目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县南坝镇幼儿园概况
一、职能简介
1.宣汉县南坝镇幼儿园是一所公办幼儿园，地处宣汉县南坝镇校园街45号。该园2025年年初有学生437人、在职教师13人、退休教师8人、临聘人员32人。该园贯彻国家教育方针，实施学前教育，促进学前教育发展，保证学前教育保育的实施。
2.该园机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、后勤办公室、安全办公室等。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校学前教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；加强教师政治学习和业务培训，提高教职工的职业道德要求，严格考核教学“六认真”。
二、2025 年重点工作
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化领导班子及教师的队伍建设，打造一支思想理念先进、有担当、有大局意识、肯奉献的领导团队，建设一支“师德高尚、业务精湛、学校信赖、家长满意、学生欢迎”的教师队伍。践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，促使学生养成良好习惯。
2.强化教学管理，全面提高教学质量。我校在认真贯彻幼儿园《纲要》的同时，狠抓教育教学管理，努力打造高效课堂，努力成为让社会满意、家长放心的优质教育。
3.安全工作常抓不懈。以“创建和谐校园，打造平安教育”为目标，全面落实“谁主管，谁负责，一岗双责”，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，切实保障了师生生命和财产不受损伤。
4.德育工作成效显著。紧紧围绕县教育局教育工作重点，以提升师幼精气神为德育工作的中心，积极、主动、高效地完成上级交给的各项工作任务。
5.后勤管理规范，保障有力。坚持开源节流、勤俭办学方针，严格执行财务制度，学校财务公开、透明。坚持管好用好学校财产，领物登记，收交有记载，损坏要赔偿，借出有票据。学校定期对教室的门窗、玻璃、吊扇、房屋等进行了认真的清理维修，及时配备各种教学设施设备，使教学工作正常进行，幼儿园食堂管理规范安全。
第二部分 宣汉县南坝镇幼儿园2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县南坝镇幼儿园2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县南坝镇幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县南坝镇幼儿园）2025年收支预算总数290.49万元，比2024年收支预算总数增加43.77万元，主要原因是上年资金结转。
（一）收入预算情况
宣汉县南坝镇幼儿园2025年收入预算290.49万元，其中：上年结转64.7万元，占22.27%；一般公共预算拨款收入225.79万元，占77.73%。
（二）支出预算情况
宣汉县南坝镇幼儿园2025年支出预算290.49万元，其中：基本支出225.79万元，占77.73%；项目支出64.7万元，占22.27%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2025年财政拨款收支预算总数290.49万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加43.77万元，主要原因是上年资金结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入225.79万元、
上年结转一般公共预算拨款收入64.7万元；支出包括：教育支出218.69万元、社会保障和就业支出44.86万元、卫生健康支出8.69万元、住房保障支出18.25万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县南坝镇幼儿园2025年一般公共预算当年拨款290.49万元，比2024年预算数增加43.77万元，主要原因是上年资金结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出218.69万元，占75.28%；社会保障和就业支出44.86万元，占15.44%；卫生健康支出8.69万元，占2.99%；住房保障支出18.25万元，占6.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）01（项）2025年预算数为218.69万元，主要用于：教职工工资支出。
208（类）05（款）02（项）2025年预算数为10.6万元，主要用于：退休人员生活补助。
208（类）05（款）06（项）2025年预算数为11.42万元，主要用于：教职工职业年金缴费支出。
卫生健康职工基本医疗保障缴费2025年预算数8.69万元，主要用于教职工医疗保障。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为22.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.25万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2025年一般公共预算基本支出290.49万元，其中：
人员经费225.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县南坝镇幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县南坝镇幼儿园安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县南坝镇幼儿园共有车辆0辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县南坝镇幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算0.74万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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