目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县红峰初级中学单位概况
一、职能简介
1. 基础教育：农村初中学校承担着实施九年义务教育的重要任务，为学生提供语文、数学、英语等基础学科教育，确保学生掌握必要的文化知识，为后续学习和生活奠定坚实基础。
2. 德育培养：学校注重学生的思想道德教育，通过课程和活动引导学生树立正确的价值观和人生观，培养良好的道德品质和社会责任感，成为有担当的公民。
3. 全面发展：学校通过体育、艺术、劳动等课程，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，提升综合素质，增强实践能力和创新意识。
4. 服务社区：农村初中学校与当地社区紧密联系，开展职业教育和技能培训，助力农村经济发展，培养适应农村需求的人才，推动乡村振兴。
5.留守工作：开展好周末留守寄宿学校工作，为留守儿童服务。
二、2025 年重点工作
1. 党建与师德建设
2025年，学校将进一步加强党建工作，全面贯彻党的教育方针，强化党组织的引领作用，确保教育工作的正确方向。通过开展党员教育活动和师德专题培训，提升教职工的职业道德水平，树立良好的师德形象。例如，学校计划组织师德标兵评选活动，激励教师践行“学为人师，行为世范”的理念。
2. 学校安全与体艺卫工作
学校将安全作为重中之重，完善校园安全管理机制，定期开展安全演练和隐患排查，确保校园安全无事故。同时，体艺卫工作将围绕“健康第一”的理念，开足体育、艺术课程，保证学生每天一小时体育锻炼时间，并组织运动会、艺术节等活动，丰富学生课余生活。心理健康教育也将得到加强，设立心理咨询室，为学生提供心理辅导。
3. 教育教学与教研工作
教育教学方面，学校将深化课程改革，推行“以学生为中心”的教学模式，如翻转课堂和项目式学习，提升课堂效率和学生参与度。教研工作将聚焦课堂教学研究，鼓励教师参与课题研究和教学竞赛，提升专业素养。学校还计划建立教学质量监控体系，定期分析学生成绩，实施个性化辅导。
4. 工会与团委工作
工会将致力于提升教职工的福利待遇和工作满意度，组织丰富多彩的文体活动，增强团队凝聚力。团委工作将围绕学生综合素质培养，开展志愿服务、社团活动和社会实践，培养学生的社会责任感和实践能力。例如，学校计划成立多个学生社团，为学生提供展示才华的平台。
5. 后勤服务工作
后勤服务将聚焦校园环境优化和设施升级，改善食堂、宿舍等生活设施，提升学生的生活质量。学校还将推进信息化管理，引入校园管理系统，提高行政和后勤工作效率。此外，后勤部门将加强节能减排管理，打造绿色校园。
第二部分 宣汉县红峰初级中学2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县红峰初级中学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县红峰初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县红峰初级中学2025年收支预算总数740.97万元，比2024年收支预算总数减少38.86万元，主要原因是教职工退休，学生人数减少。
（一）收入预算情况
宣汉县红峰初级中学2025年收入预算740.97万元，其中：上年结转38万元，占5.1%；一般公共预算拨款收入702.97万元，占94.9%。
（二）支出预算情况
宣汉县红峰初级中学2025年支出预算740.97万元，其中：基本支出702.97万元，占94.9%；项目支出38万元，占5.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县红峰初级中学2025年财政拨款收支预算总数740.97万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少38.86万元，主要原因是教职工退休，学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入702.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入38万元；支出包括：教育支出558.11万元、社会保障和就业支出90.36万元、卫生健康支出30.93万元、住房保障支出61.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县红峰初级中学2025年一般公共预算当年拨款740.97万元，比2024年预算数减少38.86万元，主要原因是教职工退休，学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出558.11元，占75.32%；社会保障和就业支出90.36万元，占12.19%；卫生健康支出30.93元，占4.1%；住房保障支出61.57元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育205（类）02（款）03（项）初中教育支出：2025年预算数为558.11万元，主要用于：人员工资福利、其他社会保险缴费、公用经费的支出。
208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出：2025年预算数为16.3万元，主要用于退休人员生活补助。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为74.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出：2025年预算数为29.58万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为1.35万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：2025年预算数为61.57万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县红峰初级中学2025年一般公共预算基本支出740.97万元，其中：
人员经费700.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费2.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县红峰初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平
（二）公务接待费与2024年预算持平
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县红峰初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县红峰初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县红峰初级中学机关运行经费财政拨款预算为 0元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县红峰初级中学安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县红峰初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县红峰初级初级中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算2.1809万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、教育205（类）教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育205（类）02（款）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育205（类）02（款）03（项）初中教育支出：反映政府普通中学教育事业支出。
6、社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险208（类）05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
事业单位离退休208（类）05（款）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
10.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
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