目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县胡家镇第二中心小学概况
一、职能简介
（一）宣汉县胡家镇第二中心小学职能简介
1.宣汉县胡家镇第二中心小学于2017年8月正成立，属教育部门办的一所农村全日制完全小学，本校的主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。
2.宣汉县胡家镇第二中心小学占地面积为11775平方米，在校学生1400余人，28个教学班，教师88人。学校秉承“健康、快乐、求真、创新”的校训，以塑造“品质高、学识广、技能纯、情趣雅”的教师队伍，培养“有理想、有道德、有文化，有纪律、有健康体质 ”的五有学生。
二、2025年重点工作
1.加强师资建设。充分发挥“党员名师工作室”的引领作用；推进教师学科教学信息化建设，提升信息化应用水平；开展教师读书分享暨教学经验分享活动，加强教师集体研讨与专题学习，提升教师综合素质与能力。加强校本研训工作，加大培训资金支出，增加老师外出学习、培训的机会，搭建教师成长平台，提高教师的幸福指数，锻造荣辱与共、自强不息、业务精良的教师团队。
2.落实有效德育。以养成教育为重点，开展学生在校“一日常规”学习生活自主管理评比，建立学生德育工作管理体系；创新学生综合素质评价工作，持续开展“最美胡二小娃”教育活动，建立健全学生综合素质评价体系。
3.坚持“以人为本、立德树人”的根本任务，打造高效课堂，推进“三有”课堂教学改革，提高课堂教学效益，全面实施素质教育落地生根。
4.发展优势项目。大力开展阳光体艺教育，艺术特长及课后服务展示，坚持开展好大课间体育，抓好校园篮球、田径两大课程的训练与参赛，加强建设充满阳光的特色校园，让效果被每一个家庭都认可。
5.创建平安校园。坚持“安全无小事”、“责任重于泰山”的思想，落实安全责任，严防安全事故，创建平安校园，实现师生意外伤害零发生。
6.发展校园文化。优化育人环境，培植高雅的校园精神文化，提升学校的软实力，形成“讲责任、构和谐、树正气、创佳绩”的工作氛围。
7.加强推进学生营养餐工程，及时发放民生资金，包括家庭经济困难学生生活补助等费用，让各项民生工程真正落到实处，建立家校互动长效机制，以落实全员“家访”为考评载体，打造学校、教师、学生“三位一体”互通渠道，提升家长满意度、认可度，形成家校共育合力。
第二部分 宣汉县胡家镇第二中心小学2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县胡家镇第二中心小学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇第二中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县胡家镇第二中心小学2025年收支预算总数1310.36万元，比2024年收支预算总数增加31.176万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家镇第二中心小学2025年收入预算1310.36万元，其中：上年结转10.71万元，占0.82%；一般公共预算拨款收入1299.65万元，占99.18%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家镇第二中心小学2025年支出预算1310.36万元，其中：基本支出1299.65万元，占99.18%；项目支出10.71万元，占0.82%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家镇第二中心小学2025年财政拨款收支预算总数1310.36万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加31.176万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1299.65万元、
上年结转一般公共预算拨款收入10.71万元；支出包括： 教育支出950.33万元、社会保障和就业支出193.24万元、卫生健康支出56.02万元、住房保障支出110.77万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家镇第二中心小学2025年一般公共预算当年拨款1310.36万元，比2024年预算数增加31.176万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出950.33万元，占72.52%；社会保障和就业支出193.24万元，占14.75%；卫生健康支出56.02万元，占4.28%；住房保障支出110.77万元，占8.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）2025年预算数为950.33万元，主要用于：人员工资福利、其他社会保险缴费、公用经费的支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出02（项）2025 年预算数为55.60万元，主要用于：退休人员生活补助支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025 年预算数为137.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2025年预算数为53.57万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险支出。
其他行政事业单位医疗支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他事业单位医疗99（项）：2025年预算数为2.45万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险支出。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为110.77万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家镇第二中心小学2025年一般公共预算基本支出1299.65万元，其中：
人员经费1295.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、生活补助等费用支出。
公用经费4.10万元，主要包括：工会经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家镇第二中心小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家镇第二中心小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家镇第二中心小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县胡家镇第二中心小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县胡家镇第二中心小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县胡家镇第二中心小学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县胡家镇第二中心小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算4.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算4.1万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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