2024年度宣汉县应急管理局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

宣汉县应急管理局

2024年部门预算绩效评价自评报告

一、部门基本情况

二、部门资金收支情况

三、部门预算绩效分析

四、评价结论及建议

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市在宣工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非药品类易制毒化学品（第三类）和烟花爆竹（零售）等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务工作。

二、机构设置

宣汉县应急管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计为3619.86万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2312.57万元，下降39%。主要变动原因是2023年增加了自然灾害救灾金以及其他项目资金，而2024年没有这一部分资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3619.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3619.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3619.86万元，其中：基本支出901.32万元，占24.9%；项目支出2718.54万元，占75.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3619.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2312.57万元，下降39%。主要变动原因是2023年增加了自然灾害救灾金以及其他项目资金，而2024年没有这一部分资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3619.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2312.57万元，下降39%。主要变动原因是2023年增加了自然灾害救灾金以及其他项目资金，而2024年没有这一部分资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3619.86万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出92.57万元，占2.6%，卫生健康支出29.57万元，占0.8%；住房保障支出61.63万元，占1.7%，灾害防治及应急管理3436.09万元，占95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3619.86万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.88万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.29万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.88万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.63万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数592.86万元，完成预算数的100%.

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数43万元，完成预算数的100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数303.68万元，完成预算数的100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其事业运行（项）：支出决算数117.01万元，完成预算数的100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数453.35元，属于项目资金，年初没有纳入预算。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数1926.19万元，此款属于上级专项资金，年初没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出901.32万元，其中：

人员经费779.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费121.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.05万元，完成预算100%，较上年度减少4.42万元，下降17%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占30%；公务接待费支出决算14.05万元，占70%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2023年一样，都为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.25万元，下降35%。主要原因是2024年度一台公务用车在年初预算的时候没有预算程特种车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于安全生产监管检查督查、应急救援、防灾减灾救灾工作、森林防灭火等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.95万元，下降6%。主要原因是上级检查工作的次数和人次相对减少。其中：

国内公务接待支出14.05万元，主要用于安全生产监管检查督查、应急救援、防灾减灾救灾、森林防灭火等工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待共接待138批次，1400余人次，共计支出14.05万元。具体内容包括：接待省、市安全生产和森林防灭火、防灾减灾救灾等工作巡查、督查，共计支出9万元；各种安全生产交叉检查及学习交流4万元；其他接待，共计支出1.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县应急管理局机关运行经费支出121.5万元，94.38万元，比2023年度增加27.12万元，增长28.7%。主要原因是：一方面2024公用经费预算额度有所增加；另一方面年度本单位因新进几名工作人员，在水、电、办公费等方面有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于安全生产监管检查督查、应急救援、防灾减灾救灾、森林防灭火等工作用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对应急管理事务工作、应急物资储备工作、森林防灭火事务工作等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县应急管理局2024年部门整体预算绩效自评报告、防汛抗旱装备物资采购、应急救灾共同事权-应急和自然灾害救灾资金（上级）、应急管理事务、应急救援救灾、、重点工程建设项目资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县应急管理局2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过部门整体和部门预算项目的实施，完成了应急管理各项工作、保障了人民群众生命财产安全；2024年度本单位不涉及专项预算项目绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位工资福利发放情况。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）应急管理（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）其他应急管理支出（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映受灾群众的各类救助资金；灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：至反映指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

11.外交（类）…（款）…（项）：指……。

12.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

13.教育（类）…（款）…（项）：指……。

14.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

15.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映职工养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映职工职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 退休职工生活补助支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映单位公务员职工医疗保险支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映单位事业性质职工医疗保险支出。

18.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

19.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

20.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

21.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

22.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

23.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

24.金融（类）…（款）…（项）：指……。

25.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映单位职工住房公积金支出。

27.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

宣汉县应急管理局2024年部门预算绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

宣汉县应急管理局属县人民政府的工作部门，设置了办公室、应急指挥中心、政策法规宣传股、减灾救灾与物资保障股、火灾防治管理股、水旱与地质地震灾害救援股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理股、天然气综合监管股、规划财务股、政工人事股（党建办）等12个内设股室。

（二）机构职能

1. 负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13.承担非药品类易制毒化学品（第三类）和烟花爆竹（零售）等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务工作。

（三）人员概况

截至2024年末，宣汉县应急管理局及下属单位编制数，机关行政编制32人，工勤编制6人，事业编制12人。现有机关在职工作人员47人，行政35人（公务员21人，参公8人，机关工勤6人），事业人员12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年，县应急管理局财政总收入总额为3619.86万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3619.86万元，占100％。

（二）支出情况

县应急管理局2024年支出总额为3619.86万元，其中：基本支出901.32万元，占24.9％；项目支出2718.54万元，占75.1％。主要用于以下方面: 社会保障和就业支出92.57万元，占2.56%，医疗卫生支出29.57万元，占0.82%；住房保障支出61.63万元，占1.7%，灾害防治及应急管理3436.09万元，占94.92%。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出901.32万元，其中人员经费779.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费121.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.05万元，完成预算100%。全年“三公”经费支出20.05万元，其中公务接待14.05万元、公车运行维护费6万元，无因公出国（境）经费支出，无公务用车购置及运行维护费支出。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县应急管理局2024年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能方面。2024年，宣汉县应急管理局年初主要围绕应急管理事务工作、应急物资储备工作、森林防灭火工作编制了3个目标任务。一是应急管理事务工作方面。强化应急管理事务工作和安全生产监管、防灾减灾救灾、应急救援、防汛抗旱、抗震救灾等工作，开展风险隐患排查、安全生产执法检查、应急管理宣传教育培训、事故调查处理、自然灾害受灾情况核查和救助等。二是应急物资储备工作方面。将防汛抗旱、应急抢险救援、森林防灭火、地质灾害等应急储备物资统一管理、发放、调拨。对1个县级中心库和10个前沿物资分库物资进行规范管理、物资运输、搬运、消杀、维修维护。三是森林防灭火工作方面。及时修订完善森林防灭火应急预案，开展森林防灭火应急演练，建设森林防灭火专业队伍、做好森林防灭火知识宣传培训。落实森林防灭火包帮责任制，强化森林防灭火督导检查。

2.预算管理方面。严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案并及时公开。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。我局认真贯彻落实中央、省、市、县相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、公务接待费等。

3.财务管理方面。我局建立了机关财务工作制度和财务工作股室。资金使用方面严格按照相关财经纪律规定执行。一是“三公”经费方面。严格执行“三公”经费标准，无超标准接待、超范围接待、异地接待、赠送礼品、礼金、纪念品及土特产问题，不存在超标准报销、多报虚报、重复报销等问题。二是会议费和培训费方面。我局的会议费和培训费支出都严格按照规定执行，不存在借会议、培训之机组织宴请、公款旅游等问题。三是待遇发放方面。我局没有巧立名目滥发慰问金及津贴补贴问题；严格使用工会经费，严格执行《基层工会经费收支管理实施办法》。

4.资产管理方面。一是制度建设。我局制度了国有资产管理制度办法。二是配置管理。与预算编制同步编制新增资产配置预算，国有资产交付使用后都及时入账。三是使用管理。国有资产折旧的计提都符合相关会计规范，并定期进行清理盘点，基本账实相符，且纳入了四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。四是受益管理。资产处置都按规定报批，我局目前没有资产处置受益，以及出租出借、对外投资受益的情况。

5.采购管理方面。我局的所有采购项目，都按照规定，严格履行所有的规定程序，通过政府交易中心进行公开招投标，不存在通过不合理条件限制政府采购供应商，不存在设置需求指标等方式指定或变相指定供应商；不存在排斥和变相排斥中小企业、民营企业、新成立企业参加我局的政府采购活动。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额233.73万元，1—12月预算执行总体进度为100%。其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额2629.02万元，1—12月预算执行总体进度为100%。其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。

2.项目执行。根据预决算编制相关要求和我局工作实际，我局按时编报了2024年度预决算，填报了绩效目标，细化了专项资金项目等工作。制定了半年度、9月、11月及全年的预算执行计划并按计划实施，并对各计划期内的工作进行了评估，较好地执行了当年度财政预算，完成了预期内的各项工作。

3.目标实现。2024年我局年度主要预算了应急管理事务工作、应急物资储备工作、森林防灭火工作3个部门预算项目。相关目标任务都已经全面完成，目标没有偏离。在全县范围内开展安全生产监管、防灾减灾救灾、应急救援、森林防灭火、防汛抗旱、抗震救灾等工作，达到了预期效果，为全县经济快速健康发展提供稳定的安全环境。

（三）绩效结果应用情况。

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，并按照要求将我局整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。