目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县胡家初级中学概况
一、职能简介
1. 我校属教育部门办的一所市级示范初级中学，本校的主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 我单位核定编制138人。2025年初学校实有在职教师128人，其中校医辅助岗1人，三支一扶岗1人。遗属人员4人。
二、2025 年重点工作
1. 加强学校班子队伍建设：转变班子队伍的思想意识，培育干部效劳意识、团队凝聚意识。实施诚信管理，坚持责任兴校，责任明确，绩效考核合理。
2. 坚持课后服务特色：依据学生特点，结合本校实际及学生实际，开展特色教育活动，强化课外兴趣小组的活动质量。
3. 创建高效课堂。推进“少教多学、先学后教”的教学模式改革，使教师在正常课堂上灵活运用新的教学模式。提高教学质量。实现整体成绩与对比学校均衡。
4. 加强艺术特色学校建设。开展好学校第三届“校园文化艺术节”，及庆“国庆”“元旦”等节日，开展好文娱汇演学生书画展等活动。
5.加强毕业班教学及管理工作，强化毕业班教师工作意识，争取在2025年毕业班教学工作中有一个较大的提升。
6. 进一步规范学校财务管理，开源节流，优化后勤保障服务。
7.开展校本德育。注重德育校本课程的建设，提高德育的实效性，营造文明、和谐的校园，为学生的幸福生活打下基础。
第二部分 宣汉县胡家初级中学2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县胡家初级中学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县胡家初级中学2025年收支预算总数2019.9004万元，比2024年收支预算总数1956.9035万元，增加62.9969万元，主要原因是教师人数增加，政府对教育加大了投入。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家初级中学2025年收入预算2019.9004万元，其中：一般公共预算拨款收入2019.9004万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家初级中学2025年支出预算2019.9004万元，其中：基本支出20199.0043万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家初级中学2025年财政拨款收支预算总数2019.9004万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加62.9969万元，主要原因是教师人数增加，政府对教育加大了投入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2019.9004万元。
支出包括：教育支出1479.2440万元、社会保障和就业支出279.1607万元、卫生健康支出86.4519万元、住房保障支出175.0438万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家初级中学2025年一般公共预算当年拨款2019.9004万元，比2024年预算数增加62.9969万元，主要原因是教师人数增加，政府对教育加大了投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1479.2440万元，占73.23%；社会保障和就业支出279.1607万元，占13.82%；卫生健康支出86.4519万元，占4.28%；住房保障支出175.0438万元，占8.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）03（项）2025年预算数为：1479.2440万元，主要用于：教师工资支出。
210（类）11（款）02（项）99（项）2025年预算数86.4519万元，主要用于：职工医疗保险
事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：2025年预算数为61.3000万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费和退休人员生活补助遗属生活补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：2025年预算数为217.8607万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为175.0438万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家初级中学2025年一般公共预算基本支出2019.9004万元，其中：
人员经费2013.1959万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费6.7045万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）无公务接待费。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025 年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出为0。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县胡家初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县胡家初级中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县胡家初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县胡家初级中学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算67045元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03（项）职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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