目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县毛坝初级中学概况
一、职能简介
1.主要职能：实施好义务教育，促进基础教育发展，提高学历教育。
2.机构人员情况：1个独立编制机构，1个独立核算机构。
机构人员当年预算情况：2025年年初教职工总人数69人，其中在职在编人员44人，特岗人员2人；退休教师23人。
二、2025年重点工作
1.完成2025年度的教育教学工作，切实抓好假日寄宿服务工作；
2、举办2025年度课后服务活动展示和冬季运动会等相关工作；
3、及时发放春、秋两季的住校生贫困生活补助。
4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善学校安保设施。
5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。
第二部分 宣汉县毛坝初级中学2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县毛坝初级中学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县毛坝初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县毛坝初级中学2025年收支预算总数752.7933万元，比2024年收支预算总数减少83.7667万元，主要原因是：教师人数减少，学生人数减少，人员经费也就减少。
（一）收入预算情况
宣汉县毛坝初级中学2025年收入预算752.7933万元，其中：上年结转18.00万元，占1.3%；一般公共预算拨款收入734.7933万元，占98.7%。
（二）支出预算情况
宣汉县毛坝初级中学2025年支出预算752.7933万元，其中：基本支出734.7933万元，占98.7%；项目支出18.00万元，占1.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县毛坝初级中学2025年财政拨款收支预算总数752.7933万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少83.7667万元，主要原因是：教师人数减少，学生人数减少，人员经费也就减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入752.7933万元、
上年结转一般公共预算拨款收入18.00万元；支出包括：教育支出549.0953万元、社会保障和就业支出108.9868万元、卫生健康支出31.7401万元、住房保障支出62.9711万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县毛坝初级中学2025年一般公共预算当年拨款752.7933万元，比2024年预算数减少83.7667万元，主要原因是：教师人数减少，学生人数减少，人员经费也就减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务教育支出549.0953万元，占72.94%；社会保障和就业支出108.9868万元，占14.47%；卫生健康支出31.7401万元，占4.2%；住房保障支出62.9711万元，占8.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）2025年预算数为549.0953万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效、其他社会保险缴费、福利费、工会经费、目标绩效奖费等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为108.9868万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和退休人员的生活补助费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为31.7401万元，主要用于：在职教师单位缴医疗保险和单位缴补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62.9711万元，主要用于：按规定为职工单位缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县毛坝初级中学2025年一般公共预算基本支出734.7933万元，其中：
人员经费732.4017万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、奖励金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等支出。
公用经费2.3916元，主要包括：2025年度国拨工会经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县毛坝初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费预算，无。
公务接待费与2025年预算持平，无。
（一）2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费无预算。
（三）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县毛坝初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县毛坝初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县毛坝初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县毛坝初级中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县毛坝初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县毛坝初级中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.3916万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2.3916万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
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