第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置1

第二部分 2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释13

第四部分附件18

第五部分附表44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

胡家镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化、卫生等各项政策，负责各项公益事业发展；组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法维护社会稳定；统筹辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；动员社会参与，指导基层自治。以及，完成上级政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县胡家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，公益一类事业单位4个。

纳入宣汉县胡家镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县胡家镇人民政府

2.宣汉县胡家镇便民服务中心；

    3.宣汉县胡家镇农业综合服务中心；

    4.宣汉县胡家镇村镇建设服务中心；

5.宣汉县胡家镇产业发展服务中心。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3500.92万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加644.73万元，增长/下降22.6%。主要变动原因是人员调资、村（社区）工作经费增加、项目拨款增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3500.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2349.75万元，占67.1%；政府性基金预算财政拨款收入1151.17万元，占32.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3500.92万元，其中：基本支出1868.51万元，占53.4%；项目支出1632.41万元，占46.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3500.92万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加644.73万元，增长22.6%。主要变动原因是人员调资、村（社区）工作经费增加、项目拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2349.75万元，占本年支出合计的67.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.54万元，下降5.8%。主要变动原因是人员退休和调动，工资和公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2349.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1172.18万元，占49.9%；文化旅游体育与传媒支出1.98万元，占0.1%；社会保障和就业支出271.66万元，占11.6%；卫生健康支出52.42万元，占2.2%；农林水支出740.72万元，占31.5%；住房保障支出110.79万元，占4.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2349.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为584.79万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.05万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为504.36万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为42万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为96.98万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为135.05万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为5.74万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为33.89万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.73万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.04万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为432万元，完成预算100%。

17.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）: 支出决算为298.72万元，完成预算100%。

18.住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）: 支出决算为110.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1868.51万元，其中：

人员经费1747.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费120.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.4万元，完成预算100%，较上年度增加/减少3万元，下降19.5%。决算数小于预算数的主要原因是宣汉县公餐平台上线，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占45.5%；公务接待费支出决算8.4万元，占54.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    ​    ​1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1万元，下降12.5%。主要原因是部分公务用车因车身故障，使用频率降低，维修费相应减少。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于机要文件交接、县内因公出行及开展相关公务业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2万元，下降20%。主要原因是宣汉县公餐平台上线，公务接待减少。。其中：

国内公务接待支出8.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1100人次（不包括陪同人员），共计支出8.4万元，具体内容包括上级工作检查督查，重点项目工程检查验收等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1151.17万元，占本年支出合计的32.9%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加790.27万元，增长218.8%。主要变动原因是芭蕉-正达凯220kv线路工程、储备煤基地及铁路专线建设征地和拆迁补偿。

    ​    ​九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    ​    ​​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县胡家镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县胡家镇人民政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。主要用于公务用车加油和镇纪委办公室购买计算机、多功能一体机和空调。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县胡家镇人民政府共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县胡家镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对执法办案、征地拆迁、道路交通安全等15个项目开展了预算事前绩效评估，对其编制了绩效目标，预算执行过程中，选取多个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成胡家镇人民政府2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、胡家镇人民政府202年度专项预算项目绩效自评报告。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务（项）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位职工缴纳职业年金支出。

20808抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.210卫生健康（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位用于医疗保障的支出。

2101101行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

2120801征地和拆迁补偿支出（项）:指用国有土地使用权出让收入安排支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费的支出。

2120804农村基础设施建设支出（项）:指用于改善农村地区基础设施条件的财政支出。

13.213农林水支出（类）：反映财政用于植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果与同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:其他用于巩固脱贫攻坚成果与同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

21307农村综合改革（款）;反映农村综合改革方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补奖金。

2130799其他农村综合改革支出（项）:其他用于农村改革方面的支出。

14.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：放映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

宣汉县胡家镇人民政府绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县胡家镇人民政府下属二级单位5个（其中：行政单位1个，其他事业单位4个）。政府内设办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室；设4个事业单位：宣汉县胡家镇便民服务中心、宣汉县胡家镇农业综合服务中心、宣汉县胡家镇村镇建设服务中心、宣汉县胡家镇产业发展服务中心；辖县派出机构林业、自然资源、计生3个部门。

（二）机构职能。

胡家镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化、卫生等各项政策，负责各项公益事业发展；组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法维护社会稳定；统筹辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；动员社会参与，指导基层自治。承办上级人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，宣汉县胡家镇人民政府行政编制38名，在职人员36人；参公身份在职人员1人（编制属宣汉县国库集中支付中心）；机关工勤编制4名，机关工勤在职人员5人（含编制属宣汉县国库集中支付中心机关工勤人员2人）；其他事业单位4个，编制32名，在职人员41人；社工2人，退休人员68人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县胡家镇人民政府2024年度总体收入合计3500.92万元，其中：2349.75万元，占67.1%；政府性基金预算财政拨款收入1151.17万元，占32.9%。

（二）支出情况。宣汉县胡家镇人民政府2024年年初预算支出3500.92万元，其中：基本支出1868.51万元，占53.4%；项目支出1632.41万元，占46.6%。

（三）结余分配和结转结余情况。

     无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。各预算项目严格按照指标下达金额以及用途执行。即道路水毁修复项目资金用于水毁道路的修复，确保道路通畅，解决群众出行难等问题;公路养护管理项目资金用于公路的日常养护和维护，以确保道路的整洁，提升形象;公共文化服务体系建设资金用于建设公共文化服务，强化群众业余生活基础设施建设，丰富群众业余活动，提高群众文化素养;革命老区转移支付项目资金用于解决群众急难愁盼问题，保障群众生活、生产需求。

2.预算管理。按照“保工资、保民生、保运转”的要求，根据量入为出的财政平衡原则，区分轻重缓急的效益比较原则和部门预算、综合预算的要求，科学、合理地编制预算方案，不断完善预算项目管理制度，规范预算项目管理。

3.财务管理。本单位财务管理制度体系健全，单位财务行为规范。在费用报销过程中严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算、杜绝超支现象发生。

4.资产管理。一是年初编制资产配置相关支出预算，并严格按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产。二是建立健全国有资产台账，全面、真实、准确反映其国有资产收入、支出以及国有资产存量情况。三是按照国家规定建立国有资产绩效管理制度，建立健全绩效指标和标准，有序开展国有资产绩效管理工作。

5.采购管理。2024年度宣汉县胡家镇人民政府采购支出总额2万元，主要用于公务用车加油和镇纪委办公室购买计算机、多功能一体机和空调。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数11 个，涉及预算总金额420.3万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额1219.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。一是明确整个项目的方向和目标是什么，以及项目所需要的资源、人力和时间等方面的需求；二是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划；三是制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。

2.项目执行。在项目执行过程中，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

3.目标实现。本单位2024年积极履职，强化管理，较好的完成了2024年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（三）绩效结果应用情况。

本单位单位严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在资金使用和管理方面，我单位持续强化资金统筹力度，进一步优化资金支出结构，科学界定开支范围，精准细化资金用途，切实保障部门职能履行和年度工作任务的高质量完成。资金收支管理及会计核算工作严格遵循国家相关会计制度和财务管理办法，操作流程规范，账务处理准确。在支出管理方面，全年基本支出合理保障了部门日常运转和职能发挥，确保各项工作有序开展；项目支出严格执行预算安排，通过建立项目跟踪检查机制，实行动态监控，确保财政资金按实施进度精准拨付，切实提高了资金使用效益。全年项目支出绩效目标达成率高，各项财政资金均落到实处，取得了预期成效。2024年本单位预算绩效自评得分为95.8分。综合2024年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过开展绩效自评工作，不仅强化了全员绩效管理意识，更有效加强了对财政资金的全程监管，显著提升了财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（二）存在问题。

1.由于预算绩效管理工作开展时间不长，预算执行人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位。

2.项目工程实施进度相对迟缓，资金拨付不够及时。

（三）改进建议。

1.深化绩效评价结果运用。建立健全绩效评价结果应用机制，完善反馈整改、激励问责等配套制度，推动绩效评价与预算管理深度融合。绩效目标设置要全面覆盖部门职能和工作任务，细化量化绩效指标的目标值，强化评价结果在预算编制、资源配置和项目管理中的导向作用，形成“评价—反馈—整改—提升”的良性循环。

2.强化绩效管理能力建设。通过专题培训、业务研讨、案例教学等多种形式，加强对财务人员和项目负责人的绩效管理能力培训，重点提升绩效目标设定、指标细化、评价分析等关键环节的专业水平。同时，加强政策解读和实务指导，确保绩效管理要求落实到位，持续提高财政资金使用效益和管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

宣汉县胡家镇专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

交通作为农村基础设施的重要组成部分，其安全性和便捷性直接关系到乡村振兴的成效。设立乡村道路交通安全工作经费，有助于提升农村交通安全管理水平，为乡村振兴创造良好的交通环境。胡家镇人民政府高度重视农村道路交通安全工作，对道路交通安全工作经费开支实时监督，据实拨付。

（二）实施目的及支持方向。

1.资金管理办法制定情况：按照胡家镇人民政府关于印发《胡家镇内务管理制度》专项支出制度执行。

2.项目实施目的及主要工作内容：加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。

3.项目支持方向：完善村社道路建设，解决群众出行难题。

（三）预算安排及分配管理。

该项目预算资金7万元，预算调整为1.56万元，项目资金来源为财政拨款。

（四）项目绩效目标设置。

完善乡村道路交通设施，包括增设交通标识标牌等，提高道路通行能力和安全水平。加强交通安全宣传与教育，通过开展交通安全劝导等活动，提高农村居民的交通安全意识和自我防护能力，预防和减少交通事故发生。建立健全交通事故预防机制，提高应急处理能力，降低事故损失。确保经费使用效率与透明度。加强经费管理，确保资金专款专用，提高经费使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效；同时总结经验、发现问题、提出整改意见和建议。通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理与监督，确保项目资金使用管理的的规范性、安全性和有效性。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其项目实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

在部门项目自评的基础上，自评小组通过实地查看，询问相关人员，了解项目投入、管理、效果、各项制度建设及项目完成情况。

（四）评价方法。

本项目采用了成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方法收集相关资料和进行项目评价。

（五）评价组织。

由胡家镇人民政府项目办牵头，相关办公室配合成立评估小组开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本单位项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，项目实施聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分；项目绩资金使用拨付、项目实施符合规定指导有力有效，得6分。

3.项目实施。该项目严格按照预算执行拨付资金，截止2023年12月31日，资金拨付率100%、资金使用率100%、资金到位率100%，得6分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。

4.项目结果。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；该项目实际完成时间-计划完成时间小于0，在计划时间内完成了该项目，得3分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。该项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策相符合，得10分；该项目实施保障了群众出行安全，提升了群众幸福感与获得感，对群众收入及满意度提升具有积极作用，得16分。

2.民生保障。项目实施以来，村域均衡情况得到改善、村域间差距缩小；该项目资金分配和实施结果精准有效，不存在明显的排他性和歧视性情形，得10分；项目资金标准符合资金管理办法规定；项目实施过程中人民群众满意值和获得感不断提升，得4.6分。

3.基础设施。该项目实际工程进度≥计划工程进度；该项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度；项目验收及时合格；该项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足了群众现实需要。

4.行政运转。该项目用途、程序、标准符合专项资金管理、分配要求。

（三）个性指标绩效分析。

该项目前期论证、中期实施、后期运营资料齐全；该项目完成后，村社周边人居环境提升；该项目解决了服务对象的日常生产活动和生活必须事项，提升了群众和服务对象满意度。

四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，2024年胡家镇道路交通安全绩效目标基本实现，自评得分94.6分。

五、存在主要问题

（一）对于专项项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

（二）预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

六、改进建议

（一）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。

（二）加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，理政年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

856001-宣汉县胡家镇人民政府.xls