第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置4

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件19

第五部分  附表64

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职能：制定和组织实施经济、社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好生产、协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理、负责土地、林木、水等自然资源的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金、增强财政实力；抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构情况，2024年末，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

人员情况，宣汉县新华镇2024年末实有行政23人，参照公务员管理3人，非参公事业人员16人，事业工勤9人，其他人员2人，退休人员35人，遗属5人。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1539万元。与2023年度2225.48万元相比，收、支总计各减少686.48万元，减少30.85%。主要变动原因是人员减少以及上级安排的专项支出减少而形成的支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1539万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1459.29万元，占94.82%；政府性基金预算财政拨款收入79.71万元，占5.18%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1539万元，其中：基本支出1210.04万元，占78.62%；项目支出328.96万元，占21.38%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1539万元。与2023年度2225.48万元相比，财政拨款收、支总计各减少686.48万元，减少30.85%。主要变动原因是人员减少以及上级安排的专项支出减少而形成的支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1459.29万元，占本年支出合计的94.82%。与2023年度1834.75万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少375.46万元，减少20.47%。主要变动原因是人员减少，支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1459.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出788.03万元，占54.02%；文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占0.24%；社会保障和就业支出167.59万元，占11.48%；卫生健康支出35.29万元，占2.42%；农林水支出392.93万元，占26.92%；住房保障支出71.85万元，占4.92%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1459.29万元，完成预算107.74%。其中：

1.一般公共服务类: 支出决算为788.03万元，完成预算108.96%。

2.文化旅游体育与传媒类: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业类: 支出决算为167.59万元，完成预算121.43%。

4.卫生健康类:支出决算为35.29万元，完成预算101.48%。

5.农林水类:支出决算为392.93万元，完成预算101.78%。

6.住房保障类:支出决算为71.85万元，完成预算100.63%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.04万元，其中：

人员经费1132.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算16.50%，较上年度减少5.86万元，下降81.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车和公务接待次数减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元，占32.57%；公务接待费支出决算0.89万元，占67.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车运行维护费支出0.43万元，完成预算14.33%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.89万元，完成预算17.80%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出79.71万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，新华镇人民政府机关运行经费支出1459.29万元，比2023年度减少375.46万元，减少20.46%，主要变动原因是人员减少，支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，新华镇人民政府采购支出总额1.26万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新华镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于社区宣传事务。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对新华镇等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，并形成专项预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力（项）：指镇级人民代表大会的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于办公设备购置和大型修缮的项目支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出；

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目外的其他财政事务方面的支出；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指政府机关用于保障机构纪检、监察工作顺利开展的生活补助支出；

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:指除上述项目外的其他一般公共服务支出。

10.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:指用于文化共享工程的项目支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指政府机关用于老龄事务方面的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指政府机关用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按政府机关用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指政府机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指政府机关单位用于缴纳职工其他医疗保障支出。

14.城镇社区（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务（项）:指政府机关用于城镇社区办公费、生活补助的基本支出。

15.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；

农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）:指用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出；

农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、镇村道路建设方面的支出；

农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外的其他用于农业方面的支出；

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

农林水（类）其他农林水（款）化解其他公益性镇村债务（项）:指化解除农村义务教育债务以外的镇村其他公益性债务支出；

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指政府机关用于缴纳单位部分住房公积金的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

2024年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

新华镇共设7个党政综合办事机构。分别是：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室。新华镇设4个直属事业单位：宣汉县新华镇便民服务中心、宣汉县新华镇农民工服务中心、宣汉县新华镇农业综合服务中心、宣汉县新华镇村镇综合建设服务中心。

（二）机构职能

1.办公室负责综合协调、处理日常事务、起草综合性文稿工作。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、政务公开、会务、国有资产、印章管理、接待、后勤保障等工作； 负责目标任务的督查落实考核；组织制定和监督实施机关各项规章制度；负责人大、人民武装相关工作；完成镇党委政府交办的其他工作。

2.党建办公室负责党的基层政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设工作。指导党组织的设置和调整，负责干部人事、人才、机构编制、关心下一代、离退休人员管理服务、党员教育管理、党内统计、党务公开等工作；负责党代会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作；负责宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；负责综合协调政协委员联络工作；承担工青妇等群团工作；负责纪检监察、党风廉政及反腐败工作；负责对镇村两级财政财务收支、内部控制和有关经济活动以及所属村（社区）主要负责人经济责任履行情况等进行审计，为镇基层治理提供审计服务；完成镇党委政府交办的其他工作。

3.综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）负责宣传贯彻执行国家应急、安全生产、生态环境相关法律、法规、政策。负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、县级部门派出执法力量，开展综合行政执法工作，按照有关法律法规相对集中行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责安全生产、应急救援预案体系建设，建立完善应急响应和突发公共安全事件预警机制；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作；统一协调指挥各类应急队伍；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训演练等工作；负责辖区内的安全隐患排查、检查报告、监控管理、督促整改和应急抢险救援处置等工作， 配合调查处理安全生产事故，并做好善后处理工作；负责安全生产综合监督管理；承担安委会日常工作；负责生态文明、生态环境保护和污染防治等工作；指导辖区内生态环境管理和节能工作；组织开展生态环境保护宣传教育；负责环境卫生监督检查工作；按照管理权限承担辖区内生态环境保护及相关问题的发现、上报等工作；牵头承担本级河（湖）长制日常工作；完成镇党委政府交办的其他工作。

4.经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作社、家庭农场、种养大户等经济组织融合发展；负责区域经济发展、投资促进、供销合作经济、镇村旅游、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作；负责农村市场流通、监管工作；协助自然资源保护、城镇统筹发展规划等工作；负责编制乡村振兴战略产业发展、生态宜居、镇风文明、镇村治理项目建设专项规划；负责统筹协调、组织实施、督查督办并落实乡村振兴的有关工作；统筹并指导农村公益事业、农村基础设施建设、推广农业技术、调整产业结构、农村土地流转承包和农村经营管理等工作；负责重大项目建设、固定资产投资等工作；负责按照统计制度和标准，收集、整理、公布、管理统计资料，建立健全统计台账，核实本辖区统计调查对象情况，对本辖区的国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计监督和数据应用管理；完成镇党委政府交办的其他工作。

5.社会事务办公室（行政审批办公室）负责制定社会公共事业发展规划；负责教育科技、文化体育、卫生健康、社会保障、医疗保障、救济救助等社会公共事务工作；负责行使下放的行政许可及具有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作；负责公共服务平台建设和公共服务供给能力建设工作，推进政务公开；负责城镇社区建设管理、绿化美化、市政设施管理养护、人口管理、物业服务管理等工作；负责村（居）民委员会的设立、撤销、规模调整的申报工作和民主法制建设，指导村（居）委会依法进行换届选举；完成镇党委政府交办的其他工作。

6.财政所负责编制并执行镇本级预算，向镇人大报告财政预决算；负责预决算信息公开工作；管理和监督镇各项收支，落实国家的惠农、支农政策；负责专项资金的监督和绩效管理；负责镇国有资产管理、财务公开等工作；指导镇人民政府所属预算单位的财务管理和会计核算工作；指导监督村级财务和集体资产管理工作；完成镇党委政府交办的其他工作。

7.社会治理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）负责贯彻落实社会治理的重大决策部署，拟订社会治理工作规划、年度计划，并组织实施；加强重大政策研究，提出解决社会治理体制性障碍、机制性梗阻的措施办法；协调需要多个地方、部门（单位）联动解决的问题，组织开展社会治理工作落实情况专项检查，总结提炼推广社会治理经验做法；指导村（社区）社会治理工作；负责社会治安综合治理、维护社会稳定、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、社会治安防控体系建设、特 殊人群管控、邪教防范、基层平安创建、寄递物流监管等工作的推进落实和督促指导；负责群众信访日常工作；负责依法治理日常事务工作；指导村（社区）依法治理工作；负责组织开展农村法治宣传教育工作；完成镇党委政府交办的其他工作。

8.宣汉县新华镇便民服务中心负责组织实施集中便民服务工作，负责承担涉及民政救助、卫生计生、劳动保障、医疗保障、残疾人保障等与群众密切相关的政务服务、公共服务、行政审批服务事项；组织开展群众性文化体育活动和宣传教育活动；负责便民服务的综合协调工作，承接其他派驻人员的日常管理；承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业和信息收集管理等工作；负责组织丰富群众性文化和体育活动；普及科学文化宣传、落实文化遗产文物旅游资源收集整理和保护；指导村（社区）文化室管理；负责民间文艺团体、文化市场、文化阵地、旅游资源等服务工作；实施多功能厅、辅导培训教室、公共电子阅览室等公共空间设施场地的免费开放；负责开展书报刊借阅、时政法治科普教育、文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身和青少年校外活动等；

9.宣汉县新华镇农民工服务中心负责贯彻落实农民工相关政策，承担农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业就业服务等工作；负责农民工信息建设和档案管理工作，收集、汇总、统计农民工信息；协调处理涉及农民工的重大事件，保障农民工权益；完成镇党委政府和上级相关业务主管部门交办的其他工作。

10.宣汉县新华镇农业综合服务中心负责农业新技术和新品种的引进、试验、示范和技术培训；负责农作物病虫害和农业灾害的监测、预报防治和处置；负责组织农业专业技术服务体系建设和信息化建设；负责组织指导农业机械作业、抢险救灾、机具维修；引进、试验、示范、推广应用先进适用的农机新技术、新机具；负责农机安全检查和事故的预防、报告及处理；参与乡村机耕道的规划和建设；负责小型水利工程及病害水库的整治：负责水资源管理和防汛抗旱技术培训；负责农作物病虫害和农业灾害的监测、预报防治和处置；负责组织农业专业技术服务体系建设和信息化建设；负责组织指导农业机械作业、抢险救灾、机具维修；引进、试验、示范、推广应用先进适用的农机新技术、新机具；负责农机安全检查和事故的预防、报告及处理；参与乡村机耕道的规划和建设；负责小型水利工程及病害水库的整治；负责水资源管理和防汛抗旱技术服务、水土保持等工作；负责农村水利新技术示范推广、技术咨询等相关社会服务工作；协助相关业务主管部门开展农作物种子、农药、肥料等行政执法工作；负责畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立；依法组织实施动物防疫和强制性免疫工作；负责动物疫情和疫病的调查、监测、预报、防治和处置工作；负责畜牧业生产先进技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范等工作；接受县级行业主管部门的委托，承担动物和动物产品的检疫、兽药和饲料等养殖投入品的监管；负责农畜水产品质量安全监测服务工作；承担农村建房有关事务性工作；完成镇党委政府和上级相关业务主管部门交办的其他工作。

11.宣汉县新华镇村镇综合建设服务中心负责乡村综合建设服务、环境卫生治理、园林绿化等基础设施和公共设施建设服务和维护；完成镇党委政府和上级相关业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

核定行政编制数25个，实际在编23人；核定事业编制23个，实际在编人数26人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年宣汉县新华镇实际收入1539.00万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入1459.29万元，占95.00%，政府性基金预算财政拨款收入79.71万元，占5.00%。

（二）支出情况

2024年宣汉县新华镇支出1539.00万元，其中：一般公共服务支出788.03万元，占总支出的51.20%；社会保障和就业支出167.59万元，占总支出的10.88%；卫生健康支出35.29万元，占总支出的2.29%；城乡社区事务支出79.71万元，占总支出的5.17%；农林水事务支出392.93万元，占总支出的25.53%；住房保障支出71.85万元，占总支出的4.70%；文化旅游与体育与传媒支出3.60万元，占总支出的0.23%；

（三）结余分配和结转结余情况

2024年，我镇无结余再分配资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展主题教育为契机，深入学习贯彻党的二十大精神，严格执行中央、省委、市委、县委及镇党委政府关于党风廉政建设的各项决策部署。二是2024年的财政工作紧紧围绕“三个确保”根本目标，狠抓工作作风的转变，强化财政管理机制，积极发挥乡镇财政职能作用，加强财政资金的监管责任。三是主动争取项目和资金，增加镇级财力。在保障日常工作正常运转的前提下寻求新的发展，加强与上级部门的紧密联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，不断增加可支配收入，为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

2.预算管理

根据县财政局的要求，在全县财力趋于紧张的状况下努力做好财政预算工作，年初做好资金预算的编制上报，资金支付严格执行年初预算，根据年初预算指标合理支配和运用资金，确保资金使用安全有效。

3.财务管理

一是规范财务审批程序，节约经费开支，提高资金使用效益。坚持“量入为出，在保有压”的原则，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、公务接待费等进行有效压缩，节减财政支出。二是加强财政预算资金拨付管理，保障资金使用平安，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、平安性，以及会计资料的真实性和完整性。

4.资产管理

一是年初编制资产配置相关支出预算，并严格按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产。二是建立健全国有资产台账，全面、真实、准确反映其国有资产收入、支出以及国有资产存量情况。三是按照国家规定建立国有资产绩效管理制度，建立健全绩效指标和标准，有序开展国有资产绩效管理工作。

5.采购管理

政府采购遵循相关法律法规、政策文件和采购目录的要求，严格按照采购项目的不同情况，采用招标、询价、协议供货和电子竞价等采购方法。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目决策

一是明确整个项目的方向和目标是什么，以及项目所需要的资源、人力和时间等方面的需求；二是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划；三是制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。

2.项目执行

在项目执行过程中，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

3.目标实现

项目完成后，极大地推动了我镇经济和社会发展，人居环境得到有力改善，人民群众生活质量得到了大力提升。

（三）绩效结果应用情况

新华镇按要求主动向社会公开绩效管理评价结果，完善相关政策，改进管理情况，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

宣汉县新华镇人民政府2024年部门预算绩效评价自评得分为98分，具体自评情况见附表。

（二）存在的问题

绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作

抓起，年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

（三）改进建议

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

附件：部门整体支出绩效目标表（2024年度）

附件2

2024年专项预算项目绩效自评的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

依据上级要求，新华镇人民政府结合本地实际制定并组织实施项目的建设和规划，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目施工验收。保障了项目完成良好，基本达到了预期效果。

（二）实施目的及支持方向

1.项目主要内容。

（1）保障我镇一般公共服务相关工作正常运转；

（2）保障我镇各项教育工作的顺利进行；

（3）稳固社会保障和就业相关工作；

（4）保障卫生健康相关工作有序开展；

（5）保障城乡社区各项目及基础设施建设等基建工作；

（6）保障农业农村发展，巩固脱贫攻坚，有序发放村社区干部补助资金；

（7）保障其他公益性活动支出经费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）确保了地方政府的正常秩序；

（2）提高了群众的幸福指数；

（3）保障了群众财产安全。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。我镇在2024年度部门决算中反映23个项目均从我镇实际情况出发，申报内容与实际完全相符，申报目标也遵从合理合规可行的要求。本单位部门选取23个项目进行公开，基本达到了预期效果。

（三）预算安排及分配管理

1.项目资金申报及批复情况。2024年我镇项目资金申报为328.96万元，并成功全额批复。

2.资金计划、到位及使用情况。

（1）资金计划。一般公共服务支出93.49万元，占我镇全年项目支出的28.42%；文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占我镇全年项目支出的1.09%；城乡社区支出79.71万元，占我镇全年项目支出的24.23%；农林水支出152.16万元，占我镇全年项目支出的46.26%。

（2）资金到位。截至2024年年底，到位资金328.96万元。

（3）资金使用。对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开，不挪用和截留项目资金。严格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

3.项目财务管理情况。项目支出328.96万元，支出完成率100%。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（四）项目绩效目标设置

1.项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

2.项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

二、评价实施

（一）评价目的

规范预算绩效指标体系建设，为预算绩效管理提供制度保障，将财政监督预算绩效运行工作融入预算管理工作之中。充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用。建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的跟踪监督机制。

（二）预设问题及评价重点

从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等多方面规避问题，合理设问，综合评价。

（三）评价选点

根据相关政策及资料选取具有代表性的地点进行实地考察，实地评价和资料测评相结合的方式进行。

（四）评价方法

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

（五）评价组织

由镇纪委、项目办和财政所工作人员组成的工作专班，分别审核项目的真实性、项目资料的合法合理合规性进行监督检查，确保评价的有效性和完整性。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

2.项目管理。根据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向镇党政主要领导和上级报告。

3.项目实施。一是认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题；二是抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题将向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。

利于农村综合改革发展示范试点项目；实现机制模式创新，实现联农带农效益。

2.民生保障。

把牢区域均衡性、对象精准性、标准合理性，做好让群众满意的民生项目。

3.基础设施。

在建项目工程质量监控，整体工程协同推进，提升村镇人居环境整治成效，实现生态环境保护，合法合规使用各个项目资金。

4.行政运转。

严格按照上级规定，狠抓落实，对标对表，积极践行用途合规性、程序合规性、标准合规性，把好每一道程序关，将每一分钱用到合规支出中。

（三）个性指标绩效分析

民生保障：施工目标完成率极高，真正实现此项目资金的使用价值，提升人民群众满意度，实现民生保障项目可持续发展。

四、评价结论

新华镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

五、存在主要问题

部分项目资金拨付不及时。

六、改进建议

我镇村镇建设是一项长期性课题，为了人民群众的幸福安康，仍然需要加大投入，让脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）