目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县南坝镇天台中心校单位概况
一、职能简介
宣汉县南坝镇天台中心校是一所九年一贯制学校，主要职能是实施小学义务教育和初中教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。
二、2025 年重点工作
1.开展学生德育教育活动。学校以政教处、团队部为龙头，利用国旗下的讲话、班队课、社团活动、校园广播站等阵地对学生进行了以“感恩”、“养正”教育为主的德育教育活动，取得了良好效果，社会和家长对学校的认可度大幅提高。
2.全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育: 坚持“德育为首、思想领先、安全至上、质量第一”的观点，积极推行“三向三要”提升教师业务能力。领导班子精诚团结，勤政务实，全体员工齐心协力，同舟共济，谱写出了一曲曲壮丽的凯歌，使天台学校的校容校貌一年一个变化，教学质量一步一个台阶。而今，学校始终坚持“依法治校、以德立校，质量强校，平安护校”的办学思路，正大踏步地向着“建精品农村学校，育新型合格人才”的办学育人总目标而奋勇前进。
第二部分 宣汉县南坝镇天台中心校2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县南坝镇天台中心校2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县南坝镇天台中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县南坝镇天台中心校2025年收支预算总数483.66万元，比2024年收支预算总数减少35.536万元，主要原因是学生和教师减少导致经费减少。
（一）收入预算情况
宣汉县南坝镇天台中心校2025年收入预算483.66万元，其中：上年结转6万元，占1.24%；一般公共预算拨款收入477.66万元，占98.76%。
（二）支出预算情况
宣汉县南坝镇天台中心校2025年支出预算483.66万元，其中：基本支出477.66万元，占98.76%；项目支出6万元，占1.24%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2025年财政拨款收支预算总数483.66万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少35.536万元，主要原因是学生和老师的减少导致经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入477.66万元、
上年结转一般公共预算拨款收入6万元；支出包括：教育支出341.16万元，社会保障和就业支出84.67万元、卫生健康支出19.14万元、住房保障支出38.7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县南坝镇天台中心校2025年一般公共预算当年拨款483.66万元，比2024年预算数减少35.536万元，主要原因是学生和老师的减少导致经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出483.66万元，占100%；教育支出341.16万元，占70.54%；社会保障和就业支出84.67万元，占17.5%；卫生健康支出19.14万元，占3.96%；住房保障支出38.7万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）02（项）2025年预算数为337.16万元，主要用于：教师工资等。
205（类）02（款）03（项）2025年预算数为4万元，主要用于：教师工资等。
208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025 年预算数为36.7万元，主要用于退休教师生活补助。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025 年预算数为47.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为18.3万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。
210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为0.84万元，主要用于：按规定为职工缴纳的大额医保支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为38.7万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2025年一般公共预算基本支出483.66万元，其中：
人员经费482.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县南坝镇天台中心校无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县南坝镇天台中心校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉南坝镇天台中心校无共有车辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县南坝镇天台中心校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算483.66万元。其中：人员类项目7个，涉及预算482.17万元；运转类项目1个，涉及预算1.49万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205教育支出（类）：反映为提供教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映为提供普通教育方面的支出。
2050202小学教育（项）：反映为提供小学教育方面的基本支出。
208社会保障和就业（类）：反映为单位职工提供社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）：反映为单位离退休人员提供行政事业单位离退休方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映为单位离退休人员提供事业单位离退休人员的补充医疗保险支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210卫生健康支出（类）：反映为单位职工提供卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映为单位职工提供行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映为单位职工缴纳基本医疗保险缴费的支出。
221住房保障（类）：反映为单位职工提供住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映为单位职工提供住房改革方面的支出。
2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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