目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县电化教育与技术装备中心概况
一、职能简介
1.贯彻执行国家教育方针、政策，负责全县电化教育和技术装备的组织与管理，制定全县电化教育和技术装备的发展规划、工作计划并组织实施。
2.负责全县教育技术装备项目的组织实施和技术支持服务工作；负责指导、管理、协调、供配全县各级各类学校实验室、图书室（馆）、功能室、学具、通用技术和信息化设备设施建设工作；负责全县各级各类学校图书配备的指导管理工作；配合政府采购部门搞好大宗教育技术装备项目的政府采购、部门集中采购和所属单位的分散采购活动。
3.负责全县各级各类学校教育技术装备项目产品质量监督，做好教育技术装备政府采购项目履约验收的监督指导和技术服务工作。
4.建立健全学校教育技术装备的各项场室建设标准、配备标准、技术标准、安全使用规范和管理制度；负责全县各级各类学校教育技术装备、信息技术应用的指导和管理；负责对全县实验教学和教育信息化工作评估、督导和检查。
5.组织开展全县自制教具、实验教学、信息技术应用研究活动；负责指导全县各级各类学校自制教具、实验教学、信息技术应用研究活动；负责研究和开发实验教学和信息化教学资源。
6.负责全县实验教学和信息技术教育教学科研项目的规划、立项、研究、成果评选、经验交流及研讨推广等活动，推进全县实验教学、信息技术教育事业的普及和发展。
7.负责组织全县中学实验操作、信息技术学科学业水平考试，普通高中通用技术操作考查工作；组织开展师生信息技术和教育装备应用和实践活动。
8.承担学校劳动教育、综合实践、研学实践教育、实验教学和图书阅读等活动的行政辅助工作。
9.负责教育城域网、宣汉教育公共服务平台、基础教育资源服务平台建设和管理，组织基础教育资源征集、引进、开发和整合。
10.开展中小学教师信息技术应用能力培训、理科实验教师培训和信息技术应用培训。
二、2025 年重点工作
2025年，我县电化教育与技术装备工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，围绕加快教育现代化，以全面推进教育数字化为中心，以融合创新为途径，以广泛深入应用为重点，切实抓好现代教育技术和实验装备的建设与应用管理，认真组织开展“互联网+教育”环境下教育教学应用新模式的研究和探索，推动教育技术装备与教育教学深度融合，扎实推进了我县电化教育和技术装备工作再上新台阶。
（一）认真做好教育装备发展规划，电化教育和技术装备建设工作稳步推进
1.认真做好我县教育装备的规划和项目申报工作。
2.2025年我县电化教育和技术装备建设工作稳步推进。
(二）切实加强教育装备设备实施的应用与管理
1.加强教学仪器设备设施的管理。
2.扎实抓好班班通和计算机网络教室的使用管理。
3.认真做好信息系统填报工作。
4.切实抓好网络安全管理。
5.抓好技术支持保障服务。
（三）电化教育与实验教学的应用和研究工作成效显著
1.1全力抓好国家中小学智慧教育平台应用工作
1.2开展国家中小学智慧教育平台应用合格课评选活动。
1.3组织全县国家智慧教育平台应用试点学校参加达州市电化教育与技术装备中心开展的“教育信息化乡村学校帮扶行”活动。
1.4组织开展宣汉县国家中小学智慧教育平台应用教务主任现场赛课活动。
2.认真做好四川云教工作。
3.组织开展2025年度宣汉县学生信息素养提升实践活动。
4.组织参加2025年四川省中小学教师数字化教学设计活动。
5.组织开展2025年宣汉县教师信息素养提升实践活动。
6.举办2025年校园影视教育成果展示活动。
7.组织参加四川省第十九届校园影视教育成果展示交流活动。
8.组织学校参加2025年度宣汉县“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选系列活动及地方文化思政精品课程征集遴选活动。
9.组织开展2025年中小学教师教育技术论文大赛。
10.组织开展宣汉县2025年教师实验教学说课活动。
11.认真组织开展电化教育和技术装备科研课题的申报、立项、开题、研究和成果评审工作。
认真做好2024年省、市、县立项课题的开题工作。
（四）认真抓好了初高中学生的学业水平（实验操作）考试工作
1.精心组织、认真筹备，全面完成了初中理化生实验操作考试。
2.组织开展了高中理化生实践操作考试工作。
3.组织开展了宣汉县初中信息技术学业水平考试工作。
4.组织开展了高中通用技术和信息技术学业水平合格性考试工作。
第二部分 宣汉县电化教育与技术装备中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县电化教育与技术装备中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县电化教育与技术装备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县电化教育与技术装备中心2025年收支预算总数679.94万元，比2024年收支预算总数增加1.84万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县电化教育与技术装备中心2025年收入预算339.97万元，其中：上年结转3.00万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入336.97万元，占99.99%。
（二）支出预算情况
宣汉县电化教育与技术装备中心2025年支出预算339.97万元，其中：基本支出326.47万元，占96.03%；项目支出13.50万元，占3.97%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2025年财政拨款收支预算总数679.94万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加1.84万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.00万元；支出包括：教育支出240.24万元、社会保障和就业支出63.24万元、卫生健康支出11.78万元、住房保障支出24.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县电化教育与技术装备中心2025年一般公共预算当年拨款339.97万元，比2024年预算数增加0.92万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出240.24万元 ，占70.67%；社会保障和就业支出63.24万元，占18.61%；卫生健康支出11.78万元，占3.45%；住房保障支出24.71万元，占7.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为240.24万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。以及保障完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为63.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.78万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.71万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2025年一般公共预算基本支出326.47万元，其中：
人员经费307.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费19.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县电化教育与技术装备中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算增加 0 %。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县电化教育与技术装备中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县电化教育与技术装备中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县电化教育与技术装备中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算29.73万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算28.68万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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