根据《国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目审计报告》（达市审企报〔2025〕8号）反馈的整改问题，宣汉县农业农村局高度重视，立即组织召开专题会议研究部署审计发现问题整改工作，制定整改方案，落实整改措施，明确整改时限，强化整改责任，确保整改成效，截至目前，审计报告中反馈的9个问题均已完成整改，现将整改情况公告如下：
一、具体问题整改情况
（一）关于“个别子项目未按设计施工、存在偷工减料”问题。
整改情况：已完成整改。一是宣汉县农业农村局分别对中标单位四川乐亿同创文化传媒有限公司负责人、宣汉县巴农种植专业合作社理事长进行了约谈；二是按照合同条款对“乙方交付的货物质量不符合合同规定”违约责任约定，责成四川乐亿同创文化传媒有限公司缴纳违约赔偿金565.00元；三是鉴于标识标牌现状不影响宣传效果，在不损失国家财政资金情况下，合作社聘请了三方造价咨询单位据实办理结算。
（二）关于“未及时提款报账734.53万元”问题。
整改情况：已完成整改。一是县项目办立即组织召开合作社项目推进会议，督促合作社加快项目推进并及时收集完善相关资料；二是安排专人全程跟踪工作进展情况，及时组织监督、检查和验收。
（三）关于“应付未付供应商款项827.23万元”问题。
整改情况：宣汉县农业农村局加强与县财政局沟通协调，县财政局于2025年4月支付了12家专合社21个已竣工项目农发基金贷款资金507.25万元；2025年1月支付2023年田间工程等10个建设项目工程款及监理费配套资金18.74万元，2025年6月支付2023年田间工程等10个建设项目工程款及监理费配套资金299.44万元。
（四）关于“部分年度实施计划推进不力，未完成建设任务”问题。
整改情况:已完成整改。一是加快推进2021年价值链研讨会及实地考察项目；二是加快推进2023年度地方相关工作人员能力建设培训项目；三是督促安润种植专业合作社农业机械、加工销售设备设施、广告宣传等3个项目合同的实施进度。督促安润种植专业合作社与中标单位（四川乐牧农业科技有限公司）补充签订农业机械项目采购合同，快速推进农业机械、加工销售设备设施采购和广告宣传制作安装。截至目前，农业机械、加工销售设备设施、广告宣传等3个项目均已实施结束，完成县级验收和提款报账；四是落实专人跟踪督导2024年度土地平整项目施工进度，完成项目扫尾工作。目前，已全面完成建设任务，完成县级验收、结算审计和提款报账工作。
（五）关于“部分资产管理不善”问题。
整改情况：一是督促宣汉县庙安水果专业合作社、宣汉县旺兴种植专业合作社等2家合作社利用闲置办公设备31台（套）；追回未放置于合作社电脑2台；二是协调相关单位收回合作社电脑2台。共计办公设备35台（套），涉及金额7.63万元。
（六）关于“未及时办理竣工决算”问题。
整改情况：已完成整改。宣汉县农业农村局安排专人对2019年度田间工程和平整土地项目及时办理竣工财务决算，对该项目实施情况进行了全面总结和评价，办理了资产移交和资产产权登记工作。
（七）关于“多计在建工程52.24万元”问题。
整改情况：已完成整改。宣汉县农业农村局安排专人认真核查问题涉及项目及金额，严格按规定核算，确保财务报表数据准确，杜绝类似情况再次发生。
（八）关于“应计未计固定资产1319.58万元”问题。
整改情况：已完成整改。宣汉县农业农村局多次安排专业财务人员对合作社财务人员进行业务培训指导，督促专合社加强项目资产管理，完善固定资产登记制度，加强财务能力建设，实现会计核算电算化，提升合作社管理能力。目前，27个专业合作社已按要求对固定资产进行入账及资产登记。
（九）关于“监管督促不力，部分合作社未规范建账核算、未实现会计核算电算化”问题。
整改情况：已完成整改。宣汉县农业农村局安排技术支持单位财务专家对合作社财务人员及理事长进行现场指导并落实专人督促跟踪。目前，宣汉县安润种植专业合作社已规范建账并实现会计核算电算化，宣汉县钰鑫种养殖专合作社已实现会计核算电算化。
二、举一反三，有效巩固审计整改成果。
（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对审计发现问题，举一反三，进一步完善内部制度，强化制度执行，降低人为风险因素，全面构建风险防控长效机制。
（二）加强干部队伍建设。加强相关岗位人员的业务培训，熟悉掌握相关政策法规，提升业务水平，强化责任意识，严格按规范、规章、制度执行。
（三）规范财务管理。进一步加强对专项资金管理，健全完善内控制度，确保资金合规使用，长效发挥项目及资金使用绩效。
宣汉县农业农村局
2025年6月23日
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