目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县普光镇双河小学概况
一、职能简介
1、完成农村普通小学教育教学任务。
2、加强对学生思想品德教育，让学生德智体美劳全面发展。
3.机构人员情况：1个独立编制机构，1个独立核算机构。
机构人员当年预算情况：2025年年初教职工总人数111人，其中在职在编人员109人，特岗人员1人，校医辅助岗1人；退休教师94人；遗嘱人员为13人。
二、2025 年重点工作
1、顺利完成本年度的教育教学工作，力争取得全县教育教学工作先进集体。
2、举办学校社团活动，认真开展课后服务工作。
3、及时发放春、秋两季的学前教育保教费减免补助资金和义务教育非寄宿生生活补助资金。
4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施。
5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。
第二部分 宣汉县普光镇双河小学2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县普光镇双河小学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县普光镇双河小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。宣汉县普光镇双河小学2025年收支预算总数1778.46万元，比2024年收支预算总数增加30.56万元，主要原因是人员工资标准提高。
（一）收入预算情况
宣汉县普光镇双河小学2025年收入预算1778.46万元，其中：上年结转44.8万元，占2.52%；一般公共预算拨款收入1733.65万元，占97.48%。
（二）支出预算情况
宣汉县普光镇双河小学2025年支出预算1778.46万元，其中：基本支出1733.65万元，占97.48%；项目支出44.8万元，占2.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县普光镇双河小学2025年财政拨款收支预算总数1778.46万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加30.56万元，主要原因是人员工资标准提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1733.65万元、
上年结转一般公共预算拨款收入44.8万元；支出包括：教育支出1258.05万元、社会保障和就业支出306.08万元、卫生健康支出71.11万元、住房保障支出141.71万元、其他支出1.5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县普光镇双河小学2025年一般公共预算当年拨款1778.46万元，增加30.56万元，主要原因是人员工资标准提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1258.05万元，占70.74%；社会保障和就业支出306.08万元，占17.21%；卫生健康支出71.11万元，占4%；住房保障支出141.71万元，占7.97%，其他支出1.5万元，占0.08%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（205类）普通教育支出（02款）小学教育（02项）2025年预算数为1258.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效、其他社会保险缴费、遗嘱生活补助、福利费、工会经费、目标绩效费等支出。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为306.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和退休人员的生活补助费支出。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）2025年预算数为71.11万元，主要用于：在职教师单位缴医疗保险和单位缴补充医疗保险支出。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为141.71万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县普光镇双河小学2025年一般公共预算基本支出1,733.65万元，其中：
人员经费1728.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费5.35万元，是2025年度国拨工会经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县普光镇双河小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河小学2025年政府性基金预算拨款安排的支出1.5万元（系结转2024年用于教育事业的彩票公益金支出），其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县普光镇双河小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县普光镇双河小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县普光镇双河小学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县普光镇双河小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算5.35万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如附属幼儿园保教费等。
7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等
9.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
12年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
13.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
14.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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