的支出。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
（一）机构组成。
宣汉县华景镇人民政府属财政一级预算单位，共两个部门，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入宣汉县华景镇人民政府2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：
（1）宣汉县华景镇人民政府
（2）宣汉县华景镇便民服务中心
与上年情况保持一致。
（二）机构职能。
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，宣汉县华景镇人民政府在职人员共计49人，其中行政人员23名，参照公务员法管理人员2名，非参公事业人员24名。相比去年总人数增加0人，行政人员增加1人，非参公事业人员减少1人，属正常人员变动。
（一）收入情况。
1、2024年年初预算收入情况：我镇2024年收入预算1302.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1302.95万元，占100%。
2、2024年决算报表收入情况：我镇2024年财政拨款收入1541.85万元比上年1709.82万元减少167.97万元，减少了9.8%。主要是农林水支出较上年有所减少。
（三）支出情况。
1、2024年年初预算支出情况：我镇2024年支出预算1302.95万元，包括：一般公共服务支出619.96万元，占47.58%；社会保障和就业支出119.14万元，占9.14%；卫生健康支出30.29万元，占2.32%；农林水支出473.13万元，占36.31%；住房保障支出60.44万元，占4.65%。
2、2024年决算报表支出情况：我镇2024年财政拨款支出1541.85万元，包括：一般公共服务支出694.08万元比上年672.32万元增加21.76万元，文化旅游体育与传媒支出0万元比上年减少7.4万元，社会保障和就业支出134.82万元比上年135.79万元减少0.97万元，卫生健康支出32.12万元比上年37.28万元减少5.16万元，城乡社区支出88.50万元比上年增加88.5万元，农林水支出519.16万元比上年746.27万元减少227.11万元、交通运输支出0万元比上年减少41.9万元、住房保障支出65.17万元比上年58.87万元增加6.3万元、其他支出8.00万元比上年10万元减少2万元。
（四）结余分配和结转结余情况。
我镇2024年决算报表无结转结余。
（一）部门预算总体绩效分析。
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
我镇在部门整体绩效目标中选定了质量目标、效益目标、满意度目标等核心职能目标进行了完成效果情况绩效分析。按照部门预算评价指标体系，履职效能综合评分为15分。
2.预算管理。
我镇严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确，偏离度较小；单位收入统筹合理，执行到位；严格按照既定方案执行支出进度，未发现违规支出现象；年终预算执行进度达到100%，无结余；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。按照部门预算评价指标体系，预算管理综合评分为23分。
3.财务管理。
我镇制定了内部财务管理制度等制度机制，并严格执行落实到位；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。按照部门预算评价指标体系，财务管理综合评分为10分。
4.资产管理。
我镇人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，人均资产增长率小于零；办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值；近两年无闲置资产。按照部门预算评价指标体系，资产管理综合评分为9分。
5.采购管理。
我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展；政府采购项目资金支付比例为100%。按照部门预算评价指标体系，采购管理综合评分为6分。
综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我镇部门预算总体绩效评分为63分。
（二）部门预算项目绩效分析。
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数47个，涉及预算总金额1302.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额318.57万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
我镇预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间完成项目入库。按照部门预算评价指标体系，项目决策综合评分为12分。
2.项目执行。
我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目根据实际情况采取了对应调整措施；部门预算项目预算执行率均为100%。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为12分。
3.目标实现。
我镇部门预算项目绩效目标数量指标已全部完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度较小；部门预算项目均完成绩效目标效益指标。按照部门预算评价指标体系，目标实现综合评分为10分。
我镇2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
我镇2024年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我镇部门预算项目绩效评分为34分。
（三）绩效结果应用情况。
绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为提升财政资金使用效能和管理效能，我镇从以下三个方面强化预算绩效管理结果运用，进一步提升财政管理水平。
一是完善绩效考核机制。坚持将预算绩效管理工作纳入镇党委、政府对各村社区、镇级各部门的年度绩效考核范围，有力地树牢各村社区、镇级各部门“重绩效、讲绩效”的意识。通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化各村社区、镇级各部门责任意识，引导完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。
二是公开绩效评价结果。按照信息公开工作的要求，我镇按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同部门预决算在宣汉县政府门户网站进行了公开。
三是建立反馈整改机制。针对绩效管理过程中提出的问题按时整改和落实，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，深化预算和绩效一体化；同时在规定时间内向上级财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇按照《宣汉县财政局关于开展2025年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩【2025】1号）文件要求，对本部门2024年度整体绩效情况开展自评，对照《部门预算绩效评价指标体系》进行了自评打分，自评总体得分为97分。其中总体绩效指标得分63分，包括：履职效能指标15分，预算管理指标23分，财务管理指标10分，资产管理指标9分，采购管理指标6分；项目绩效指标得分34分，包括：项目决策指标12分，项目执行指标12分，目标实现指标10分。
我镇按照《预算法》按时完成预决算编制。在预算编制过程中，坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则。在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。但是在具体的实施过程中还有很多做得不好的地方，更有很多可以改进和完善的地方。我们要总结经验，反思结果，在以后的工作中争取做得更细致。
（二）存在问题。
一是年初预算编制时间较短，几乎是照搬以前年度数据，缺乏自主性与创新性。由于乡镇财政基础薄弱，现实财源财力不充足，目前年初预算编制时难以充分考虑本镇实际支出需求，将全部收支列入预算难度较大，预算编制与执行结果差距也很大，年终追加预算较为突出，从而导致乡镇财政预算执行弹性增大，刚性减弱，乡镇财政预算仅仅只能做做样子，走走形式。
二是核心绩效指标和标准体系尚未建立，不能为规范编制预算绩效目标、有效开展结果评价提供支撑。比如，当前预算单位绩效自评还停留在预算指标执行、项目建设进度上，对预算资金使用的经济效益、社会效益等尚未有个性化的自评标准，自评结果不能全面反映预算资金的使用成效。
三是预算绩效评价结果运用不充分。绩效管理和预算管理还存在“两张皮”的情况，预算绩效自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，同预算资金分配、项目资金管理、政策调整、责任追究等工作没有紧密联系起来，对年度预算安排、资金分配和支出项目管理的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
四是预算绩效管理未进行专业的培训，工作缺乏主动性，存在被动应付、只求过关的情况。对预算绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够，在资金申报和管理上存在“重预算分配、轻预算管理、重支出、轻绩效”的情况，站位全局高度考虑是否达到效益最大化的意识不足。
一是增强乡镇财政预算约束意识，健全运行机制，科学合理地制定定额标准，因地制宜，不断健全和完善乡镇财政预算和执行运行机制。同时上级财政部门要加强对乡镇预算编制的指导，强化和完善预算编制工作，规范乡镇财政预算，将乡镇预算编制和执行纳入年度绩效管理，严格考核。
二是健全完善指标体系，规范评价标准，财政部门和预算单位要按照预算绩效管理有关制度规定，结合上级部门有关要求，逐步建立涵盖各类支出、符合目标内容、科学合理、细化量化、可比可测、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，推动形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
三是加强运行监管，突出结果运用。各预算单位要按照预算批复的项目、资金和绩效目标，及时实施执行并加强管理；财政部门和有关主管部门要动态掌握情况并监督实施，对资金使用、项目实施管理、绩效目标实现等情况进行全过程监督。对绩效运行监控中发现的问题，要即知即改，对绩效评价时发现的问题，要问责问效，对制度机制上存在的问题，要注重建章立制。对绩效评价结果，财政部门要做好反馈和公开，让各预算单位在工作过程中总结经验、研究改进措施、提升进步。
四是加强业务培训，提高管理水平，财政部门要适时组织预算单位具体业务人员开展业务培训，培养一批熟悉业务流程，能独立开展绩效目标审核、事前绩效评估、事中运行监控、事后绩效评价等相关环节工作的干部，加强宣传引导，提高思想认识。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过新建道路、道路塌方维修整治等项目建设，保障群众出行安全，提高群众满意度 | 通过新建道路、道路塌方维修整治等项目建设，保障了群众出行安全，提高了群众满意度 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将重点项目（工程）建设资金用于新建道路、道路塌方维修整治等，保障项目质量，开工、完工及时。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 221.02 | 111.02 | 50.23% | 10 |
| 1预算执行率未达到90%，未及时跟进资金拨付进度；2.未纳入年初预算，财政追加预算 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 221.02 | 111.02 | 50.23% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建及维修道路里程 | ≥ | 15 | 公里 | 15 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 新建及维修道路验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 项目开工完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建设管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了群众出行安全，提高了群众满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过执法办案补助，保障办案的质量和效率，提高群众满意度 | 通过执法办案补助，保障了办案的质量和效率，提高了群众满意度 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将执法办案补助资金用于保障办案的质量和效率，提高群众满意度 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 100.00% | 10 |
| 未纳入年初预算，财政追加预算 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办案件数 | ≥ | 10 | 起 | 12 | 20 | 20 |
| |
时效指标 | 办案时效 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 办案质量保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 办案的制度健全及人员保障 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了办案的质量和效率，提高了群众满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009087954-其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据202４年工作安排，为完成全年工作任务，武装工作民兵训练次数≥1次，征兵人数≥15人，妇联帮扶次数≥2次，共青团工作完成率=100%，农村交通安全管理人员上路检查次数≥100次，便民中心服务人数≥1000人，群众满意度≥95%。 | 完成了年初项目年度目标，保障了群团工作、武装工作、便民中心工作的正常开展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）项目经费用于开展民兵训练、群团活动、便民中心服务群众等工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |
| 根据相关文件要求调整预算 | |||
其中：财政资金 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 便民中心服务群众人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1200 | 20 | 20 |
| |
农村交通安全管理人员上路检查次数 | ≥ | 100 | 次 | 120 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 完成征兵人数 | ≥ | 15 | 人 | 15 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 工作完成率 | ≥ | 99 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民中心工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 交通安全工作管理制度健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了群团工作、武装工作、便民中心工作的正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088051-人大主席团工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年根据人大工作安排，为完成全年人大工作任务，人大工作完成及时率≥100%，人大经费发放准确率≥100%，人大资料印制数量≥59份，人大工作能力培训开展及时率≥90%，人大制度健全性好，人大代表满意度≥90%，按时完成年度工作任务目标。 | 完成了年初项目年度目标，保障人大主席团正常开展工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将人大主席团工作经费（部门专项）项目经费用于保障人大主席团正常开展工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 |
| 根据相关文件要求调整预算 | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人大资料印制数量 | ≥ | 59 | 份 | 80 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 人大经费发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 人大工作完成及时率 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人大工作制度健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及监督检查满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了人大主席团工作的正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088119-人大代表活动经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年根据人大工作安排，为完成全年人大工作任务，人大工作完成及时率≥100%，人大经费发放准确率≥100%，人大资料印制数量≥59份，人大工作能力培训开展及时率≥90%，人大制度健全性好，人大代表满意度≥90%，按时完成年度工作任务目标。 | 完成了年初项目年度目标，保障了人大代表活动的正常开展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将人大代表活动经费（部门专项）项目经费用于保障人大代表活动的正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.50 | 3.25 | 3.25 | 100.00% | 10 |
| 根据相关文件要求调整预算 | |||
其中：财政资金 | 6.50 | 3.25 | 3.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人大资料印制数量 | ≥ | 59 | 份 | 80 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 人大代表履职次数 | ≥ | 2 | 次 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 人大工作能力培训开展及时率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人大工作制度健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检查对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了人大代表活动的正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088172-道路交通安全工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
道路交通安全工作经费 | 完成了年初项目年度目标，保障了道路交通安全 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将道路交通安全工作经费（部门专项）项目经费用于保障道路交通安全 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | 10 |
| 根据相关文件要求调整预算 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农村交通安全管理人员上路检查次数 | ≥ | 100 | 次 | 110 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 交通安全劝导 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 交通安全管理员上路检查及时率 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 交通安全工作管理制度健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了道路交通安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088232-涉老组织工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年根据老协工作安排，为完成全年工作任务，参加老协活动次数≥2次，老干部慰问人数≥15人，涉老组织工作完成及时率=100%,涉老补贴发放及时率=100%，老协业务能力培训参与率=100%，补助发放管理机制健全性好，涉老人员满意度≥95%。 | 完成了年初项目年度目标，保障了老协组织活动工作的正常开展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将涉老组织工作经费（部门专项）项目经费用于保障老协组织活动工作的正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 10 |
| 根据相关文件要求调整预算 | |||
其中：财政资金 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参加老协活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 6 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 涉老组织工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 涉老补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 补助发放管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉老人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了老协组织活动工作的正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010769274-福利彩票公益金地方分成资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过福利彩票公益金地方分成资金，用于老年活动室装修、采购办公及活动设施 | 完成了年初项目年度目标，对老年活动室进行了装修并采购了办公及活动设施 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将福利彩票公益金地方分成资金10万元用于老年活动室装修、采购办公及活动设施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 |
| 未纳入年初预算，财政追加预算 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 老年活动中心购买设备 | ≥ | 3 | 套 | 3 | 20 | 20 |
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质量指标 | 老年活动室装修验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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时效指标 | 开工及完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 公益金使用管理机制 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，完善了纪检监察工作机制，对老年活动室进行了装修并采购了办公及活动设施。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368234-村级公共服务补助资金—办公运转 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
预下达村级公共服务补助资金-办公运转经费65万元用于村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 | 完成了年初项目年度目标，保障了村(社区)正常运转 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 预下达村级公共服务补助资金-办公运转经费65万元用于村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 65.00 | 32.50 | 32.50 | 100.00% | 10 |
| 根据相关文件要求调整预算 | |||
其中：财政资金 | 65.00 | 32.50 | 32.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 各村、社区数量 | ＝ | 13 | 个 | 13 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 保障村社区正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 保障村社区正常运转开支及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 运转经费管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好坏 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费开支成本控制数 | ≤ | 65 | 万元 | 65 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，通过资金保障，维护了村(社区)正常运转机制。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368238-村级公共服务补助资金—服务群众 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
预下达村级公共服务补助资金-服务群众经费13万元用于村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。 | 完成了年初项目年度目标，保障村(社区)内治安良好态势 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 预下达村级公共服务补助资金-服务群众经费13万元用于村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |
| 根据相关文件要求调整预算 | |||
其中：财政资金 | 13.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 各村、社区数量 | ＝ | 13 | 个 | 13 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 村社区治安情况安全保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 保障政策宣传及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 服务群众经费管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好坏 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众经费开支成本控制数 | ≤ | 13 | 万元 | 13 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，通过资金保障，确保村(社区)内治安良好态势。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368240-村级公共服务补助资金—公共运维 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县华景镇人民政府 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
预下达村级公共服务补助资金-公共运维经费91万元用于基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 完成了年初项目年度目标，保障基层组织活动场所以及公共设施运行维护 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 预下达村级公共服务补助资金-公共运维经费91万元用于基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 91.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 |
| 根据相关文件要求调整预算 | |||
其中：财政资金 | 91.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 各村、社区数量 | ＝ | 13 | 个 | 13 | 20 | 20 |
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质量指标 | 公共设施维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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时效指标 | 污水垃圾处理及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 公共运维经费管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好坏 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 公共运维经费开支成本控制数 | ≤ | 91 | 万元 | 91 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，保障基层组织活动场所以及公共设施运行维护。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈人鸣 | 财务负责人：张浩 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
附件2
第五部分附表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
