目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县上峡镇凉风中心校概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县上峡镇凉风中心校职能简介
1.宣汉县上峡镇凉风中心校是一所九年一贯制学校，主要职能是实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。
2.学校将继续坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路；坚持以教科研为先导，德育为重点，教学为中心,信息技术为载体，确立“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本，丰富内涵，办出特色”的办学思路；不断丰富文化底蕴，引领文明校风建设；始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理。
（二）宣汉县上峡镇凉风中心校2025年重点工作
学校将继续坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路。坚持以教科研为先导，德育为重点，教学为中心,信息技术为载体，确立“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本，丰富内涵，办出特色”的办学思路。学校不断丰富文化底蕴，引领文明校风建设。学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理。
第二部分 宣汉县上峡镇凉风中心校2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县上峡镇凉风中心校2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县上峡镇凉风中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出3718030元，社会保障和就业支出805127元、卫生健康支出211917元、住房保障支出426804元。宣汉县上峡镇凉风中心校2025年收支预算总数5161878元，比2024年收支预算总数减少301611元，主要原因是学生人数减少、教师人数减少。
（一）收入预算情况
宣汉县上峡镇凉风中心校2025年收入预算5161878元，其中：上年结转120000元，占2.32%；一般公共预算拨款收入5041878元，占97.68%。
（二）支出预算情况
宣汉县上峡镇凉风中心校2025年支出预算5161878元，其中：基本支出5041878元，占97.68%；项目支出120000元，占2.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县上峡镇凉风中心校2025年财政拨款收支预算总数5161878元，比2024年财政拨款收支预算总数减少301611元，主要原因是学生人数减少、教师人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5041878元、
上年结转一般公共预算拨款收入120000元；支出包括：教育支出3718030元，社会保障和就业支出805127元、卫生健康支出211917元、住房保障支出426804元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县上峡镇凉风中心校2025年一般公共预算当年拨款5041878元，比2024年预算数减少421611元，主要原因是学生人数减少、教师人数减少 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3598030元，占71%；社会保障和就业支出805127元，占16%；卫生健康支出211917元，占4%；住房保障支出426804元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为3598030元，主要用于：单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为805127元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为426804元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为211917元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县上峡镇凉风中心校2025年一般公共预算基本支出5041878元，其中：
人员经费5026588元，主要包括：基本工资1528728元、津贴补贴428016元、奖金641292元、绩效工资958656元、社会保险缴费805127元、住房公积金426804元、职工基本医疗保险缴费211917元等支出。
公用经费15290元，主要包括：工会经费15290元支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县上峡镇凉风中心校2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县上峡镇凉风中心校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2025年政府性基金预算安排了资金，说明为：宣汉县上峡镇凉风中心校2025年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县上峡镇凉风中心校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县上峡镇凉风中心校机关运行经费财政拨款预算为0元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县上峡镇凉风中心校安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县上峡镇凉风中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县上峡镇凉风中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15290元。其中：人员类项目1个，涉及预算15290元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205（类）02（款）02（项）：指小学教育,主要为教职工工资。
208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休,主要为退休人员生活补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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