目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县毛坝镇中心校概况
一、职能简介
我校属教育部门办的一所农村全日制完全小学。本校的主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展、“五育并举”，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意的教育。
二、2025 年重点工作
1、顺利完成本年度的教育教学工作，力争取得较好成绩，在全县同类学校中排名位次上升。
2、继续加强教师培训工作，增加老师外出学习、培训的机会，选派部分教师赴成都、达州、宣汉等地参加培训，参加教师国家培训项目，各类网络培训，进一步提高教师素质。
3、继续推进学生营养餐工程，及时发放民生资金，包括春、秋两季的学前教育保育教育费免费补助资金、建档立卡贫困幼儿学生保育教育费补助、家庭经济困难学生生活补助，继续免除作业本费。
4、继续做好了控辍保学工作，全面筛查全镇每一名在籍适龄少年儿童，落实就读情况。确保义务教育的全面落实，巩固拓展脱贫攻坚成果。
5、实施学生宿舍和第二教学楼消防安全通道建设，消除安全隐患。
6、改善学校办学条件，积极争取建设资金。美化亮化校园。
7、办好农村假日寄宿制学校。
第二部分 宣汉县毛坝镇中心校2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县毛坝镇中心校2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县毛坝镇中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其它支出。宣汉县毛坝镇中心校2025年收支预算总数1266.71万元，比2024年收支预算总数增加46.70万元，主要原因是上年结转的工程类项目资金增加。
（一）收入预算情况
宣汉县毛坝镇中心校2025年收入预算1266.71万元，其中：上年结转108.05万元，占8.53%；一般公共预算拨款收入1158.66万元，占91.47%。
（二）支出预算情况
宣汉县毛坝镇中心校2025年支出预算1266.71万元，其中：基本支出1158.66万元，占91.47%；项目支出108.05万元，占8.53%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县毛坝镇中心校2025年财政拨款收支预算总数1266.71万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加46.70万元，主要原因是上年结转的工程类项目资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1158.66万元、
上年结转一般公共预算拨款收入108.05万元；支出包括：教育支出924.48万元、社会保障和就业支出196.66万元、卫生健康支出48.78万元、住房保障支出95.29万元、其它支出1.50万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县毛坝镇中心校2025年一般公共预算当年拨款1158.66万元，比2024年预算数减少61.35万元，主要原因是职工正常退休和调离，在职教师减少，相应人员工资和社会保障经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出817.92万元，占70.59%；社会保障和就业支出196.66万元，占16.97%；卫生健康支出48.78万元，占4.21%；住房保障支出95.29万元，占8.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为817.92万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险单位缴费、失业保险单位缴费、遗属人员生活补助、公用经费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为116.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机事业单位离退休（项）2025年预算数为79.9万元，主要用于：退休人员生活补助支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数46.65万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数2.13万元，主要用于：按规定为职工缴纳的大额医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为95.29万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县毛坝镇中心校2025年一般公共预算基本支出1158.66万元，其中：
人员经费1155.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老社会保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、职工基本医疗保险缴费、遗属生活补助、退休人员生活补助、住房公积金等支出。
公用经费3.44万元，主要包括：工会经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县毛坝镇中心校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）宣汉县毛坝镇中心校没有公务用车，没有预算公务用车购置及运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县毛坝镇中心校2025年政府性基金预算拨款安排的支出1.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县毛坝镇中心校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县毛坝镇中心校是基层事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算资金。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县毛坝镇中心校安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县毛坝镇中心校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县毛坝镇中心校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算3.44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算3.44万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出；
6.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
事业单位医疗210（类）11（款）99（项）：反映按规定为职工缴纳的大额医疗补助经费。
8.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201109宣汉县毛坝镇中心校2025年单位预算公开.xlsx
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